兰坪县公安局森林警察大队2025年预算公开

监督索引号53332500171500000

兰坪县公安局森林警察大队2025年预算公开目录

第一部分 2025兰坪县公安局森林警察大队年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2025年兰坪县公安局森林警察大队预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪白族普米族自治县公安局森林警察大队部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、维护全县林区社会治安稳定、承担森林资源、野生动物资源及环境保护资源的保护工作，掌握全县林区治安动态，综合分析、研究、查处各类破坏森林资源、野生动物资源、环境保护资源违法犯罪行为。

2、负责打击涉及森林资源、野生动物资源、环境保护资源违法犯罪活动的统一行动和专项斗争及区域性林区专项整治行动；查处涉野生动植物资源、涉林、涉环境资源犯罪的重特大案件。

3、依法执行公安部、森林公安、林业法律法规和国家、省、州有关森林资源保护的指示、决定的贯彻落实。

4、依法履行相关法律、法规、条令赋予的执法职能，贯彻落实关于森林资源保护及环境保护的各项方针、政策。

5、依法负责侦破和查处各类涉林案件。

6、负责全县森林公安队伍建设，承担森林公安警力配置、警衔申报审查、干部管理、立功受奖审核申报工作；组织实施全县森林公安教育培训、警务督察、政工纪检、宣传工作；负责全县森林公安机关思想政治工作；依法依规受理民警执法、执纪和维权工作及查处办理民警违法、违纪案件。

（二）机构设置情况

兰坪白族普米族自治县公安局森林警察大队共设置2个内设机构，包括：内务中队、案侦中队。所属单位1个，分别是：

1.兰坪白族普米族自治县公安局森林警察大队。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：内务中队、案侦中队，所属单位1个，分别是：

1.兰坪白族普米族自治县公安局森林警察大队。

（三）重点工作概述

（一）固本培元强根基。聚焦“县市主战，派出所主防”工作，夯实基础、综合施治，发挥“警力+民力”、“派出所+职能警种”多元共治力量，持续深化打击环食药领域犯罪工作，有力保障辖区森林资源、食品药品安全，为生态环境可持续发展、保障群众舌尖安全发挥应有的新质公安战斗力。

（二）抓实党建基础工作。围绕党建的基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动、基本保障等“五个基本”，开展常态化调研，找差距、补短板、抓提升，将党建引领融入日常业务工作中，不断挖掘提炼亮点。

（三）强化创优意识。在固化已有经验基础上创新工作方式方法，及时总结提炼工作亮点，积极对上争取人财物支持，加强与周边州（市）、州内兄弟部门间的沟通交流，补齐短板弱项，不断提升工作质效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年兰坪县公安局森林警察大队财务总收入5087450.18元，其中：一般公共预算5087450.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对减少了403692.63，下降了7.35%，主要原因分析：上年度退休人员2人，导致预算收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年兰坪县公安局森林警察大队财政拨款收入5087450.18元，其中:本年收入5087450.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5087450.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对减少了403692.63，下降了7.35%，主要原因分析：上年度退休人员2人，导致预算收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年兰坪县公安局森林警察大队预算总支出5087450.18元。财政拨款安排支出5087450.18元，其中：基本支出5087450.18元，与上年对减少了403692.63，下降了7.35%，主要原因分析：上年度退休人员2人，导致预算收入比上年减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2130213执法与监督-行政运行支出4215330.96元、主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等）。

2、2080505机关事业单位养老保险缴费支342905.28元、主要用于缴纳单位职工养老保险单位部分。

3、2089999其他社会保障和就业支出5838.71元，主要用于缴纳单位职工工伤保险单位部分。

4、2101101 行政单位医疗149860.33元，主要用于缴纳单位职工医疗保险单位部分。

5、2101103公务员医疗补助70591.14元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助单位部分。

6、2101199其他行政事业单位医疗支出5180.00元，主要用于缴纳单位职工大病保险费单位部分。

7、2210201住房公积金297743.76元，主要用于缴纳单位职工住房公积金单位部分。

对下专项转移支付情况与中央配套事项

兰坪白族普米族自治县公安局森林警察大队无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项。

兰坪白族普米族自治县公安局森林警察大队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

兰坪白族普米族自治县公安局森林警察大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额120000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算120000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县公安局森林警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计126,000.00元，较上年增加6000.00元，增长5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪白族普米族自治县公安局森林警察大队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

兰坪白族普米族自治县公安局森林警察大队2025年公务接待费预算为6000.00元，较上年增加6000.00元，增长100%，国内公务接待批次为8次，共计接待64人次。因公安业务更新，需通过上级部门指导业务次数增加，导致公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪白族普米族自治县公安局森林警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

兰坪县公安局森林警察大队2025年机关运行经费安排195820.32元，与上年对比，减少了6887.52元，减少了3.40%，增加的主要原因分析2024年人头经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，兰坪县公安局森林警察大队资产总额3959814.89元，其中，流动资产17469.01元，固定资产3935345.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加97530.65元，其中固定资产增加97530.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值140904.50元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53332500171500111