中国共产党兰坪白族普米族自治县纪律检查委员会2025年部门预算公开

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中国共产党兰坪白族普米族自治县纪律检查委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党兰坪白族普米族自治县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党兰坪白族普米族自治县纪律检查委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党兰坪白族普米族自治县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共兰坪县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由党的兰坪县代表大会选举产生，是党的兰坪县纪律检查机关；兰坪县监察委员会（以下简称县监委）由兰坪县人民代表大会产生，是兰坪县监察机关。实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共兰坪县委和怒江州纪委州监委的双重领导下开展工作。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受监督。

县纪委县监委主要职责是：

1.负责党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规监督、执纪、问责职责。

3.负责全县监察工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的法规制度，参与起草制定我县法规和规范性文件。

7.在州纪委州监委领导下，加强对反腐国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡（镇）纪委、派出乡（镇）监察室的负责人及干部队伍建设有关工作，组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成州纪委州监委和县委、县人大授权和交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我委共设置16个内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、案件审理室（申诉复查室）、纪检监察干部监督室。

我委共设置15个派驻（出）机构。分别是：中共兰坪县纪律检查委员会兰坪县监察委员会派驻县委办公室纪检监察组，中共兰坪县纪律检查委员会兰坪县监察委员会派驻县人大常委会机关纪检监察组，中共兰坪县纪律检查委员会兰坪县监察委员会派驻县人民政府办公室纪检监察组，中共兰坪县纪律检查委员会兰坪县监察委员会派驻县政协机关纪检监察组，中共兰坪县纪律检查委员会兰坪县监察委员会派驻县发展和改革局纪检监察组，中共兰坪县纪律检查委员会兰坪县监察委员会派驻县农业农村局纪检监察组，中共兰坪县纪律检查委员会兰坪县监察委员会派驻县交通运输局纪检监察组，中共兰坪县纪律检查委员会兰坪县监察委员会派驻县自然资源局纪检监察组，中共兰坪县纪律检查委员会兰坪县监察委员会派驻县卫生健康局纪检监察组，中共兰坪县纪律检查委员会兰坪县监察委员会派驻县教育体育局纪检监察组，中共兰坪县纪律检查委员会兰坪县监察委员会派驻县住房和城乡建设局纪检监察组，中共兰坪县纪律检查委员会兰坪县监察委员会派驻县公安局纪检监察组，中共兰坪县纪律检查委员会兰坪县监察委员会派驻县人民法院纪检监察组，中共兰坪县纪律检查委员会兰坪县监察委员会派驻县人民检察院纪检监察组。，中共兰坪县纪律检查委员会兰坪县监察委员会派驻县委组织部纪检监察组（派出县委县直机关纪检监察工委）。

所属单位1个（非独立核算，非单独批复预算，相关收支已经纳入中共兰坪县纪律检查委员会兰坪县监察委员会核算），分别是：

1.兰坪县纪委县监委清水朗管理中心。

（三）重点工作概述

一是忠实践行“两个维护”，持续提升政治监督质效。二是聚焦职能责任，深化政治巡察。三是自觉保持反腐败政治定力，持续释放“三不”一体推进综合效应。四是精准有效纠治“四风”顽瘴痼疾，持续推动新风正气不断充盈。五是有效解决群众反映强烈的突出问题，持续推动基层监督融入基层治理。六是坚决扛起“清廉云南”建设的责任担当，

