兰坪县新生桥国有林场2025年预算公开

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兰坪县新生桥国有林场2025年预算公开目录

第一部分 兰坪县新生桥国有林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪县新生桥国有林场2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪县新生桥国有林场2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传、贯彻执行有关国有林场的法律、法规及方针政策；

2.制定国有林场管理办法、规章制度，负责国有林场森林资源和资产的保护管理工作；

3.编制国有林场发展规划，开展科普宣传、科学研究及技术推广应用；

4.负责新生桥国家森林公园日常管理工作，组织实施总体规划和项目建设工作；

5.组织调查国有林场的森林资源分布、数量，掌握其增长变化情况，对国有林场森林资源进行评估或备案；

6.负责国有林场的行政管理，指导和检查考核国有林场生产经营活动，完成上级交办的各项任务；

7.法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

兰坪县新生桥国有林场我部门共设置6个内设机构，包括：林场下设办公到（财务室）、科研监测股、森林公园管理办公室、保护管理股、新生桥营林区及德胜营林区。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.项目建设情况。兰坪县新生桥国有林场珍稀树种保育扩繁苗圃基地建设项目位于金顶街道大龙村委会辖区内，租用大龙村农地30.43亩，征用林地60.935亩，投入资金963.49万元。

2.苗圃中心苗木培育情况。截至目前苗圃繁育了厚叶石楠、雪松、华山松、漆树、云杉、黄连木、清香木、卫矛、水红木、尖叶木樨榄、木荷、火棘、云南榧、蓝花楹、花楸等17种树种共计130余万株。

3.苗圃中心2025年苗木供应情况。为切实支持全县绿化美化工作，苗圃分别在“3·12”“4·12”“5·12”“6·12”全县规模化开展义务植树活动期间为各乡镇（街道）、县直机关，各村组（社区），广大生态护林员提供了雪松、珙桐、滇湫、云杉、冷杉、樱花、紫薇、卫矛、清香木、红豆杉、厚叶石楠、漆树、华山松等苗木28262株。根据同期周边县市同规格种苗报价平均值测算，为全县绿化美化投入种苗费用约56万元。

4.苗圃中心运行带动帮扶情况。通过种苗培育项目承包对苗床进行土壤改良、整地、籽种处理、苗木套袋、苗木假植、苗木移植套袋、土壤消毒带动周边及挂联社区金顶街道永祥社区劳务用工8035.5个209人，累计发放劳务工资96.123万元。为支持易地搬迁群众微菜园建设，保障性苗圃在苗木培育基础上开展了公益性蔬菜种苗培育工作，培育了南瓜苗、白菜苗、青菜苗、包菜苗、辣椒苗、番茄苗等蔬菜苗。据统计，共向易地搬迁安置点群众“微菜园”捐赠蔬菜苗1758盘，12.3万余苗，经济价值约4.5万元。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制11人，其中: 行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制11人。在职实有11人，其中:财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

兰坪县新生桥国有林场2025年部门财务总收入3,692,492.48元。其中：一般公共预算财政拨款 3,692,492.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少343,354.82元，主要原因是森林资源管理项目资金较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年兰坪县新生桥国有林场财政拨款收入3,692,492.48元，其中:本年收入2,272,769.53元，上年结转收入1,419,722.95元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,272,769.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少343,354.82元，主要原因是森林资源管理项目资金较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年兰坪县新生桥国有林场预算总支出3,692,492.48 元。财政拨款安排支出3,692,492.48 元，其中：基本支出 2,272,769.53元，与上年相比减少55,777.77元，主要原因预算中森林资源管理项目资金减少；项目支出1,419,722.95元，与上年对比减少287,577.05元，主要原因为2025项目预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，其中：

“2080505机关事业单位养老保险支出”196,441.12元，用于单位交纳的基本养老保险费支出。

“2089999其他社会保障和就业支出”12,386.85元，用于单位其他社会保障和就业支出。

“2101102 事业单位医疗”94,537.29元，用于事业人员基本医疗保险交纳经费。

“2101103 公务员医疗补助” 36,832.71元，用于交纳医疗补助。

“2101199 其他行政事业单位医疗支出” 2,849.00元，用于在职人员大病保险缴费支出。

“2110401生态保护”1,419,722.95元，用于生态保护委托业务费支出。

“2130204事业机构”1,750,711.72元，用于工资支出。

“2210201住房公积金”179,010.84元，用于单位按规定比例为职工交纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101基本工资”604,668.00元

“30102津贴补贴”168,420.00元

“30107绩效工资”850,669.00元

“30108机关事业单位基本养老保险”196,441.12元

“30110职工基本医疗保险缴费”94,537.29元

“30111公务员医疗补助缴费”36,832.71元

“30112其他社会保障缴费”15,235.85元

“30113住房公积金缴费”179,010.84元

“30201办公费”20,000.00元

“30206电费”4,000.00元

“30299其他商品和服务支出”4,000.00元

“30211差旅费“41,300.00元

“30228工会经费”28,827.36元

“30229福利费”28,827.368元

经济科目分组（其中：基本支出2,272,769.53元，项目支出1,419,722.95元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

兰坪县新生桥国有林场无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

兰坪县新生桥国有林场无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

兰坪县新生桥国有林场无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县新生桥国有林场2025年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元。较上年增加0元，增加0%，具体变动情况如下。

（一）因公出国（境）费

兰坪县新生桥国有林场2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增加0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

兰坪县新生桥国有林场2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增加0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪县新生桥国有林场2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增加0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增加0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增加0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

兰坪县新生桥国有林场2025年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.无部门其他需进行解释说明的名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，兰坪县新生桥国有林场部门资产总额6,658,206.55元，其中，流动资产1,526,051.03元，固定资产5,132,155.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加680,218.11元，其中固定资产减少228,144.24元,流动资产比上年增加908,362.35元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

注：兰坪县新生桥国有林场部门2025年部门预算表（详见附件）

监督索引号53332500232700100111