兰坪白族普米族自治县啦井镇中心校2024年度部门决算公开

监督索引号53332500436601301000

兰坪白族普米族自治县啦井镇中心校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施农村学前、小学、初中义务教育，促进基础教育发展。学校不仅注重学历教育，更注重学生素质教育，为各级学校输送合格学生。自2018年决胜脱贫攻坚工作开展以来，学校承担起全镇控辍保学兜底工作。2025年，继续以党的二十大精神为指导,全面学习贯彻党的二十大精神，习近平主席在全国思政会上的讲话精神，根据《中国义务教育改革和发展纲要》的有关精神,紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，结合深入学党史学习教育。以培养一专多能,适应社会需要的各类人才的办学宗旨,积极推进学校改革,大力加强师资队伍建设,全面推进素质教育。为了更好地开展我校的工作，全校教职员工同心同德,忘我工作,与时俱进,开拓进取,坚持“素质教育，以人为本，和谐发展”的办学理念；以办好人民满意教育为宗旨，踔厉笃行，为打造怒江教育第二中心、打造怒江一流名校不懈努力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、党总支、综合办公室、教师发展中心、教育中心、后勤中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为兰坪白族普米族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员157人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员155人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员89人。包括财政拨款开支经费的人员89人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人（离休0人，退休73人）。年末学生1525人。年末遗属21人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

进行学前及九年义务教育阶段中的一至九年制小学、初中教育教学工作。

1、开展党建工作，学校党支部将继续在县镇两级党委政府的正确领导下，按照县教育工委的安排，认真贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以“盯项目、转作风、抓落实、促脱贫”主题实践教育为切入点，认真落实全面从严治党要求，全面加强党的政治思想、组织、作风、纪律建设。围绕学校的教育改革与发展，以学校中心工作为重点，求真务实，开拓创新，充分发挥党支部的政治核心和党员的先锋模范作用，为学校的发展提供了坚强的组织保障和坚实的政治思想保障。

2、继续加强师德师风建设，学校工会在校党支部的领导下，继续加强我校的师德师风建设，结合教育行风政风建设，严格遵守教育局的教师行为规范“十不准”，签订《教师师德师风承诺书》《兰坪县教师八项承诺书》及《兰坪县教育系统干部职工不参赌涉赌承诺书》等相关承诺书，把教师基本行为教育和师德教育结合在一起，不断提升教师的整体素质。

3、牢牢把握学校发展的生命线，狠抓教学管理。教学常规检查规范化、制度化。从教学的各个环节备、批、讲、辅入手，有效加强教学监控和管理。加大学生评教力度，推动教师教育教学工作的开展。学期末让每个班的学生对科任教师进行评价；每个月对老师进行一次评价，让教师向专业化教师的方向发展。每月学生学习竞赛，常抓不懈。学校为深化义务教育课堂教学改革，激发学生学习兴趣，提高学生学习水平，增强学生学习能力。充分发挥各专业带头人的领导作用，积极组建专业教师团队。各学科专业教师加强专业组建设。使学校的课程建设充分体现理论与实践的相结合。抓好教师培训，提高教师素质。

4、加强德育工作管理，使德育工作成为序列化。学校根据《义务教育学校德育教育要求》及《兰坪县啦井镇中心校德育工作纲要》的目标要求和《学校各处室管理工作职责》的具体要求，成立了由杨平校长为组长，副校长为副组长，各处室及班主任为成员的德育工作领导小组，学校德育处在德育工作领导小组的领导下，对学生进行理想教育、道德教育、法制教育、禁毒教育、艾滋病预防教育和行为规范教育，并把心理健康教育作为推进学校教育工作的重要内容，加以认真落实。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县啦井镇中心校2024年度收入合计43296690.44元。其中：财政拨款收入43296690.44元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加10997683.53元，增长34.05%。其中：财政拨款收入增加10997683.53元，增长34.05%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：2024年啦井中学和啦井镇中心校财务集中核算，故2024年部门决算数据包含啦井中学与啦井镇中心校。比上年增加部分是啦井中学收入。

二、支出决算情况说明

啦井镇中心校2024年度支出合计43313490.44元。其中：基本支出36486915.71元，占总支出的84.23％；项目支出6826574.73元，占总支出的15.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加10859767.39元，增长33.46%。其中：基本支出增加9418466.09元，增长34.79%；项目支出增加1441301.3元，增长26.76%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：因为啦井中学和啦井镇中心校财务集中核算，兰坪白族普米族自治县啦井镇中心校2024年部门决算数据包含另一个单位数据（原兰坪白族普米族自治县啦井中学），支出增长数据为啦井中学支出数据。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县啦井镇中心校机构正常运转的日常支出36486915.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35920522.4元，占基本支出的98.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费566393.31元，占基本支出的1.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县啦井镇中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6826574.73元。其中：基本建设类项目支出0元。

1、兰财发〔2024〕8号农村学前营养改善补助资金项目经费157824.36元，主要用于为农村学前教育儿童提供营养膳食补助，提高供餐质量。确保儿童能吃到营养丰富的餐食。

2、兰财发〔2024〕8号学前教育小班保育费返回资金项目经费19740.00元，主要用于是保障幼儿园正常开展保育工作的重要资金来源，主要用于满足 3-4 岁幼儿在园期间的日常照料、生活护理、安全保障等多方面需求，是保障小班幼儿在园期间获得符合其年龄特点的生活照料、安全保护和健康管理，确保保育工作科学、规范开展。

