兰坪白族普米族自治县妇幼保健院2024年部门决算公开

监督索引号53332500336400401000

兰坪白族普米族自治县妇幼保健院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

兰坪县妇幼保健院主要负责全县儿童及妇女保健，孕产妇保健，婚检、三病检测、母婴阻断，儿童营养项目，新筛，听力筛查、宫颈癌筛查项目，乳腺癌筛查项目，基本公共卫生服务、计生服务、孕前优生优育检查、儿童预防接种等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置21个内设机构，包括：妇科门诊、妇产科住院部、儿科门诊（含急诊科）、儿科住院部、孕产保健科、计划生育指导科、防保科、口腔科、儿童保健科、药剂科、检验科、医学超声科、中医科、预防接种科、妇科治疗室，病案室、基层督导科、办公室、医务科、财务科、后勤保障部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

兰坪白族普米族自治县妇幼保健院作为二级预算单位纳入兰坪白族普米族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员94人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员94人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

单位工作开展情况及主要事业成效：我院紧紧围绕2024年县主管局签订责任目标，加强领导，统一部署，精心组织，狠抓落实，各项工作目标任务进展顺利。

1.孕产妇保健管理：2024年孕产妇系统管理率90.43%（任务指标90%），住院分娩率99.93%（任务指标96%），剖宫产率29.17%（任务指标18%），高危产妇管理率99.74%。

2.0-6岁儿童保健管理：2024年7岁以下儿童保健管理率96.23%，3岁以下儿童系统管理率96.59%，0-6岁儿童眼保健和视力检查率96.15%（任务指标90%），视力不良检出率3.56%。

3.孕产妇、5岁以下儿童死亡监测：2024年孕产妇死亡0人。5岁以下儿童死亡率6.11‰（控制指标8‰）；婴儿死亡率6.11‰（控制指标7‰）；新生儿死亡率4.07‰。

4.出生缺陷监测：2024年出生缺陷率发生率74.32/万。

5.新生儿疾病筛查、听力筛查：2024年新生儿听力筛查率99.66%（任务指标92%），新生儿先心病筛筛查率95.04%（任务指标90%）。

6.“两癌”筛查：2024年宫颈癌筛查完成7456人（任务数7345）完成率101.51%，乳腺癌筛查完成人数6739（任务数5751）完成率117.18%。

7.孕前优生健康检查：2024年完成率108.63%（任务指标80%）。

8.产前筛查：2024年完成率93.17%（任务指标70%）。

9.贫困地区婴幼儿营养改善项目：2013年6月开始服用营养包以来，截至2024年12月31日共服用营养包31446人，共发放13029249袋。新增服用营养包1286人，共发放712140袋，营养包项目发放率97.75%，营养包辖区目标发放率：97.75%有效服用率99.31%。

10.叶酸发放：2024年叶酸发放率95%（任务数1000人）。

11.婚检：2024年全县结婚登记2266人，婚前医学检查2086人，婚检率92.06%（任务指标90%），检出疾病89人，疾病检出率4.27%。检出HIV阳性3人，检出梅毒18人。

12.消除“三病”母婴传播项目：2024年截至12月接受初次产前保健孕妇数1406人，接受“三病”检测孕妇数1406人，阳性病例77例（其中HIV0例，乙肝60例，梅毒12例，配偶感染HIV2例，配偶感染梅毒3例），HIV阳性孕产妇自然流产1人，梅毒阳性孕产妇自然流产1人，分娩11人；乙肝分娩46人；无HIV分娩、终止妊娠产妇，随访至结案的HIV暴露儿童0人，艾滋病母婴传播率为0。接受梅毒检测孕妇1406人中，筛查出阳性病例12例，均接受治疗，先天梅毒报告率0。接受乙肝检测孕妇1406人中，筛查出阳性病例60人；乙肝感染孕产妇分娩46人，乙肝感染产妇所生活产数为46人，注射乙肝免疫球蛋白的儿童数有46人，使用乙肝免疫球蛋白的比例为100%，均及时接种，及时接种率为100%；乙肝母婴传播率为0。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪县妇幼保健院2024年度收入合计39686088.30元。其中：财政拨款收入16499201.43元，占总收入的41.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入23186886.87元（含教育收费0元），占总收入的58.43%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少1085729.02元，下降2.66%。其中：财政拨款收入增加968544.90元，增长6.24%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加3097870.08元，增长15.42%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少5152144.00元，下降100%。主要原因是财政拨款增加，事业收入增加，其他收入（贷款收入）减少,2023年有财政贴息贷款其他收入5152144.00元，2024年无其他收入。

二、支出决算情况说明

兰坪县妇幼保健院2024年度支出合计39400203.75元。其中：基本支出33532131.42元，占总支出的85.11％；项目支出5868072.33元，占总支出的14.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2256003.84元，下降5.42%。其中：基本支出减少4138339.66元，下降10.99%；项目支出增加1882335.82元，增长47.23%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本支出减少，项目支出增加，2023年贷款支出5152144.00元，2024年无贷款支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障兰坪县妇幼保健院机构正常运转的日常支出33532131.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16209776.72元，占基本支出的48.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17322354.70元，占基本支出的51.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障兰坪县妇幼保健院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5868072.33元。

其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他公立医院支出911000.00元，主要用于能力建设医院管理软件费用390000.00元。取消药品加成补助资金29800.00元。能力提升资金消毒供应室设备采购491200.00元。

基本公共卫生服务2277229.29元，主要用于2024年基本公共卫生服务项目资金。

重大公共卫生服务281189.7元，主要用于2024年重大公共卫生服务项目资金。

其他卫生健康支出220235.34元，主要用于2024年妇幼卫生各项费用支出。

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出37500元。主要用于2024年驻村人员生活补助费用。

妇幼保健机构支出2140918.00元，主要用于2024年能力提升资金540000.00元，中交路桥捐赠资金1600918.00元用于购置宫腹腔镜等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出16499201.43元,占本年支出合计的41.87%。与上年相比增加968544.90元，增长6.24%,完成年初预算的161.73%。主要原因是2024年增加中交路桥捐赠资金1600918.00元，预决算差异原因是中交路桥捐赠资金不在年初预算中，项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1317873.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%,完成年初预算的133.40%，主要用于单位社会保障缴费支出，预决算差异原因是工资增加，社会保障缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出14276996.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.53%,完成年初预算的170.00%。主要用于妇幼保健机构工资福利、商品和服务支出、基本公共卫生、重大公共卫生、突发公共卫生事件应急处置，基本医疗保险、公务员医疗补助等支出，预决算差异原因是基本公共卫生、重大公共卫生、突发公共卫生事件应急处置年初无此项预算，在年中按文件规定增加预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出37500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,完成年初预算的0.00%。主要用于驻村队员生活补助，预决算差异原因是年初无此项预算，在年中按文件规定增加预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出866831.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%,完成年初预算的106.32%。主要用于职工住房公积金支出，预决算差异原因是工资增加，公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费未安排经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于单位开展基本医疗、基本公共卫生服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪县妇幼保健院2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，兰坪县妇幼保健院资产总额66515964.50元，其中，流动资产13616966.46元，固定资产27617474.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程24095725.13元，无形资产1113603.34元（净值），其他资产72194.58元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1663840.67元，其中固定资产减少1262253.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值323439.82元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表祥见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2840791.00元，其中：政府采购货物支出2840791.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2840791.00元，其中：授予小微企业合同金额2840791.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53332500336400401111