兰坪白族普米族自治县科学技术协会2025年预算公开

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兰坪县科学技术协会2025年预算公开目录

第一部分 兰坪县科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪县科学技术协会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪白族普米族自治县科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家有关科普工作法律法规、方针政策和规划，拟定全县科协系统科普工作的长期发展规划及年度工作计划，并组织实施。

2、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，组织开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

3、组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，负责组织开展科普宣传、科普示范和实用技术培训，并指导县级各部门、乡镇（街道）、企事业单位和有关社会团体开展科普活动。

4、组织科学技术工作者参与科技政策、制度和重大问题的政治协商、科学决策、民主监督工作；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

5、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力做贡献。

6、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新。

7、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担科普项目的组织、申报、实施、评估和成果鉴定。

8、开展民间科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

9、表彰奖励优秀科学技术工作者，并举荐人才。

10、负责组织开展科学技术工作者继续教育和培训工作。

11、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

12、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

兰坪白族普米族自治县科学技术协会共设置5个内设机构，包括：综合计划部、科普工作部和少数民族科普工作队、青少年科技教育和学会部、反邪教协会办公室、全民科学素质纲要实施工作办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。加强对习近平总书记关于科普和科学素质建设重要论述的宣传阐释，加强对科技领域的思想引领，持续强化理论武装。深入研究科学素质建设在科技强国建设中的重要作用，推动科学素质建设全面融入国家发展大局和省委、市委、县委发展目标。

2.大力弘扬科学精神和科学家精神。加强理性质疑、勇于创新、求真务实、包容失败的创新文化建设，坚定创新自信，传递科学的思想观念和行为方式，消除封建迷信、伪科学、极端思潮滋生土壤。

3.实施好重点人群科学素质提升行动。充分结合我县全民科学素质提升工作实际，围绕本单位、本地区职能职责和重点工作，针对青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等人群，不断促进重点人群科学素质提升。

4.加强科普基础设施建设。深入参与开展全国现代科技馆体系联合行动，推动现代科技馆体系提质增效。落实科技馆免费开放补助资金管理办法，提高资金使用效益，做好我县科技馆免费开放实施工作、科普大篷车工作。推动全县科普教育基地建设，配合做好全国科普教育基地主题活动和交流培训，推进科普教育基地平台化、社会化示范行动。

5.提高基层科普服务能力。充分发挥全国科普示范县示范作用，深入实施“基层科普行动计划”，提高基层科普公共服务能力。进一步完善跨区域科普合作和共享机制，推动开展全域科普工作。持续做好科技志愿服务工作。

6.加强科普人才队伍建设。面向科普专职人员、科学教师、科技工作者、基层科协工作人员开展针对性培训，提高科普服务能力水平，促进科普工作人员专业化发展。培养、发现一批爱科普、懂科普、会科普的专业人才，助力我县全民科学素质提升。

7.促进网络科普提质扩面。持续推动科普中国平台落地应用。建好用好科普员信息员队伍，充分发挥宣传作用。强化应急科普，健全应急科普与常态化科普协同联动。用好“科普兰坪”微信公众号等网络新媒体平台，在全社会营造学科学、爱科学、用科学、崇尚创新的浓厚氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年兰坪白族普米族自治县科学技术协会财务总收入1383669.85元，其中：一般公共预算1383669.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减195811.35元，减少12.40%，主要原因分析：2024年退休1人，从原来的在职7人减少到6人。

（二）财政拨款收入情况

2025年兰坪白族普米族自治县科学技术协会财政拨款收入1383669.85元，其中:本年收入1383669.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1383669.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少195811.35元，减少12.40%，主要原因分析：2024年退休1人，从原来的在职7人减少到6人。

四、预算单位支出情况

2025年兰坪白族普米族自治县科学技术协会预算总支出1383669.85元。财政拨款安排支出1383669.85元，其中：基本支出1,333,669.85元，与上年对比减少195811.35元，减少12.80%，主要原因分析2024年退休1人，从原来的在职7人减少到6人，人员减少；项目支出50000.00元，与上年对比持平，主要原因分析根据全民科学素质提升考核的要求需要安排人均科普经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2060101“科学技术支出（类）-科学技术管理事务（款）-行政运行（项）”1023290.64元，主要用于科协机关人员、公用、对个人和家庭的补助支出。

2.2060702“科学技术支出（类）-科学技术普及（款）-科普活动（项）”50000.00元，主要用于科协机关履职保障的支出。

3.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”116662.08元，主要用于科协机关人员养老保险单位部分的交纳。

