中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会2025年部门预算公开

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中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会2025预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会为中共兰县委管理的群众团体，正科级。主要职能有：

1.不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。全面贯彻党的十九大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，牢记使命，坚定信念，开拓创新，锐意进取，团结带领广大青年为夺取全面建成小康社会新胜利而奋斗。用社会主义的核心价值体系团结教育青年，扩大党执政的青年群众基础。

2.领导全县共青团工作。根据党的中心工作、团省委、团州委的工作布置和县委、县政府的指示精神，提出每一时期青年工作的任务，制定工作计划，负责指导、检查、督促各乡镇团委、县直机关团工委和中学校团委及各级团组织的工作。

3.全面履行组织、引导、服务、维权的职能。大力加强自身建设，不断完善工作思路，创新工作手段，调查兰坪县青年思想动态和工作状况，研究青年中存在的各种实际问题，提出解决青年工作理论和思想教育问题的相应对策，并通过促进青年就业创业重点工作，推动共青团工作的新发展。

4.关心青少年利益，保护青少年合法权益。

5.协同教育部门加强基础教育，进一步加强“希望工程”工作。

6.加强团的作风建设、组织建设和思想建设，努力使各级团组织成为青年之家，成为团结、教育青年的核心。

7.围绕党的中心工作，深入推进基层团组织建设，坚持眼睛向下，重心下移，使团的组织网络覆盖全体青年，使团的工作影响全体青年。

8.在国家经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

9.协助党组织培训、考核、管理、选拔青年干部。

10.受党的委托，领导全县少先队工作。

11.发挥共青团在青联工作中的核心作用，在爱国主义旗帜下更加广泛地团结教育各族各界青年，调动青联的积极性，开展具有青联特点的活动。

12.承担县委、县政府交办的有关事项。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会共设6个内设机构。包括：办公室、学校少年部、青年发展部（县青年联合秘书处）、志愿者工作部、组织宣传部、权益社会联络部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。常态化开展团员和青年主题教育，坚持不懈用党的创新理论武装团员和青年。深化推进“云岭青年大学习”“红领巾爱学习”行动、“青年讲师团”计划、“红领巾巡讲团”、青年马克思主义者培养工程等，突出抓好青年理论学习，增强理论宣讲成效，推动党的创新理论学习走深走实走心。

二是落实青年创业兴乡三年行动，建设“青年创业兴乡”示范点，开展高素质青年农民培训，广泛开展“梦在远方、路在脚下-共青团与你同行”系列活动，宣传“乡村振兴青年先锋”青年典型，有序引导大学生、外出青年、本土青年到乡村开展服务、就业创业，参与乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，为加快兰坪“三中心一示范”建设、全面推进乡村振兴提供有力支撑。

三是持续为青少年搭建实践平台。开展“三下乡”“返家乡”“扬帆计划”“社区实践”、寻访活动等社会实践活动，引导青少年深入了解国情省情州情县情社情民情，增进文化理解和情感认同，发挥实践育人作用。

四是推动各级党政机关和企事业单位青年工作委员会和青年理论学习小组发挥机构职能，构建“共青团+青工委+青年理论学习小组”的新型机关团青工作体系，更好地组织动员青年、教育青年、联系服务青年。

五是统筹推进少先队改革。深化少先队改革，认真贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》和省、州、县实施意见，加大少先队工作保障，充分调动广泛的社会力量，加强少先队辅导员政治化、专业化、职业化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制2人，工勤人员编制人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,425,737.36元，其中：一般公共预算1,425,737.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年1,236,647.36元对比增加189,090.00元，主要原因分析我单位2025至2026西部计划地方项目志愿者县级生活补助经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,425,737.36元，其中:本年收入1,425,737.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,425,737.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年1,236,647.36元对比增加189,090.00元。

主要原因分析我单位2025至2026西部计划地方项目志愿者县级生活补助经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会预算总支出1,425,737.36元。财政拨款安排支出1,425,737.36元，其中：基本支出406,647.36元，与上年406,647.36对比增加0元，与上年相比无变化；项目支出1,019,090元，与上年830,000.00元相比增加189,090.00元，主要原因分析我单位2025至2026西部计划地方项目志愿者县级生活补助经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出1,336,171.44元。其中，“2012901 群众团体事务行政运行”336,171.44元，主要用于行政人员经费支出；“2012999其他群众团体事务支出”1,000,000.00元,主要用于2025至2026西部计划地方项目志愿者县级生活补助经费。

社会保障和就业支出538,692.55元。其中“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”36,532.48元，用于养老保险缴费支出；“2089999  其他社会保障和就业”支出684.98元，主要用于支付工伤保险。

卫生健康支出24,949.1元。其中“2101101 行政单位医疗”17,581.26元，用于缴纳单位行政人员医疗保险；“2101103 公务员医疗补助”6,849.84元，用于缴纳单位公务员医疗补助；“2101199 其他行政事业单位医疗支出”518.00元，用于缴纳单位工伤保险、大病保险。

“2210201住房公积金”支出27,399.36元，用于支付职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出预算表中工资福利支出366,193.92元。其中，“30101 基本工资”75,504元；“30102 津贴补贴”125,232.00元；“30103 奖金”75,892.00元；“30108 机关事业单位基本养老保险缴费”36,532.48元；“30110 职工基本医疗保险缴费”17,581.26元；“30111 公务员医疗补助缴费”6,849.84元；“30112 其他社会保障缴费”29,337.43元；“30113住房公积金”27,399.36元。

商品和服务支出40,453.44元。其中，“30201办公费”6,300.00元；“30211差旅费”6,300.00元；“30228 工会经费”4,926.72元；“30229 福利费”4,926.72元；“30239 其他交通费用18,000元；项目支出预算表一般公共预算1,019,090元。其中“2012999其他群众团体事务支出”生活补助1,000,000元；“2012901行政运行”培训费10,000.00元；“2012901行政运行”会议费9,090.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元。其中政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)本部门预算绩效情况说明

本部门预算产出指标、满意度指标、效益指标、数量指标、质量指标、服务对象满意度指标、经济效益指标、可持续影响指标、社会效益指标指标值均为100%。

中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会专项资金项目绩效目标表（2025年度）

批复文件：兰财发〔2025 〕8号

专项名称：2025年共青团专项资金

年度资金总额：1,019,090.00元

年度总体目标:拨付2025至2026西部计划地方项目志愿者县级生活补助经费、大学生西部计划志愿者招募工作经费、共青团兰坪县委十七届四次全委会议经费。

2025年我部整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。今年涉及项目3个，一是拨付2025至2026西部计划地方项目志愿者县级生活补助经费1,000,000.00元；大学生西部计划志愿者招募工作经费10,000.00元；三是共青团兰坪县委十七届四次全委会议经费9,090.00元。

在执行过程中，我部将严格按照中央和省、州县的有关规定，严格遵守各项规章制度，严格按方案组织实施，严格控制统战工作标准，加强监督。要做到既统战活动精简节约、周到安全、透明高效，来取得良好的社会效益，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

1、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会2025年机关运行经费安排40,453.44元，与上年40,453.44元对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会资产总额510,411.39元，其中，流动资产507,113.18元，固定资产3,298.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加63,674.64元，其中固定资产减少3,044.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

注：中国共产主义青年团兰坪白族普米族自治县委员会2025年部门预算公开表 （详见附件表）

监督索引号53332500171200111