中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处2025年预算公开

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中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、州以及县委、县政府有关接待工作的方针、政策、规定，拟订来宾接待方案；

2.负责接待到我县的党和国家领导人（含退出现职）；

中央和国家机关的领导同志及代表中央和国家机关工作组；州级以上机关（党委、人大、政府、政协）到我县开展公务活动的副厅级及以上领导干部或相当职务人员；州级以上党委、人大、政府、政协组织的综合性调研考察组；州内、外到我县开展公务活动的县级以上党政代表团；受邀请的国内外知名专家、学者等；由县委、县人大、县政府、县政协确定的其他来宾；

3.负责草拟我县公务接待工作的有关规定；建立健全全县公务接待制度体系；负责协调、指导全县接待工作和接待人员的业务培训工作，推进接待工作的规范高效、安全优质和专业化水平建设；

4.负责协作、指导全县大型活动、重要会议接待工作；

5.负责推介兰坪的饮食文化，研究挖掘独特的民族饮食文化产品，利用接待“窗口”作用，助推兰坪的产业发展；

6.县内重要调研，抢险救灾，处置重大突发事件等的有关服务保障工作；

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接待一室、接待二室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年乡村振兴已成为全面脱贫后的重点建设内容，全县经济发展任务繁重。随着东西部扶贫协作工作的不断开展、与兄弟县市的交流不断增强，接待工作总体呈现接待任务不断增加、接待规格不断提升、接待作用不断凸显的局面。本年度我处的工作思路始终紧紧围绕全县发展大局，紧贴全县中心工作，自觉服从服务于全县发展，为2025年我县乡村振兴工作、经济社会发展提供强有力的后勤保障。

1.围绕全县发展中心任务开展接待工作

一是用心用情开展接待工作。首先是继续坚持有礼有节、热情周到、尊重少数民族风俗习惯的原则，针对接待对象的民族、职务、习惯等特点，因人而异，从细微处入手，开展人性化服务。继续深挖兰坪特色，在接待餐饮方面着力突出兰坪特色，主推反映兰坪特有饮食文化的菜色，并依据气候、来宾行程、饮食偏好等情况安排来宾就餐。注重情感服务，带着感情做接待，主动了解客人的需求，让客人感受到兰坪的风土人情，感受兰坪人民的好客之情。在接待过程中，广泛收集各方面的信息，了解先进地区的经验、做法，把一些有价值的信息反馈给相关领导和部门。其次是紧密结合当前我县开展的爱国卫生运动及健康促进县活动，保证来宾餐饮住宿安全健康。严格遵守各级食品安全条例及相关规章制度，在接待时进一步保证来宾饮食安全，不出现不该上、不能上、不可上的菜品，监督接待餐厅严格管控原材料购买渠道，保证来宾吃得安心、放心。

二是完成其他各项上级交办工作。首先，在完成日常接待工作的基础上，积极响应县委、县政府对全县脱贫攻坚的号召，努力克服我处人员不足问题，分批次派遣工作人员驻挂钩村完成脱贫攻坚相关工作任务。其次，针对上级或其他单位部门发文交办任务，严格遵循时间节点、文件要求完成工作任务，确保每项工作有专人接手完成、按照时间节点上报。

三是加强与各部门联系，强化工作联动。我处在开展各项接待工作时，注重与上级业务部门、接待牵头单位、酒店等公务接待场所的沟通配合，构建对部门联合，通力合作的接待网络。

2.持续推动公务接待管理办法施行取得明显成效

为进一步规范我县党政机关国内公务接待管理工作，2020年6月起《兰坪县党政机关国内公务接待管理办法》施行。《办法》本着厉行勤俭节约、反对铺张浪费的原则，对全县党政机关国内公务活动中的接待工作从审批、迎送、陪同、住宿、用餐、用车、经费、场所、监督、公开和问责等方面都作了系统性的制度规定。

