云南兰坪产业园区管理委员会2024年度部门决算公开

监督索引号53330000550701000

云南兰坪产业园区管理委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行上级党委政府、县委县政府和兰坪产业园区党工委的决策部署。依据国家有关法律法规和产业政策，根据中共怒江州委、怒江州人民政府授权，全面组织实施云南兰坪产业园区的开发建设工作。

2.负责研究国家产业发展政策，负责编制云南兰坪产业园 区总体规划、专项规划、详细规划和经济产业发展规划等事项，经批准后组织实施。负责园区内土地开发利用，组织实施土地征用、收储、交易、开发利用等工作。

3.负责云南兰坪产业园区招商引资、经济社会合作和投资促进工作，履行怒江州人民政府、兰坪县人民政府授予的经济管 理权和行政审批权。制定相关产业政策、项目准入标准并组织实 施，建立入园企业考核评价机制，认真落实国家关于促进产业园区改革和创新发展的要求。负责园区优化营商环境工作，对入园企业和投资建设项目审核、协调服务和管理工作。

4.负责云南兰坪产业园区财政预算管理、财政收支预决算的编制执行，实施审计、国有资产、债务、投资、融资管理等工作。负责协调落实对园区及企业的各项扶持奖励政策。负责协调 相关部门及金融机构做好产业园区的融资服务。负责园区内国有资产监督管理经济运行数据收集、分析、统计等工作。

5.负责编制云南兰坪产业园区基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，管理园区内的各种建设项目。

6.贯彻执行中央、省、州关于安全生产、生态环境保护相关法律法规和决策部署，积极配合行业主管部门开展安全生产、生态环境保护、防灾减灾的监督和执法检查，指导督促园区企业落实主体责任，常态化开展各类事故隐患排查和整改治理，确保安全生产和绿色发展。

7.研究制定云南兰坪产业园区的各项制度办法，加强对园区的有效管理。

8.云南兰坪产业园区管理委员会聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，根据有关法律法规和怒江州人民政府赋权负责部分行政管理和经济管理职能。

9.完成上级党委政府、县委县政府和兰坪产业园区党工委交办的事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

云南兰坪产业园区管理委员会共设置4个内设机构，包括：党政办公室、规划建设科、投资促进科、统计核算科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.云南兰坪产业园区管理委员会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

云南兰坪产业园区党工委、管委会坚持党对云南兰坪产业园区的集中统一领导，贯彻落实党中央、国务院关于经济建设和发区建设的方针政策和省委、省政府及州委、州政府决策部署，落实县委、县政府工作要求，根据相关法律法规、地方党委和政府授权(委托),履行组织领导、发展规划、区域开发、产业发展、投资促进、协调服务等相关职能。按照州委、州政府“推动工业走开放型、创新型和高端化、信息化、绿色化发展之路，力争实现产业园区百亿元产值规模”的要求，聚焦转型升级项目，狠抓招商引资和安全生产，加强党的建设，抢抓机遇、开拓奋进，加快“一区两基地”（云南省有色金属转型升级示范区、滇西北铅锌产业基地和怒江州特色生物产业基地）建设，确保各项经济指标全面增长，保持园区经济平稳健康发展和社会和谐稳定。2024年度，我单位通过严格资金管理使用，保障了资金运用的安全。领导班子重视，统筹协调、把握全局，保障了一切工作的正常运转，达到标准的质量管理水平；项目平稳有序、战略招商等各项事业取得新进展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。已在公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南兰坪产业园区管理委员会2024年度收入合计2579214.37元。其中：财政拨款收入2166998.38元，占总收入的84.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入412215.99元，占总收入的15.98%。

与上年相比，收入合计减少399993.49元，下降13.43%。其中：财政拨款收入减少812209.48元，下降27.26%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加412215.99元，增长100%。主要原因是：2024年从兰坪县财政局拨入云南兰坪产业园区管理委员会非本级财政拨款412215.99元，其中：1.云南兰坪产业园区管理委员会工作经费120000.00元；2.追加工作经费65376.91元；3.隶属关系变动4人职业年金记实226839.08元。

二、支出决算情况说明

云南兰坪产业园区管理委员会2024年度支出合计2527078.00元。其中：基本支出2042238.34元，占总支出的80.81％；项目支出484839.66元，占总支出的19.19％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2483026.49元，下降49.56%。其中：基本支出减少365652.52元，下降15.19%；项目支出减少2117373.97元，下降81.37%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。主要原因是：因机构改革，单位隶属关系转变，由原来县级单位转变为州级预算单位，人员及项目变动，导致本年度支出较上年减少49.56%；基本支出较上年减少15.19%；其中：人员经费较上年减少13.46%；公用经费较上年减少27.91%；上年项目支出包含2022年度结转的兰坪县园区环境现状调查项目资金204000.00元，项目变动，当年项目实际支出484839.66元，导致本年度项目支出较上年减少81.37%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南兰坪产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2042238.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1835191.45元，占基本支出的89.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费207046.89元，占基本支出的10.14％。人均工资性支出132314.22元；人均公用经费14789.06元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南兰坪产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出484839.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.怒财建〔2024〕12号云南兰坪产业园区管理委员会招商引资项目经费151600.00元，主要用于园区招商引资项目工作经费。

