兰坪白族普米族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算公开

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兰坪白族普米族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算公开目录

第一部分 兰坪白族普米族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪白族普米族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪白族普米族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

兰坪白族普米族自治县人大常委会是自治县地方国家权力机关，代表人民行使管理国家和社会事务的权利，在建设社会主义政治文明、经济社会发展的进程中，具有不可替代的职能作用。其主要职责为：

（1）在本级人民代表大会闭会期间，依照《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《云南省实施<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>办法》 的规定，对本级人民政府、人民法院、人民检察院实行监督；对本级人民代表大会及其常务委员会选举、认命的国家机关工作人员实行监督。   

 （2） 学习、 贯彻党的基本路线和各项方针政策； 保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议，在本行政区域内的遵守和执行。     

（3）主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会。    

 （4）讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。

（5）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（6）对县人民政府制定的规章和其它规范性文件、县人民法院、县人民检察院制定的贯彻法律、法规的规范性文件进行审查。

（7）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令； 撤销乡(镇)人民代表大会及主席团的不适当的决议。

（8）按照地方组织法和人民法院组织法及人民检察院组织法依法行使人事任免权。

（9）在本级人民代表大会闭会期间，听取和审议县人民政府、县人民法院、县人民检察院的专项工作报告。

（10）对宪法、法律、法规在本行政区域内的贯彻实施情况进行检查。督促行政、审判、检察机关建立和实行执法责任制。

（11）组织人民代表大会代表对本级或下级行政和有关单位的工作进行视察。

（12）受理公民、法人和其他组织对本级人民政府及其所属各部门、 人民法院、 人民检察院与国家工作人员的申诉、 控告。

（13）组织人民代表大会对本级人民政府及其所属各部门、人民法院、人民检察院和国家工作人员进行评议。

（14）对本级人民代表大会及其常委会选举、任命的国家机关工作人员开展述职评议。

（15）对本行政区域内的重大和特定问题进行专题调查。

（16）完成县委和上一级人大常委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

兰坪县人大常委会共设置8个内设机构，包括：常委会办公室、法制和监察委员会、财政经济和社会建设委员会、教育科学文化卫生委员会、选举联络工作委员会、农业与农村委员会、环境资源工作委员会、民族和外事华侨工作委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

兰坪白族普米族自治县人大常委会是自治县地方国家权力机关，代表人民行使管理国家和社会事务的权力，在建设社会主义政治文明、经济社会发展的进程中，具有不可替代的职能作用。其主要职责为：立法权；对县政府部门、人民法院、人民检察院的法律监督和工作监督；重大事项决定权；人事任免权。确保行政机关依法行政，司法机关严格执法、公正司法，保护公民、法人的合法权益；在县委的领导下，认真履行宪法和法律赋予的职责，每两个月召开一次例会，开展各项视察、检查，组织代表进行活动，积极完成年内各项工作任务。

二、预算单位基本情况

兰坪白族普米族自治县人大常委会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制17人，工勤编制3人，事业编制0人，在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年兰坪白族普米族自治县人大常委会财务总收入12,203,901.38元，其中：一般公共预算12,203,901.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2025年部门财务总收入12,203,901.38元比2024年部门财务总收入13,693,770.91元,减少1,489,869.53元,下降10.88%，下降的主要原因: 2024年内退休3人,调出2人,在职人员比年初净减5人,人员经费、人员工资、养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险等工资附加支出相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年兰坪白族普米族自治县人大常委会财政拨款收入12,203,901.38元，其中:本年收入12,203,901.38元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,203,901.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比2025年部门财政拨款收入12,203,901.38元比2024年部门财政拨款收入13,693,770.91元减少1,489,869.53元,下降10.88%，下降的主要原因:下降的主要原因: 2024年内退休3人,调出2人,在职人员比上年初净减5人,人员经费、人员工资、养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险等工资附加支出相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年兰坪白族普米族自治县人大常委会预算总支出12,203,901.38元。财政拨款安排支出12,203,901.38元，其中：基本支出11,303,901.38元，与上年对比基本支出12,693,770.91元下降1,389,869.53元，下降10.95%,下降的主要原因: 2024年内退休3人,调出2人,在职人员比上年初净减5人,人员经费、人员工资、养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险等工资附加支出相应减少;项目支出900,000.00元，与上年项目支出1,000,000.00元对比下降100,000.00元，下降10.00%,下降的主要原因是2025年项目控制申报900,000.00元，总体下降100,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2025年财政拨款安排支出12,203,901.38元，按功能科目分组情况如下：

1、一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出8,786,370.48元，主要用于人员工资，人员公用经费和车辆运行费。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,013,286.72元，主要是用于机关在职人员基本养老保险交纳。

