兰坪白族普米族自治县人民政府办公室2025年部门预算公开

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兰坪白族普米族自治县人民政府办公室2025年部门预算公开目录

第一部分  兰坪白族普米族自治县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能和主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  兰坪白族普米族自治县人民政府办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪白族普米族自治县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承办国务院、省人民政府、州人民政府文件、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州政府工作报告、请示的拟稿和审核工作，以及党中央、国务院，省委、省政府，州委、州政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

2、负责县人民政府会议的会务工作，负责会议决定事项的落实。

3、负责起草和审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4、负责处理各乡镇人民政府、县直部门和有关单位上报县人民政府的公文，提出办理建议，报县人民政府领导审批。

5、根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理建议，报县人民政府领导决定。

6、督促检查各乡镇人民政府和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实，负责指导县政府系统政务督查工作。

7、负责县人民政府值班工作，传达和督促落实县人民政府领导指示。

8、根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9、组织协调、督促指导政府系统办理人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案工作。

10、负责推进、指导、协调、监督全县政府系统的政务公开、政府信息公开工作；负责政府门户网站的运行和维护工作。

11、负责起草或组织起草重要规范性文件草案。承办各部门报送县政府的规范性文件的审查工作。承办县政府规范性文件的解释、制定后评估工作。负责县政府规范性文件报送州政府、县人大常委会的备案工作。负责协调实施县政府规范性文件中的有关争议和问题。承办县政府规范性文件的清理、编撰工作。

12、处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县政府领导交办的有关信访事项.

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：调研一室、综合调研二室、综合调研三室、综合调研四室、综合调研五室、综合调研六室、机要文书室、政府信息公开室、议案提案室、财务室、总值班室、规范性文件室、法律顾问室、督查室、档案室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，县政府办公室深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县委、县政府决策部署，立足参谋助手、统筹协调、办文办会、督查督办、服务保障职能，主动适应新形势新任务新要求，切实提高政治站位、提升工作质量、提振精神状态，以新担当新作为创造新业绩，服务和推动全县各项事业加速向前发展。

1.讲政治、强学习，在政治建设中展现新作为

一是扎实开展主题教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，精心设计学习内容，认真研读必读书目。班子会议、支部会议、职工大会开展集中学习6场次、研讨发言15人次，引导党员干部筑牢信仰之基、把稳思想之舵，补足精神之钙。二是坚持党建引领建强队伍。全面加强党的领导，制定年度党建工作计划、学习计划，今年来，依托云岭先锋等线上载体，已开展每月主题党日、党支部“三会一课”“党组理论学习中心组学习会”“党史云课堂”等活动13次，组织观看警示教育片3次，保密学习教育2次，通过加强政治理论学习，及时跟进贯彻县委县政府决策部署，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。同时，积极利用党员“双服务双报到”活动及“弘扬劳动精神 传承‘五四’薪火”主题党日活动等载体，开展进包保社区共富帮扶、普法宣传、志愿服务等活动，在学干结合中不断积累经验、锤炼党性。

2.顾大局、强服务，在参谋辅政中展现新作为

（1）强化学习提能。对标打造“提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能办”新时代干部队伍目标，实施制度化、常态化学习提能，持续深入学习党的百年历史、习近平总书记系列重要讲话精神及中央、省、州、县文件、会议和领导讲话精神，累计会议学习各类文件、会议和领导讲话精神100余份，常态化开展“学习强国”、云南省干部网络学院、《县政府工作报告》等重要内容学习成效检查考核。

（2）当好参谋助手。把参谋辅政贯穿办公室工作全过程，站高望远、超前谋划，及时为领导决策想办法、出思路、提建议，较好发挥了以文辅政作用，今年以来圆满完成《政府工作报告》、经济工作会议讲话等各类综合性文稿起草76余篇。

（3）高效督查问效。坚持“服务中心、突出重点、抓住关键”政务督查工作思路，建立完善督查督办“清单+台账+考核”制度，有效实施综合督查、分线督查和专项督查，聚焦县委县政府决策部署、县委交办事项、《政府工作报告》目标任务、重点工作、重大项目、重要事项实施全程跟踪问效，以“交必办、办必果、果必报”确保工作落实、促进作风转变，开展实地督查督办、暗访暗查6次，督办事项8项，有力推动工业园改造、产业链发展、重大产业项目申报等重点工作落地。扎实做好民生实事和人大建议、政协提案分解交办，督办县人民政府2025年10件惠民实事。针对全县政府系统承办的2025年办理人大建议132件、政协提案102件，及时做好预交办和调整工作，并针对会办、面商、答复等环节重点进行跟踪督办，保障建议提案办理工作落地见效、有复有果。