一是进一步转变接待观念。我县从提高思想认识入手，大力倡导厉行节约反对浪费的接待理念，摒弃排场观念，树立节俭意识、合规意识。各级领导身体力行，带头转变观念，在接待工作中坚持勤俭节约，化繁为简，简化接待礼仪，不搞排场阔气，注重接待细节，突出人文关怀，努力提供精细化、人性化、个性化的接待服务，以往以花钱多少论接待好坏、以场面大小论接待规格的传统思维和做法有明显改变。

二是严格落实各项公务接待管理规定制度。严守审批程序、严控接待餐标、严管陪同人数，进一步加强预算管理和接待费用报销审核，基本做到了无公函不接待、无清单不报销，确保了审批有程序、接待有标准、消费可留痕，公务接待逐步做到程序化、规范化。

三是加强监督促进接待规范。按照《办法》要求，采取多种形式强化监督检查，推动公务接待工作规范管理，积极开展公务接待管理、接待费管理使用情况的监督检查，促进了监督检查的常态化，并不时加强定点接待场所管理，提升保障服务水平。

四是强化源头管控。在年初编制部门预算工作中，按照接待费“只减不增”的原则，根据各组来宾的工作性质，细化接待人数、批次、标准，从源头管控接待经费。

3.组织开展各项接待培训提升接待工作水平

为进一步提升我县公务接待水平，确保我县各项公务接待工作顺利开展，年内我处两次组织召开接待礼仪及接待技能培训。通过对接待礼仪知识及接待技能进行全面、系统的学习，使全县接待工作理念、知识、技巧有了更进一步的提升，也使礼仪人员对我县的特色民族文化有了更加全面的了解。

4.不断加强内部建设工作

一是不断完善、学习各项管理制度。我处严格遵照中央八项规定和我县国内公务接待管理办法的内容要求，不断加强有关规章制度的学习，尤其是严格执行好十九大后出台的公务接待管理规定；进一步修改完善我处各项规章制度，不断增强制度的可操作性，理顺工作流程，在管人、管事、管财、管物等方面形成更加完善有效的制度体系。

二是规范档案痕迹资料。修改完善接待承办单、接待、物资借出、文件处理签等文件、接待、物资管理登记程序，坚持各项工作规范化、制度化，用务实的工作态度、扎实的工作措施认真完成各项工作，不断树立我处良好的工作形象。

三是注重提高综合素质。通过让职工参与各类大型接待的方式，旨在以实践提升职工的接待能力，进一步增进职工对接待工作流程的全面了解；通过对《接待与交际》等接待相关期刊杂志的学习，不断丰富我处干部职工的接待理论知识；通过对党的十九大、党规党章等精神的学习，不断强化提升干部职工廉洁自律意识、服务意识、效率意识、奉献意识；通过坚持多种学习模式相结合的方式，增强干部职工学习的计划性、针对性和实效性，不断拓宽学习内容、拓展学习交流平台，努力培养“一专多能”的复合型人才。

四是注重单位“门脸”建设。接待处承担我县对外沟通交流的重要职能，因此进一步加强我处干部职工精神面貌十分必要。

二、预算单位基本情况

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处财务总收入2,006,868.40元，其中：一般公共预算2,006,868.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入2,158,820.08元对比减少了151,951.68元，减少了7.04%。主要原因分析根据兰委〔2024〕47号调出1人，导致2025年在编在职人员较上故减少1人，故2025年一般公共服务支出比上年1,906,176.00元减少了118,433.60元，减少了6.21%；社会保障和就业支出比上年100,852.20元减少了13,306.82元，减少13.19%；卫生健康支出比上年65,380.84元减少8,645.66元，减少了13.22%；住房保障支出较上年86,411.04元减少11,565.60元，减少了15.45%。

