兰坪白族普米族自治县自然资源局2025年预算公开

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兰坪白族普米族自治县县自然资源局2025年预算公开目录

第一部分 兰坪县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪县自然资源局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪县自然资源局2025年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

兰坪白族普米族自治县自然资源局是兰坪县人民政府工作部门，为正科级。兰坪县自然资源局是兰坪县人民政府主管土地、矿产资源规划、管理、保护、综合利用、执法监察，地质灾害防治管理及土地测绘管理的工作部门，负责对全县的国土资源依法进行管理、监督，贯彻执行党和国家的有关国土资源管理方针、政策；拟定本县有关国土资源的政策措施和方法，并组织实施开展国土资源行政复议。

（二）机构设置情况

我部门共设置24个内设机构，包括：1.法规股，2.耕地保护股，3.国土空间规划局，4.自然资源开发利用权益股，5.自然资源确权登记局，6.矿产储量管理股，7.办公室，8.财务股，9.地质勘查管理股，10.自然资源综合管理股，11.兰坪县自然资源执法监察大队，12.兰坪县金顶自然资源分局，13.兰坪县通甸自然资源所，14.兰坪县河西自然资源所，15.兰坪县中排自然资源所，16.兰坪县石登自然资源所，17.兰坪县营盘自然资源所，18.兰坪县兔峨自然资源所，19.兰坪县啦井自然资源所，20.兰坪县国土空间规划中心，21.兰坪县自然资源开发利用中心，22.兰坪县土地收购储备中心，23.兰坪县地质监测勘查中心，24.兰坪县自然资源确权登记中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）持续加强政治理论学习。一是继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，严格落实上级各类会议、文件精神要求，引导党员始终保持清醒头脑和政治定力，践行初心和使命。二是加强支部建设和反腐倡廉工作力度，严格规范党组织生活，扎实开展好各项党建工作。三是继续抓好全局队伍建设，加强业务人员知识培训，增强业务能力，切实提高为民办实事能力。

（二）守牢耕地保护底线。严格落实耕地用途管制和永久基本农田管控，巩固耕地和永久基本农田划定成果。严格落实非农建设用地耕地“占补平衡”，实现补充耕地项目全程监管，确保补充耕地质量。规范实施耕地“进出平衡”，强化动态监管，及时发现、处置耕地不合理流出。坚决遏制农用地违法向建设用地转化，积极探索农用地内部耕地向林地、园地、草地、农业设施建设用地等转换，确保全县耕地数量不减、质量提升、布局合理。

（三）持续优化国土空间布局。一是进一步规范审批流程。根据行政审批放管服的相关规定，简化行政审批相关流程，方便群众办事。二是强化规划管理。树立“三分规划、七分管理”的理念，把规划管理放在更加突出的位置，作为保障规划实施的重要举措。注重以人为本，在各方利益协调中有效维护公众利益。

（四）持续强化要素保障支撑。完成批而未供闲置土地处置任务，做好“一地一策”工作方案，全面完成处置任务。对闲置土地进行分类处置，消除闲置预警，加快存量土地消化利用。进一步加强规范土地征收相关机制，细化有关工作规范要求，促进土地储备规范运行。加大耕地垦造力度，增减挂钩项目实施，多渠道统筹耕地占补平衡指标，进一步加大项目用地组卷报批的力度，有力保障县域建设项目用地需求。

（五）科学谋划矿产资源管理。积极配合相关部门做好保护区内矿业权清理和退出工作，加强非煤转型升级矿山和淘汰关闭矿山检查监管工作，持续推进淘汰关闭矿山注销工作。积极与联勘联审单位沟通协调，做好采矿权和探矿权联勘联审和评估、延续登记等工作。聚焦矿业权需求，做好矿业权人政策、技术服务指导等工作。

（六）持续服务和保障民生。持续做好“三查”工作，加强汛期动态巡查，确定危险范围，划定危险区，落实监测责任人。加强群测群防监测员管理，充分发挥群测群防员的监测、预警、预报作用。二是积极探索化解不动产登记问题，对全县11个楼盘4461套房办理登记发起攻坚战，积极参与配合化解处置工作，加快推动问题化解、台账销号，力争如期全面完成我县不动产登记的难题，进一步提高群众的满意度，全面优化我县的营商环境。

（七）抓好自然资源综合执法。尽快与综合行政执法部门完成工作衔接、明确职权，做好执法制度保障和队伍建设，协同配合做好自然资源执法工作。加大农村乱占耕地法律法规及政策宣传，全面深入排查违纪违法问题线索，健全和完善长效机制，以“零容忍”态度管住新增问题。深入推进矿产资源“打非治违”、打击整治盗采矿产资源违法违规行为专项行动。

二、预算单位基本情况

兰坪县自然资源局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制84人（含参公管理事业编制18人）。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21,494,224.88元，其中：一般公共预算21,494,224.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了3,233,293.70元，主要原因是人员减少较多，导致基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21,494,224.88元，其中:本年收入21,494,224.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,494,224.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了3,233,293.70元，主要原因是人员减少较多，导致基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21,494,224.88元。财政拨款安排支出21,494,224.88元，其中：基本支出17,564,224.88元，与上年对比减少了6,713,293.70元，主要原因是上年度将地质灾害监测员补助资金3,680,000.00元做成基本支出，本年度改项作为项目支出，导致基本支出减少，项目支出增多；项目支出3,930,000.00元，与上年对比增加了3,480,000.00元，主要原因是上年度将地质灾害监测员补助资金3,680,000.00元做成基本支出，本年度改项作为项目支出，导致基本支出减少，项目支出增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,492,400.96元，主要用于单位在职职工基本养老保险支出。

2089999其他社会保障和就业支出70,146.57元，主要用于在职职工社保费。

2101101行政单位医疗255,061.11元，主要用于在职公务员医疗保险。

2101102事业单位医疗463,156.85元，主要用于在职事业人员医疗保险。

2101103公务员医疗补助336,035.99元，主要用于在职公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出31,857.00元;主要用于在职事业人员医疗保险支出。

2200101行政运行5,926,406.48元，主要用于单位在职职工工资及正常行政运行费用。

2200109自然资源调查与确权登记150,000元，主要用于不动产登记系统运行维护费。

2200199其他自然资源事务支出7,820,992.00元，主要用于在职职工事业人员工资和单位行政运行费用。

2210201住房公积金1,268,167.92元，主要用于在职职工的住房公积金缴纳。

2240601地质灾害防治3,680,000.00元，主要用于地质灾害监测员补助资金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

兰坪县自然资源局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

兰坪县自然资源局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

兰坪县自然资源局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额111,640.00元，其中：政府采购货物预算111,640.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,000.00元，较上年减少100,000.00元，下降58.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪县自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0元。较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

兰坪县自然资源局2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

原因是本单位项目多，州局、省厅均存在下乡情况需将接待费纳入预算

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪县自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年减少110,000.00元，下降64.71%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年减少110,000.00元，下降64.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是我局厉行节约，控制“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

兰坪县自然资源局2025年无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

12、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、无其他需进行解释说明的名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪县自然资源局2025年机关运行经费安排21,494,224.88元，与上年对比减少了3,233,293.70元，主要原因是人员减少较多，导致基本支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，兰坪县自然资源局资产总额33,917,055.05元，其中，流动资产29,951,947.26元，固定资产3,885,394.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产79,713.48元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9,730,760.87元，其中固定资产减少207,860.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53332500732400111