3.提质效、强保障，在服务大局中展现新作为

（1）持续提升“三办”能力。一是有效提高办文质量和效率。牢固树立“精品意识”，印发《兰坪县人民政府办公室关于进一步提升办文办会质效及规范印章使用管理的通知》，实现公文分类登记、运转审批、整理归档。坚持“即收即办、即送即审、全程跟踪”原则，安全高效流转各类公文3010件，未发生公文流转错漏现象。严格执行发文规则和保密要求，切实提高文件审核质量，严把政治关、法律关、内容关。二是持续深化精文简会。发扬“短时新”文风，严控文件数量，截至目前，以县政府（办公室）名义下发文件51件，2025年同比下降30%；持续减少会议数量、强化会议管理、压缩会议时间，县政府及组成部门召开全县会议6个，部门会议34个。严密做好会议决策前的各项准备工作，提前对上报议题进行认真审核，从源头上确保会议的高效性，会后在第一时间将议定事项进行细化分解并抓好督促落实，圆满组织县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议、专题协调会等活动。三是不断提升服务保障能力。强化对接联络，坚持执行工作预安排制度，科学统筹县政府领导各类政务工作，牵头筹备各类政务活动、调研活动、现场活动90余次。

（2）强化政务信息宣传。狠抓意识形态工作，坚持立足特色、精准选题、分类约稿，充分挖掘信息热点，提升信息报送针对性，共发布各类信息1200条，其中政策文件2条、政策解读16条、规划计划5条、人事任免6条，常务会议7条，兰坪要闻等信息118条。“兰坪县人民政府办公室”政务微信公众号全年发布信息49条。上报省州信息80条，采用21条。

（3）不断规范政务公开。规范设置政府信息公开专栏，持续推进重点领域政府信息主动公开，不断完善政府网站和政务新媒体管理工作机制，督促34个政府工作部门和9个乡镇（街道）编制完善政府信息公开指南、政府信息公开年度报告和法治政府建设年度报告等内容，并进行集中规范展示。督促指导开展政府信息公文公开属性源头认定和政策解读发布，建立形成长效机制。

（4）严格落实值班值守。一是严格值班值守制度。严格落实政府领导带班、办公室副主任坐班、文秘人员值班制度，在节假日和周末，分别通过电话抽查和实地抽查形式对县政府部门和各乡镇（街道）进行值班值守督查，确保了各单位带班领导和值班人员在岗在位在状态。二是规范收报值班信息。明确节假日后的信息报送制度，县政府总值班室法定节假日值班值守情况在县政府常务会专题报告1次。向州政府总值班室报送各类信息10期。三是高效处置突发事件。对较大及以上突发事件，按照属事属地原则及时调度、联动配合，科学处置，有效确保社会大局稳定。

（5）精细做好后勤服务。严格按规定分配办公用房及办公设施设备，按照严控“三公”经费支出和倡导过“紧日子”的要求，日常消耗物资采购实行比价购买方式，差旅费在政策范围内据实报销；公务用车在确保安全的前提下保障干部职工公务出行；没有出现超规格公务接待情况发生。

4.明职责、强担当，在统筹推进中展现新作为

（1）持续巩固拓展脱贫攻坚成果。“围绕让脱贫基础更加稳固、成效更可持续”目标，坚持落实“四个不摘”工作要求。一是新选派驻村工作第一书记1名，轮换驻村工作队员1名、新选派工作队员2名，每月开展帮扶走访1次以上，持续动态排查解决“两不愁三保障”问题和个性化、差异化需求。二是围绕联系村石登乡石登村和永泰社区18栋，积极对接开展乡村振兴规划研究、人居环境整治和基础设施提升巩固相关工作。三是将推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为办公室中心工作，明确办公室班子成员牵头、督查科具体负责，常态化跟进督查各项政策落实、工作开展情况。