（二）财政拨款收入情况

2025年中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处财政拨款收入2,006,868.40元，其中:本年收入2,006,868.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,006,868.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入2,158,820.08元对比减少了151,951.68元，减少了7.04%。主要原因分析根据兰委〔2024〕47号调出1人，导致2025年在编在职人员较上故减少1人，故2025年一般公共服务支出比上年1,906,176.00元减少了118,433.60元，减少了6.21%；社会保障和就业支出比上年100,852.20元减少了13,306.82元，减少13.19%；卫生健康支出比上年65,380.84元减少8,645.66元，减少了13.22%；住房保障支出较上年86,411.04元减少11,565.60元，减少了15.45%。

四、预算单位支出情况

2025年中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处预算总支出2,006,868.40元。财政拨款安排支出2,006,868.40元，其中：基本支出1,006,868.4元，与上年1,158,820.08元对比减少了151,951.68元，减少13.11%，主要原因分析根据兰委〔2024〕47号调出1人，导致2025年在编在职人员较上故减少1人，故2025年一般公共服务支出比上年1,906,176.00元减少了118,433.60元，减少了6.21%；社会保障和就业支出比上年100,852.20元减少了13,306.82元，减少13.19%；卫生健康支出比上年65,380.84元减少8,645.66元，减少了13.22%；住房保障支出较上年86,411.04元减少11,565.60元，减少了15.45%。项目支出1,000,000.00元，与上年对比无增减情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2025年中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处预算总支出2,006,868.40元。财政拨款安排支出2,006,868.40元，其中：基本支出1,006,868.40元，项目支出1,000,000.00元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2013150“一般公共服务支出(类)-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项）”887,742.40元，主要用于我单位日常公用经费及小车经费等支出。

2.2013199 “一般公共服务支出(类)-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”支出900,000.00元,主要用于我单位接待专项支出。

3.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”82,513.92元，主要用于我单位事业人员养老保险单位部分的交纳。

4.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”39,709.82元，主要用于我单位事业人员职工医疗保险单位部分的交纳。

5.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”15,471.36元，主要用于单位事业人员职工公务员医疗补助的交纳。

6.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”1,554.00元。主要用于我单位事业其他行政事业单位医疗支出的交纳。

7.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”74,845.44元，主要用于我单位住房公积金单位部分的交纳。

8.2089999“其他社会保障和就业支出”5,031.46元，主要用于我单位工伤保险单位部分的交纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处预算总支出2,006,868.40元。财政拨款安排支出2,006,868.40元，其中：基本支出1,006,868.40元，项目支出1,000,000.00元，财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

1.301工资福利支出914,838.00元（基本支出914,838.00元，项目支出0.00元）。主要用于工资、奖金的发放和社保缴费。其中，30101基本工资215,424.00元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴48,420.00元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30107绩效工资431,868.00元，主要用于在职人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费82,513.92元，主要用于基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费39,709.82元，主要用于基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费15,471.36元，主要用于公务员医疗补助交纳；30112其他社会保障缴费6,585.46元，主要用于职工工伤保险、大病保险及失业保险单位部分的交纳；30113住房公积金74,845.44元，主要用于职工住房公积金单位部分的交纳。

2.302商品和服务支出1,092,030.40元（其中：基本支出92,030.40元，项目支出1,000,000.00元），主要用于我单位日常运转及其他事务支出等的支出。其中，30201办公费35,200.00元（其中：基本支出15,200.00元，项目支出20,000.00元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志，临时人员工资等日常办公支出；30204手续费2,000.00元，主要用于本单位银行手续费支出；30211差旅费35,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出20,000.00元），主要用于职工因公出差差旅费的支出；30213维修（护）费600.00元，主要用于本单位各类系统的维护费用；30299其他商品和服务支出5,000.00元，主要用于本单位驻村队员工作经费支出；30228工会经费12,115.20元（其中：基本支出12,115.20元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费12,115.20元（其中：基本支出12,115.20元，项目支出0.00元），主要用于职工福利；30231公务用车运行维护费用30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位公务用车运行维护费支出。30226劳务费60,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元），主用于单位临聘人员工资费用；30217公务接待费用900,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出900,000.00元），主要用于单位接待专项经费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额23,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购服务预算23,500.00元，政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计930,000.00元，较上年970,000.00元减少40,000.00元，减少4.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处2025年公务接待费预算为900,000.00元，较上年940,000.00元减少40,000.00元，减少4.26%，国内公务接待批次为129批次，共计接待1848人次。

