兰坪白族普米族自治县营盘镇中心校2025年预算公开

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兰坪白族普米族自治县营盘镇中心校2025年预算公开目录

第一部分 兰坪白族普米族自治县营盘镇中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪白族普米族自治县营盘镇中心校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪白族普米族自治县营盘镇中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

兰坪白族普米族自治县营盘镇中心校隶属教育（兰坪县教育体育局）部门（普通教育）中的幼儿园、小学教育、中学教育。主要从事初中教育三年、小学教育六年、幼儿园三年的教育教学工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构。包括：校长室、党总支、工会、办公室、教师发展研究中心、学生发展指导中心、招考服务中心、校务服务中心、安全监管中心、体卫艺研究发展中心、团委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

本单位2025年重点工作如下：

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；义务教育学生营养餐、义务教育学生公用经费、特殊教育公用经费等项目按计划、文件、政策合法合规支出，执行好财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制249人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制249人。在职实有249人，其中： 财政全额保障249人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员164人，其中： 离休0人，退休164人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年兰坪白族普米族自治县营盘镇中心校财务总收入61,439,956.08元，其中：一般公共预算61,439,956.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年收入64,159,932.61元对比减少2,719,976.53元，比上年减少4.24%，主要原因分析为较上年相比，本年教职工总人数减少了11人，学生数减少了616人，相对应的工资性支出减少，教育支出、卫生健康保障支出、住房保障支出以及相应的公用经费等项目支出减少；上级补助项目资金本年度不在预算中。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入61,439,956.08元，其中：本年收入61,439,956.08元，上年转结收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61,439,956.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比收入64,159,932.61元对比减少2,719,976.53元，比上年减少4.24%，主要原因分析为较上年相比，本年教职工总人数减少了11人，学生数减少了616人，相对应的工资性支出减少，教育支出、卫生健康保障支出、住房保障支出以及相应的公用经费等项目支出减少；上级补助项目资金本年度不在预算中。

四、预算单位支出情况

2025年兰坪白族普米族自治县营盘镇中心校预算总支出61,439,956.08元。财政拨款安排支出61,439,956.08元，其中：基本支出60,257,541.28元，与上年支出63,044,218.41元对比减少2,786,677.13元，比上年减少4.42%，主要原因是主要原因分析为较上年相比，本年教职工总人数减少了11人，相对应的工资性支出减少，教育支出、卫生健康保障支出、住房保障支出以及相应的公用经费等项目支出减少；项目支出1,182,414.8元，与上年支出1,115,714.2元对比增加66700.6元，比上年增加5.97%,主要原因是今年项目增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050201学前教育：5,149,472.6元，主要用于：事业人员工资支出；社会保障缴费支出；对个人家庭补助支出；商品和服务支出。

2、2050202小学教育：29,378,424.04元，主要用于：主要用于：事业人员工资支出；社会保障缴费支出；对个人家庭补助支出；商品和服务支出。

3、2050203 初中教育：12,948,904.56元，主要用于：主要用于：事业人员工资支出；社会保障缴费支出；对个人家庭补助支出；商品和服务支出。

4、208社会保障和就业支出：5,811,244.35元，主要用于离退休、养老保险、死亡抚恤以及其他社会保障和就业支出。其中2080502事业单位离退休600.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,743,832.96元，2080801死亡抚恤757,152.00元，2089999其他社会保障和就业支出309,659.39元。

5、210卫生健康：3,679,955.49元，主要用于单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。其中2101102事业单位医疗2,282,969.61元，2101103公务员医疗补助1,289,759.88元，2101199其他行政事业单位医疗支出107,226.00元。

6、2210201住房公积金：4,471,955.04元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县营盘镇中心校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪白族普米族自治县营盘镇中心校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,较上年增加0元，增长0%。

（二）公务接待费

兰坪白族普米族自治县营盘镇中心校2025年公务接待费预算为0.00元,较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置费、公务用车运行维护费

兰坪白族普米族自治县营盘镇中心校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中，公务用车购置费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.农村学前教育营养改善计划专项资金，根据财经法律法规，政策文件实施，改善学前教育学生生活质量，提高学前幼儿园水平。

2.学前家庭经济困难贫困学生生活补助专项资金，对学前教育小班学生及家庭经济困难在园（班）幼儿园每年300元的标准进行补助。

3.寄宿学生公用经费专项资金、义务教育公用经费专项资金，用于教学业务与管理、教师培训、实验实训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维护、学生健康体检费等。优先用于学校教育教学最急需、最紧迫的方面，重点安排保障教学业务费(包括实验实习费、教研教改费、教学差旅费、印刷资料费、体育耗材文体活动费等)、日常维持维修维护费(包括学校水电费，房屋建筑物、道路、运动场地、设备、课桌椅、门窗的维修维护更新，校园花草树木维护费等)、教师培训和仪器设备图书购置等方面。学校应安排适当经费用于课桌椅维修和更新补充。

4.不足100人公用经费专项资金，以2024学年末100人以下农村小学校点在校学生人数为依据，按时、足额下达2025年100人以下农村小学校点补充公用经费，农村学校不足100人核定公用经费，补助标准为720元/生.年，确保学校正常运转。

5.送教上门公用经费专项资金，以教育事业统计报表中特殊教育学校实际在校学生人数，义务教育学校随班就读残疾学生人数，送教上门学生人数为依据，按时，足额下达特殊教育学校生均公用经费补助资金，特殊教育生均公用经费按6000元/生.年执行，确保特殊教育学校公用经费补助资金有效保障学校正常运转。

6.家庭经济困难贫困学生生活补助（寄宿生）专项资金，义务教育阶段全体寄宿生；根据政策要求按时按质按量完成；小学教育寄宿生中央、省级、州级、县级1000元，初中教育寄宿生中央、省级、州级、县级1250元。

7.家庭经济困难贫困学生生活补助（非寄宿生）专项资金，小学教育非寄宿生500元每生每年；初中教育非寄宿生625元每生每年。.

8.县级寄宿生生活补助专项资金，县级寄宿生生活补助，每生100元。

9.特殊教育公用经费专项资金，以学年教育事业统计报表中特殊教育学校实际在校学生人数，义务教育学校随班就读残疾学生人数，送教上门学生人数为依据，按时，足额下达特殊教育学校生均公用经费补助资金，特殊教育生均公用经费按6000元/生/年执行，确保特殊教育学校公用经费补助资金有效保障学校正常运转。

10.学前教育生均公用经费专项资金，对学前教育3年家庭经济困难在园（班）幼儿按每600元的标准进行补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、公共预算拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2025年机关运行经费安排为0元，原因为本部门为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，兰坪白族普米族自治县营盘镇中心校资产总额261,172,093.22元，其中，流动资产2,851,554.97元，固定资产258,320,488.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产50.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53332500436601100111