（2）持续深化重点领域“放管服”改革。坚持服务市场主体工作日制度，用好“办不了”窗口，推行集中服务，入驻政务服务大厅事项1300项，全程网办率达88.15%。市场主体净增2011户，其中新增“个转企”6户。知识产权宣传运用保护水平不断提升，我县有效注册商标1605件，有效专利200件，地理标志证明商标1件，申报实施区域公用品牌共有4件。申报地理标志证明商标1件。商事制度改革持续深化，实现企业开办“一网提交、一窗受理、一次办结、数据共享、信息互认”，开办时间压缩到1个工作日以内。推行“双随机、一公开”监管，实现参与部门、抽查清单全覆盖。

5.抓党建、强队伍，在机关建设中展现新作为

（1）统筹推进机关党建工作。一是强化日常部署推动。全面落实管党治党主体责任，坚持把机关党建、党风廉政建设等工作纳入党组重要议事日程，截至目前召开支委会议研究部署党建相关工作10次。二是规范党员发展程序。坚持“一人一簿”，有计划按步骤发展和吸收新党员，认真执行预审制、票决制、公示制和推优制，新培育入党积极分子1名。三是坚持“党建带群建”。坚持群团组织实体化、高效化运行，年初制定年度活动计划，组织工会会员参加全县篮球联赛，走访慰问离退休干部、生活困难党员，基层组织号召力、向心力和凝聚力进一步增强。

（2）严肃党内政治生活。坚持落实“三会一课”集中学习和个人自学常态化开展、刚性化管理工作机制，每季度制定“三会一课”计划，每月制定党员干部自学篇目清单。截至目前，召开支委会10次、党员大会2次，3个党小组分别召开党小组会10次，党员领导干部上专题党课10次，发放“政治生日贺卡”20人次。

（3）做实做细意识形态工作。将意识形态工作纳入年度重要工作、民主生活会和述职报告重要内容，党组理论学习中心组开展意识形态专题学习研讨2次，营造良好的意识形态工作氛围。

（4）建设风清气正的政治机关。一是主动接受监督。全力支持派驻纪检监察组履行监督责任，督促落实领导干部个人重大事项报告制度，在涉及人、财、物等管理工作中，主动征求派驻纪检监察组意见，主动接受监督把关。二是筑牢拒腐防变防线。制定印发县政府办公室党组履行全面从严治党主体责任工作清单，党组（班子）会领学党风廉政建设文件及制度3次；第一时间召开会议传达中央、省、州、县各项廉政要求，通报公开曝光的违规违纪典型案件，党员领导干部与干部职工开展廉政提醒谈话42余人次，营造风清气正良好政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政人员编制 35人，工勤人员编制5人，事业编制6人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休 0人，退休23人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,550,972.49元，其中：一般公共预算11,550,972.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加910,971.29元，主要原因是年内人员调动、调整增加工资及工资性缴费增加及项目支出预算口径变动预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,550,972.49元，其中:本年收入11,550,972.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,550,972.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加910,971.29元，主要原因是年内人员调动、调整增工资及工资性缴费增加及项目支出预算口径变动预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,550,972.49元，财政拨款安排支出11,550,972.49元，其中：基本支出9,834,868.59元，与上年对比减少44,083.61元,主要原因分析:公务员调出1人,退休1人,人员经费及公用经费预算减少;项目支出1,716,103.90元,与上年对比增加955,054.90元,主要原因分析:2025年新增春节走访慰问活动项目、怒江州党政网站集群兰坪县接入站点系统年运维经费项目、聘请律师顾问项目、平台服务经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2025年兰坪白族普米族自治县人民政府办公室预算总支出11,550,972.49元。财政拨款安排支出11,550,972.49元，其中：基本支出9,834,868.59元，项目支出1,716,130.90元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1、2010301“一般公共服务支出(类）-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行(项)支出”8,244,279.24元，主要用于我单位在职人员的工资性支出、公用经费。

2、2010302“一般公共服务支出(类）-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-一般行政管理事务支出（项）”400,000.00元,主要用于聘请律师顾问服务费。

3、2010350“一般公共服务支出(类）-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-事业运行支出（项）”670,417.00元,主要用于我单位事业在职人员的工资性支出、公用经费。

4、2080505“社会保障和就业支出(类）-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”820,820.16元,主要用于我单位在职人员养老保险（单位部分）的缴纳。