2.怒财建〔2024〕12号云南兰坪产业园区管理委员会总体规划修编专项工作经费199999.12元，主要用于云南兰坪产业园区管理委员会总体规划修编专项工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南兰坪产业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出2166998.38元,占本年支出合计的85.75%。与上年相比减少812209.48元，下降27.26%,完成年初预算的137.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1746474.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.59%,完成年初预算的147.60%。其中：基本支出1394874.89元；主要用于：在职职工工资性支出1190828.00元；商品和服务支出204046.89元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。项目支出351599.12元；主要用于：云南兰坪产业园区管理委员会招商引资项目经费151600.00元；云南兰坪产业园区管理委员会总体规划修编专项工作经费199999.12元。造成预决算差异的主要原因是：根据《中共怒江州委办公室 怒江州人民政府办公室关于印发〈中国共产党云南兰坪产业园区工作委员会、云南兰坪产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（怒办字〔2023〕13号文件要求，成立中国共产党云南兰坪产业园区工作委员会、云南兰坪产业园区管理委员会，不在保留兰坪工业园区管理委员会。编报2024年度预算时，因机构改革原因，按当时在编在职人员为4人预算，一般公共服务（类）支出预算数1183272.00元，而年末单位在编在职实有人数为9人，因此导致一般公共服务支出决算数1746474.01元，完成年初预算数137.90%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出171649.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%,完成年初预算的66.56%。主要用于：（2080501）行政单位离退休工作经费3000.00元；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出166567.20元；（2089999）其他社会保障和就业支出2082.23元；造成预决算差异的主要原因是：因机构改革，单位隶属关系转变，由原来县级单位变动为州级预算单位，人员变动，因此导致社会保障和就业（类）支出171649.43元，完成年初预算的66.56%。

9.卫生健康（类）支出121712.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%,完成年初预算的192.92%。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费75009.41元；公务员医疗补助经费44113.53元；其他行政事业单位医疗支出（工伤保险）2590.00元。造成预决算差异的主要原因是：因机构改革，单位隶属关系转变，由原来县级单位变动为州级预算单位，人员变动，因此导致卫生健康（类）支出121712.94元，完成年初预算的192.92%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出127162.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%,完成年初预算的189.18%。主要用于为在职职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：因机构改革，单位隶属关系转变，由原来县级单位变动为州级预算单位，人员变动，因此导致住房保障（类）支出127162.00元，超出年初预算的89.18%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，决算为72314.39元，完成年初预算的90.39%；支出决算较上年增加19523.26元，增长36.98%,因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为69362.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.92%，完成年初预算的99.09%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2952.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.08%，完成年初预算的29.52%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加18920.26元，增长37.51%；公务接待费支出决算较上年增加603.00元，增长25.67%；具体是国内接待费支出决算2952.00元，（其中：外事接待费支出0.00元），较上年增加603.00元，增长25.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为72314.39元，完成年初预算的90.39%，支出决算较上年增加19523.26元，增长36.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为69362.39元，完成年初预算的99.09%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2952.00元，完成年初预算的29.52%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：切实加强廉政建设，规范接待费使用行为，严格落实过“紧日子”思想，有效节约财政资源，提前防范化解风险隐患，严格控制接待费支出，确保资金支出合规、合法，因此本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加18920.26元，增长37.51%；公务接待费支出决算增加603.00元，增长25.67%。具体是国内接待费支出决算2952.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加603.00元，增加25.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因机构改革，单位隶属关系转变，由原来县级单位转变为州级预算单位，人员增加，现有的在编公务用车使用年限较长，年久失修，公务用车运行维护费增加导致较上年增加37.51%；园区招商引资、园区规划（修编）产生的接待3批次，接待40人次发生的公务接待支出，导致公务接待费用较上年增加25.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次，年初无此项预算。

2.购置车辆0.0辆。年初无此项预算。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于开展园区各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次40.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于园区招商引资、园区规划（修编）产生的接待3批次，接待40人次发生发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。年初无此项预算。

我部门本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南兰坪产业园区管理委员会2024年机关运行经费支出207046.89元，比上年减少80152.17元，下降27.91%,主要原因是因机构改革，单位隶属关系转变，由原来县级单位转变为州级预算单位，人员变动，因此导致机关运行经费较上年减少80152.17元，减少27.19%。部门机关运行经费主要用于为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房保洁费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南兰坪产业园区管理委员会资产总额318289.46元，其中，流动资产67520.72元，固定资产250768.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加960151.15元，其中固定资产增加594922.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额119312.00元，其中：政府采购货物支出69392.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出49920.00元。授予中小企业合同金额96290.58元，其中：授予小微企业合同金额96290.58元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

在财务核算过程中，本单位严格按照《中华人民共和国会计法》及相关财经制度的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算；依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效，年末对账过程中“账实相符”、“账表相符”、“账账相符”。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

4.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

5.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53330000550701111