主要原因分析2024年资金政策的变化，我处2024年接待经费暂未全部支出，一部分资金将用2024年预算支付，并根据我处2025年接待任工作来看，接待工作有所调整，来宾人数及来宾批次减少，在工作中发扬艰苦奋斗精神，为了更好地严格按照要求开展接待工作，我处按照相关公务标准的要求，在节约成本的同时，保障2025年圆满完成接待工作任务。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)2025年项目预算拨款

2025年重点项目预算2个，拨入专项接待经费1,000,000.00元,一是接待专项经费900,000.00元；二是接待工作经费100,000.00元。

1.接待专项经费900,000.00元（兰财发〔2025〕8号）。预算绩效目标：2025年我单位预计投入900,000.00元接待专项经费，用于本位2025年接待专项支出。在2025年接待工作中，将接待程序合规率、接待标准合规率达到100%。在后勤保障服务工作中，所有接待工作以接待函为依据，开展接待工作，严格遵守各级公务管理接待办法规定程序及县委批复餐标的陪餐人数及用餐标准，符合现行食品安全卫生相关要求，及时拨付相关接待费用，并于2025年12月31日圆满完成全年接待工作，以确保接待项目圆满完成，不存在接待专项项目经费发放不及时、不合规等问题。通过接待专项项目的实施，保障单位部门正常运转率到达100%，并保障单位人员满意度及来宾满意度达到90%以上，大力在接待工作中推广本地特色农产品，这接待工作中发挥好“对外窗口”的作用。

2.接待工作经费100,000.00元（兰财发〔2025〕8号）。预算绩效目标：2025年预计投入接待工作经费100,000.00元，根据我处主要职责，2025年在接待工作任务中，接待工作经费主要为了保障我单位接待保运转工作的正常运转，我处将按时发放西部志愿者接待员的工资，按时缴纳临时人员三险，保障接待工作中职工公用经费及差旅费等运转工作。在使用接待工作经费的过程中，严格按照相关政策文件规定执行，于2025年12月31日圆满完成全年接待后勤保障工作，以确保接待工作项目圆满完成，不存在接待工作经费项目发放不及时、不合规等问题。通过在接待工作经费项目的实施，保证单位部门正常运转率到达90%以上，保证对项目的实施情况的满意度达90%以上。

（二）绩效自评结果应用

2025年我处整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。今年涉及项目2个，项目名称：一是专项接待经费，金额900,000.00元。主要用于承办县委、县人大、县政府、县政协和有关领导同志交办的接待事项；负责来我县视察的党和国家领导人及中央、国家机关领导同志和省内外副厅以上领导干部的接待的费用。二是接待工作经费，金额100,000.00元，主要用于在接待工作中保运转经费。

在执行过程中，我处将严格按照中央和省、州县关于《党政机关国内公务接待管理办法》的有关规定，严格遵守各项规章制度，严格按方案组织实施，严格控制接待标准，加强监督。要做到既热情大方又不铺张浪费。公务活动精简节约、周到安全、透明高效，来取得良好的社会效益，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位性质由行政单位转变为事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处资产总额158,771.62元，其中，流动资产109,814.24元，固定资产48,957.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年175,710.70元相比，本年资产总额减少16,939.08元，其中固定资产减少34,769.59元,无形资产减少202.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

附件列表：中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会接待处预算公开目录附表

监督索引号53332500149700111