5、2080801“社会保障和就业支出(类）-抚恤(款)-死亡抚恤（项）”75,760.00元,主要用于遗嘱人员补助。

6、2080802“社会保障和就业支出(类）-抚恤(款)-死伤残抚恤（项）”61,103.90元,主要用于单位退休干部张德珍下乡演出途中被放炮的飞石击中右膝部导致右膝关节、曲、展、收功能完全丧失伤残抚恤金。

7、2089999“社会保障和就业支出(类）-其他社会和就业支出（款）-共他社会和就业支出（项）”26,817.99元,主要用于单位职工工伤保险及失业保险(单位部分)。

8、2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”357,257.59元，主要用于单位职工医疗保险（单位部分）、大病保险（单位部分）、生育保险。

9、2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”37,762.11元，主要用于单位事业人员医疗保险（单位部分）、大病保险（单位部分）、生育保险。

10、2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”210,042.18元，主要用于单位公务员医疗补助。

11、2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”18,130.00元，主要用于职工大病保险（单位部分）。

12、2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”628,582.32元，主要用于单位职工住房公积金（单位部分）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

兰坪县政府办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

兰坪县政府办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

兰坪县政府办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金180,000.00元,其中政府采购货物预算0元，政府采购服务预算180,000.00元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计225,000.00元，较上年245,000.00减少20,000.00元,下降8.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪县政府办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人。

（二）公务接待费

兰坪县政府办公室2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。2025年预计国内公务接待批次为36次，共计接待180人。公务接待费预算与上年保持一致的原因是通过对比近几年公务接待费支出情况，预算支出15,000.00元可保单位运行。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪县政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为210,000.00元，较上年减少20,000.00，下降8.7%。其中公务用车购置费0元，较上年增加0元、增长0%；公务用车运行维护费210,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降8.7%；2025年预计计购置公务用车0辆，公务用车保有量为6辆。减少的原因是：单位公务用车使用年限长,运行维护费用增加的车辆在2024年中已大部份维修，因此在公用经费中减少了公务用车运行维护费的支出比重。

八、重点项目预算绩效目标情况

兰坪县人民政府办公室2025年共有12项专项业务经费在预算时以数量指标、质量指标，服务对象满意度指标、社会效益指标、经济效益指标等指标值进行了绩效评价，指标值均为100%。具体为：

1、2025年督查工作经费200,000.00元，主要用于支付开展督查工作人员差旅费。

2、2025年风景区天气预报服务费30,000.00元，主要用于兰坪富和山、罗古箐风景区天气预报服务费。

3、兰坪县委、县政府2025年春节走访活动资金273,000.00元，主要用于支付2025年兰坪县委、县人民政府开展春节走访慰问活动经费。

4、兰坪县环境提升行动专班经费100,000.00元，主要用于支付开展环境提升工作人员差旅费。

5、2025年兰坪县人民政府云MAS业务资费专项经费7,000.00元，主要用于支付兰坪县政府采用云MAS业务平台发送短消息资费。

6、兰坪县外来帮扶人才经费30,000.00元，主要用于外来帮扶人才办公经费。

7、2025年怒江州党政网站集群兰坪县接入站点系统年运维费40,000.00元；

8、2025年聘请律师顾问专项经费400,000.00元，主要用于支付聘请县域法律顾问服务费；

9、2025年平台服务经费300,000.00元,主要用于推进公务用车保障服务中各项工作，提升公务出行保障能力，确保公务用车综合保障服务中心正常运行；

10、外省来滇挂职干部艰苦地区津贴及人身以外伤害保险25,000.00元；

11、伤残抚恤费61,103.90元，主要用于支付单位退休职工张德珍的伤残抚恤费；

12、专项工作经费200,000.00元，主要用于支付年内政府领导开展调研和及巡查等工作补助的差旅费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：为地方财政当年拨付的收入。

2、其他收入：为除“一般公共预算财政拨款收入”外的收入。

3、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常正常工作而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费等办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用法物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪县政府办公室2025年机关运行经费安排1,217,670.24元，与2024年机关运行经费1,253,471.52元对比，减少35,801.28元。主要原因分析为：2024年年底因工作需要调人员1名及退休1名,致使按工资总额比例计提的部分机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，兰坪县政府办公室资产总额3,355,875.93元，其中流动资产947,620.46元，固定资产2,406,374.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,881.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,004,104.17元，其中固定资产减少972,663.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项、账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

附件列表：兰坪白族普米族自治县人民政府办公室预算公开目录附表

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