3、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出24,837.72元，主要是用于机关失业保险交纳。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出487,644.23元，主要用于机关在职人员基本医疗保险交纳。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出270,818.19元，主要用于机关公务员基本医疗保险补助。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20979.00元，主要用于机关在职人员大病医疗保险交纳。

7、住房保险支出-住房改革支出-住房公积金759,965.04元, 主要用于机关在职人员公积金交纳。

8、一般公共服务支出-人大事务-人大会议支出360,000.00元，主要用于县人大常委会例会经费及县十五届人大四次会议经费。

9、一般公共服务支出-人大事务-代表工作支出384,000.00元，主要用于组织县、乡两级人大代表开展代表视察检查、代表活动，代表履职经费。

10、一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升支出96,000.00元，主要用于人大代表培训。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年财政拨款安排支出12,203,901.38元，按经济科目分组情况如下：

基本支出11,303,901.38元。具体如下：

工资福利支出10,086,572.90元，主要包括基本工资2,397,960.00元，津贴补贴3,173,652.00元，奖金1,937,430.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1,013,286.72元，职工基本医疗保险缴费487,644.23元，公务员医疗补助缴费270,818.19元，其他社会保障缴,45,816.72元，住房公积金759,965.04元。

商品和服务支出1,217,328.48元，主要包括办公费2,12,000.00元，差旅费160,000.00元，公务接待费20,000.00元，公务用车运行维护费70,000.00元,其他交通费公务交通补贴486,000.00元,工会费134,664.24元,福利费134,664.24元。

项目支出900,000.00元 。具体如下：

工资福利支出0元。

商品和服务支出900,000.00元，主要包括办公费402,000.00元，电费24,000.00元,会议费360,000.00元，培训费96,000.00元,差旅费18,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

兰坪白族普米族自治县人大常委会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

兰坪白族普米族自治县人大常委会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

兰坪白族普米族自治县人大常委会办公室无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县人大常委会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000.00元，较上年下降33,000.00元，下降26.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪白族普米族自治县人大常委会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增减0元，增减0%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,无因公出国（境）经费支出预算，无变化。

（二）公务接待费

兰坪白族普米族自治县人大常委会办公室2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年下降10,000.00元，下降33.33%，预算国内接待12批次，260人次。根据做好过紧日子的要求,建设廉洁高效机关,2025年压缩了公务接待费用,下降了年初预算公务接待费。主要用于人大互访学习交流，上级人大视察检查公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪白族普米族自治县人大常委会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，与上年比减少23，000.00元,下降24.73%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，公务用车运行维护费70,000.00元，较上年比减少23，000.00元,下降24.73%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆,车辆比年初减少1辆。公务用车购置及运行维护费主要用于公务用车修理费和油耗。下降的主要原因:一是年末公务用车减少1辆,运行维护费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。2025年兰坪县人大常委会办公室财政预算根据实事求是、厉行节约的原则，精心组织，认真填报，真实反映了单位事务需要。 基本支出预算，严格按照定员定额标准节约使用；项目支出预算，努力挖掘潜力、盘活存量，建立资金使用跟踪问效机制，提高资金使用效益。

兰坪白族普米族自治县人大常委会办公室2025年部门项目预算共4项为绩效评价，共计预算900,000.00元,其中：代表工作预算384,000.00元，主要用于县人大代表活动经费,达到组织县、乡（镇）人大代表在闭会期间开展代表小组活动，开展代表视察检查，为代表订阅云南人大杂志，充分发挥代表作用，为全县经济社会发展提出切实可行的意见建议；人大会议预算360,000.00元，主要用于人大常委会例会会议经费及县十五届人大四次会议经费，达到保障人大常委会例会经费，通过常委会会议，对社会热点、难点问题提出意见建议，推动一府两院工作；人大代表履职能力提升预算96,000.00元,主要用于人大代表培训，达到组织代表培训，提升履职能力水平；行政运行预算600,000.00元，主要用于会务系统维护和电梯运行，达到保障会务系统和电梯正常运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪县人大常委会办公室2025年机关运行经费安排1,217,328.48元，与上年1,397,984.64元对比下降180,656.16元,下降12.92%，主要原因是: 2024年内退休3人,调出2人,在职人员比年初净减5人,人员公用经费支出相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，兰坪白族普米族自治县人大常委会办公室资产总额7,261,757.44元，其中：流动资产420,150.86元，固定资产6,841,606.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少0.00元；处置车辆0辆，车子账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

第二部分 兰坪白族普米族自治县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表(详见附件)

监督索引号53332500110100111