兰坪白族普米族自治县进修学校2024年部门决算公开

监督索引号53332500436600501000

兰坪白族普米族自治县教师进修学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

兰坪白族普米族自治县教师进修学校是一所负责小学、幼儿园教师综合素质和继续教育培训的学校在县委、县政府、县教育局的正确领导下，根据国家、省、州教育部门关于中小学教师培训工作的要求，结合我县教师队伍的实际，坚持科学发展，大力开展教师培训，加强教师队伍建设，大胆探索、开拓创新，抢抓机遇，创新工作，协同发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：校长室、语委办、师训办、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为兰坪县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计11人（离休0人，退休11人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、国家级培训项目稳步推进，2024国培计划项目50人，这些项目的实施有效提升了我地区教师的专业素养。中小学“国培计划”示范培训（劳动技术）1人，进一步丰富了劳动技术教育教学内容，提高了教师的教学实践能力。

2、地方特色培训项目成效显著， 北京师范大学承办的兰坪县义务教育阶段品牌师范学校建设工程（整校推进）名校长、名师跟岗研修共计215人，极大促进了我地师资队伍建设和学校管理水平的提升。2024年兰坪县乡村学校心理健康教师培训168人，为提高学生心理健康水平奠定了坚实基础。兰坪县义务教育阶段音体美、心理健康培训196人，强化了素质教育，促进了学生的全面发展。

3、专项培训满足多样化需求，2024义务教育课程标准和新教材培训了16人，帮助教师更好地适应新教材的教学要求；人教版义务教育化学新教材培训了1人，确保了化学新教材的顺利使用；数字化助力乡村教育振兴---中小学校长专题培训了1人，推动了信息技术与教育教学的融合；2024年校家社协同高级研修班培训了10人，加强了学校、家庭和社会的合作。数字化助力乡村教育振兴—中小学校长专题培训班等项目，共计培训24人，有效推动了信息技术与教育教学的深度融合。2024年怒江州中小学专兼职教研员培训70人，兰坪县中小学专兼职教研员培训10人，提升了教研员的研究能力和指导水平。2024年校家社协同高级研修班培训10人，加强了学校、家庭和社会之间的合作，共同促进学生的健康成长。

4、跨区域合作交流不断深化，2024年沪滇协作培训项目4人上海跟岗，通过与上海地区的交流合作，开阔了教师视野，引入了先进的教育理念和方法。 2024年云南师范大学附属镇雄中学全国教师1人参加培训，加强了与省内外知名学校的联系，为教师提供了更广阔的学习平台。田家炳基金会“中西部乡村中小学校长培训计划”培训了1人;云南省乡村优秀青年教师研修1人，为乡村学校的发展提供了支持。

5、校本培训高效开展，除了组织各类培训外，重视督促指导学校开展校本培训，学校根据自身条件和教师发展需要，坚持自主创新的原则。突出教师在校本培训中的主体地位，开创骨干教师培养自主模式，使教师培训与教学工作紧密配合、相互促进、共同发展.共计开展793人次。

6、2024年寒暑假教师研修有序组织。严格按照教育部办公厅的通知要求组织我县教师网络研修工作，截止10月共完成教师暑假研修（网络培训）2273人。

7、学分管理，全年已认定兰坪县中小学幼儿园教师学分单5249多张，有效促进了教师继续教育工作的规范化、制度化。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪县教师进修学校2024年度收入合计2935644.15元。其中：财政拨款收入2935644.15元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少638356.81元，下降17.86%。其中：财政拨款收入减少638256.81元，下降17.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度“直过民族”脱贫攻坚国家通用语言文字普及推广经费比上年减少，工资福利支出比上年减少，因为本年度退休2人。

二、支出决算情况说明

兰坪县教师进修学校2024年度支出合计2935644.15元。其中：基本支出2718014.15元，占总支出的92.59％；项目支出217630.00元，占总支出的7.41％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少638356.81元，下降17.86%。其中：基本支出减少492350.81元，下降15.34%；项目支出减少146006.00元，下降40.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度“直过民族”脱贫攻坚国家通用语言文字普及推广经费比上年减少，工资福利支出比上年减少，因为本年度退休2人。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县教师进修学校机构正常运转的日常支出2718014.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2600447.06元，占基本支出的95.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117567.09元，占基本支出的4.33％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障兰坪白族普米族自治县教师进修学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出217630.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

“直过民族”项目经费217630.00元，主要用于国家语言文字普及村建设中18-45岁青壮年语言文字达标培训，进一步解放思想，更新观念，提供更加丰富的优质教育。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县教师进修学校2024年度一般公共预算财政拨款支出2935644.15元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少638256.81元，下降17.86%,完成年初预算的104.38%。主要原因是本年度“直过民族”脱贫攻坚国家通用语言文字普及推广经费比上年减少，工资福利支出比上年减少，因为本年度退休2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出2121474.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.27%。完成年初预算的99.66%，主要用于教职工工资福利支出1903844.09元，商品和服务支出217630.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度退休2人，加上预算时薪级工资增加部分没有纳入。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出423327.26元，占一般公共预算财  政拨款总支出的14.42%。完成年初预算148.63%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。造成预决算差异的主要原因是本年度退休2人，加上预算时薪级工资增加部分没有纳入。

9.卫生健康（类）支出184423.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。完成年初预算的103.75%，主要用于职工基本医疗保险缴费106090.09元，公务员医疗补助缴费72635.71元，其他社会保障缴费5698.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度退休2人，加上预算时薪级工资增加部分没有纳入。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出206419.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。完成年数预算的93.31%，主要用于住房公积金支出206419.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度退休2人，加上预算时薪级工资增加部分没有纳入。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%.，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我校没有公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项处处。公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致主要原因是2024年及上年我校没有“三公”经费支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县教师进修学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，兰坪白族普米族自治县教师进修学校资产总额32476.26元，其中，流动资产193.63元，固定资产32282.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8286.89元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

兰坪白族普米族自治县教师进修学校2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、依法理财。是指依照宪法、法律和行政法规等的规定，

综合运用法律手段、经济手段和行政手段管理国家政，实现财政管理的法治化、规范化和制度化。

3、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

4、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

7、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

监督索引号53332500436600501111