3、兰财教〔2024〕66号学前免保育费（大中班）补助资金项目经费775797.39元，主要用于是为减轻家庭经济负担，保障学前儿童接受教育权利而设立的专项经费，主要用于免除符合条件的大中班幼儿的保育费，确保幼儿能够顺利接受学前教育。

4、兰财发〔2024〕8号学前教育生均公用经费项目经费182440.00元，主要用于学前教育生均公用经费是保障幼儿园正常运转、提升保教质量的重要资金，专门用于满足幼儿在园期间的公共性、日常性开支，具体用途如下：教育教学活动支出，教学材料购置，办公及耗材费用，培训与学习费用，校园安全与卫生支出等。

5、兰财教〔2024〕66号学前教育生活补助资金项目经费156300.00元，主要用于学前教育生活补助资金是针对家庭经济困难、孤儿、残疾等特殊幼儿群体设立的专项补助，旨在减轻其在园期间的生活负担，保障基本生活需求，确保他们能平等接受学前教育。

6、兰财教〔2024〕86号小学课后服务奖补资金项目经费99400.00元，主要用于小学课后服务奖补资金是政府为激励学校积极开展课后服务、提升服务质量、保障服务可持续性而设立的专项补助资金，其使用需紧密围绕课后服务的组织实施和质量提升，具体用途如下：参与课后服务教职工的补助，用于购买课后服务所需的耗材，如兴趣社团（手工、绘画、科技、体育）的原材料（彩纸、黏土、实验器材、运动器械配件）、阅读书籍、练习册、教具学具等，保障多样化活动的开展。

7、兰财发〔2024〕8号县级寄宿生生活补助资金项目经费140100元，主要用于县级寄宿生生活补助资金是针对义务教育阶段（小学、初中）寄宿学生设立的专项补助，旨在减轻寄宿生家庭的生活负担，保障其在校期间的基本生活需求，助力学生安心学习。

8、兰财教〔2024〕74号特殊教育公用经费项目经费22600.00元，主要是为保障特殊教育学校（或普通学校特教班）正常运转、满足残疾学生教育教学和康复需求而设立的专项经费，其使用需充分考虑特殊教育的特殊性，聚焦于残疾学生的教育、康复、生活支持及学校日常运转。

9、兰财教〔2024〕72号义务教育营养改善补助资金项目经费991722.54元，义务教育营养改善补助资金是国家为改善农村义务教育阶段学生营养状况、提高学生健康水平而设立的专项资金，其使用严格围绕 “营养改善” 核心目标，聚焦于学生在校期间的膳食补助，确保资金直接惠及学生。

10、兰财教〔2024〕86号初中课后服务奖补资金项目经费63200.00元，主要用于初中课后服务奖补资金是政府为激励学校积极开展课后服务、提升服务质量、保障服务可持续性而设立的专项补助资金，其使用需紧密围绕课后服务的组织实施和质量提升，具体用途如下：参与课后服务教职工的补助，用于购买课后服务所需的耗材，如兴趣社团（手工、绘画、科技、体育）的原材料（彩纸、黏土、实验器材、运动器械配件）、阅读书籍、练习册、教具学具等，保障多样化活动的开展。

11、兰财建〔2023〕134号城乡绿化美化标项目经费149999.27元，主要用于改善学校绿化、美化生态环境、提升学校绿化、美化品质、建设绿色空间的专项资金。

12、兰财综〔2024〕22号少年宫运转补助经费项目经费30000.00元，少年宫运转补助经费是为保障少年宫正常开展教育活动、提升服务质量而设立的专项经费，其使用需聚焦于学生综合素质培养、活动开展及场所高效运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县啦井镇中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出43266690.44元,占本年支出合计的99.89%。与上年相比增加11010683.53元，增长34.14%,完成年初预算的116.97%。主要原因是：2024年啦井中学和啦井镇中心校财务集中核算，一般公共预算财政拨款支出增长数据为啦井中学支出数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出34582443.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.93%。完成年初预算的119%。主要用于保障人员工资及学校正常运行和教育发展支出。造成预决算差异的主要原因是：教师工资普调，职称变动、岗位晋升致使相关支出追加经费，未做预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3361331.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。完成年初预算的103.60%。主要用于教职工养老保险、职业年金、工伤生育保险支出。造成预决算差异的主要原因是：教师工资变动，教职工养老保险、职业年金、工伤生育保险支出增加，追加经费，未做预算。

9.卫生健康（类）支出2292612.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。完成年初预算的116.15%。主要用于教职工大病医疗保险、基本医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是：年初预算中没有退休教师公务员医疗补助，追加经费，未做预算。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,年初无此项预算。

11.其他城乡社区支出（类）支出149999.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。年初无此项预算。主要用于校园环境绿化，美化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2880303.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。完成年初预算的105.04%。主要用于财政负担职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是：教师工资普调，公积金计提数变动，追加经费，未做预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31800.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少20862.00元，下降100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为31800.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少20862.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少20862.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31800.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上减少20862.00元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为31800.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约，做到无公务接待函，一律不予接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少20862.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少20862.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约，做到无公务接待函，一律不予接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县啦井镇中心校2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元。上年无此项支出。主要是由于我单位为事业单位，无机关运行经费收支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，兰坪白族普米族自治县啦井镇中心校单位资产总额11995021.61元，其中，流动资产1,849,748.57元，固定资产8155532.04元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,989,741.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10033255.77元，其中固定资产增加10179620.36元，流动资产减少975,995.51元,无形资产增加1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额401510.00元，其中：政府采购货物支出401510.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额401510.00元，其中：授予小微企业合同金额401510.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53332500436601301111