4.2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”2187.41元，主要用于科协机关人员社会保障和就业支出。

5.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”56143.63元，主要用于科协机关人员职工医疗保险单位部分的交纳。

6.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”44004.53元，主要用于科协机关人员职工医疗保险单位部分的交纳。

7.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”3885.00元，主要用于科协机关人员职工医疗保险单位部分的交纳。

8.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”87496.56元，主要用于住房公积金单位部分的交纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组：基本支出1333669.85元，项目支出50000.00元。

30101-基本工资265464.00元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资（其中：基本支出265464.00元，项目支出0元）；

30102-津贴补贴378252.00元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴（其中：基本支出378252.00元，项目支出0元）；

30103-奖金226722.00元，主要用于按规定发放的奖金（其中：基本支出226722.00元，项目支出0元）；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费116662.08元，主要用于缴纳职工的基本养老保险（其中：基本支出116662.08元，项目支出0元）；

30110-职工基本医疗保险缴费56143.63元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险（其中：基本支出56143.63元，项目支出0元）；

30111-公务员医疗补助缴费44004.53元，主要用于缴纳公务员医疗补助费（其中：基本支出44004.53元，项目支出0元）；

30112-其他社会保障缴费6072.41元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费（其中：基本支出6072.41元，项目支出0元）；

30113-住房公积金87496.56元，主要用于缴纳职工住房公积金（其中：基本支出87496.56元，项目支出0元）；

30201—办公费57000.00元，主要用于单位的办公经费支出（其中：基本支出17000.00元，项目支出40000.00元）；

30205—水费1000.00元，主要用于单位的水费支出（其中：基本支出1000.00元，项目支出0元）；

30206—电费2800.00元，主要用于单位的电费支出（其中：基本支出2800.00元，项目支出0元）；

30211—差旅费15000.00元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出（其中：基本支出5000.00元，项目支出10000.00元）；

30226—劳务费12000.00元，主要用于单位按规定开支的各类支出（其中：基本支出12000.00元，项目支出0元）；

30228—工会经费15526.32元，主要用于单位按规定提取的工会经费（其中：基本支出15526.32元，项目支出0元）；

30229—福利费15526.32元，主要用于单位按规定提取的职工福利费（其中：基本支出15526.32元，项目支出0元）；

30231—公务用车运行维护费30000.00元，主要用于上述科目未包含的支出（其中：基本支出30000.00元，项目支出0元）；

30239—其他交通费用54000.00元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出（其中：基本支出54000.00元，项目支出0元）；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

兰坪县科学技术协会无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

兰坪县科学技术协会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

兰坪县科学技术协会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算30000.00元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪白族普米族自治县科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

主要原因是没有因公出国（境）费的支出。

（二）公务接待费

兰坪白族普米族自治县科学技术协会2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是没有公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪白族普米族自治县科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因一是公务用车购置及运行维护费定额标准合理使用二是公务用车保有量未发生变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

科学技术协会2025年共编制1个预算项目，预算金额共计50000.00元，为人均科普专项资金，已编报项目绩效目标，根据相关文件要求，我单位结合实际开展财政预算绩效工作，强化绩效理念和责任意识，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念，加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，提高财政资金使用绩效和科学化管理水平。

绩效目标：（一）广泛宣传党和政府关于科技工作的方针、政策，广泛宣传科学技术是第一生产力的思想；（二）开展科学论证，提出科学建议，为县委、县政府提供决策依据；（三）普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法，提高全民科学文化素质；（四）为科技、经济、社会协调发展提供科技咨询服务；（五）依法监督和管理所属农技协会，加强各协会之间的联系；（六）开展对科技人员的继续教育和青少年科技活动；（七）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚；（八）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；（九）兴办符合科协章程和宗旨的社会公益事业、组织兴办科技实体；（十）完成县委和县政府交办的其他任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

１、财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

２、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

３、人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

４、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

５、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

６、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

７、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

８、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

９、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费等，其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年兰坪白族普米族自治县科学技术协会机关运行经费预算152852.64元，主要用于保障全单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年172441.44元对比减少19588.8元，减少11.36%。主要原因是上年度有人员退休相应机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，兰坪县科学技术协会资产总额2023082.66元，其中，流动资产1983754.78元，固定资产39327.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加100311.79元，其中固定资产减少43306.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53332500430600111