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制86人，工勤人员编制3人，事业编制7人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休11人，退休0人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21,541,948.02元，其中：一般公共预算21,541,948.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,998,662.42元，增长10.23%。主要原因分析:一是，2025年在职人数增加，导致工资及工资性附加较上年增加2,002,627.70元；二是，2025年在职人数增加，导致公用经费和工会费、福利费、公务交通补贴较上年增长249,138.72元；三是，巡察经费较上年增加200,000.00元;四是，辅助人员工资性支出减少475,200.00元(2024年补交以前欠缴的保险）。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21,541,948.02元，其中:本年收入21,541,948.02元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,541,948.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,998,662.42元，增长10.23%。主要原因分析:一是，2025年在职人数增加，导致工资及工资性附加较上年增加2,002,627.70元；二是，2025年在职人数增加，导致公用经费和工会费、福利费、公务交通补贴较上年增长249,138.72元；三是，巡察经费较上年增加200,000.00元;四是，辅助人员工资性支出减少475,200.00元(2024年补交以前欠缴的保险）。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21,541,948.02元。财政拨款安排支出21,541,948.02元，其中：基本支出20,243,948.02元，与上年对比增加1,770,662.42元，增长9.58%，主要原因分析:一是，2025年在职人数增加，导致工资及工资性附加较上年增加2,002,627.70元；二是，2025年在职人数增加，导致公用经费和工会费、福利费、公务交通补贴较上年增长241,938.72元；三是，辅助人员工资性支出减少475,200.00元(2024年补交以前欠缴的保险）。项目支出1,298,000.00元，与上年对比增长228,000.00元，主要原因分析巡察经费较上年增加200,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出17,235,220.64元。其中，“2011101 行政运行”16,567,107.64元，主要用于行政人员的工资性支出，单位日常运行和履职尽责费用支出；“2011150 事业运行”668,113.00元，用于事业人员的工资性支出。

社会保障和就业支出1,788,440.75元。其中“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,699,503.36元，用于养老保险缴费支出；“2080801 死亡抚恤”51,072.00元，用于发放遗属补助。“2089999 其他社会保障和就业支出”37,865.39元，用于工伤保险和失业保险缴纳。

卫生健康支出1,193,224.55元。其中“2101101 行政单位医疗”780,301.29元，用于交纳单位行政人员医疗保险；“2101102 事业单位医疗”37,584.70元，用于交纳单位事业人员医疗保险；“2101103 公务员医疗补助”348,402.56元，用于交纳单位公务员医疗补助；“2101199 其他行政事业单位医疗支出”26,936.00元，用于交纳单位大病保险。

住房保障支出1,325,062.08元。其中“2210201 住房公积金”1,325,062.08元，用于交纳单位在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排经济科目分类情况

工资福利支出17,923,199.38元。其中，“30101 基本工资”3,797,136.00元；“30102 津贴补贴”5,735,628.00元；“30103 奖金”3,234,551.00元；“30107 绩效工资”425,029.00元；“30108 机关事业单位基本养老保险缴费”1,699,503.36元；“30110 职工基本医疗保险缴费”817,885.99元；“30111 公务员医疗补助缴费”348,402.56元；“30112 其他社会保障缴费”64,801.39元，用于交纳工伤保险、失业保险和大病医疗保险；“30113 住房公积金”1,325,062.08元；“30199 其他工资福利支出”475,200.00元，用于9名辅警人员工资及社会保障缴费。

商品和服务支出3,459,121.64元。其中，“30101 办公费”367,137.00元；“30205 水费”20,800.00元；“30206 电费”156,000.00元；“30207 邮电费”163,000.00元；“30209 物业管理费”275,000.00元;“30211 差旅费”758,840.00元；“30213 维修（护）费”52,000.00元；“30215 会议费”50,000.00元；“30216 培训费”5,000.00元；“30217 公务接待费”10,000.00元；“30218 专用材料费”159,668.00元；“30228 工会经费”235,438.32元；“30229 福利费”235,438.32元；“30231 公务用车运行维护费”180,000.00元；“30239 其他交通费用”790,800.00元，用于支付公务交通补贴。

对个人和家庭的补助51,072.00元。其中，“30305 生活补助”51,072.00元，用于支付遗属补助。

资本性支出108,555.00元。其中，“31002 办公设备购置”108,555.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

兰坪县纪委县监委无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

兰坪县纪委县监委无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

兰坪县纪委县监委无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额171,160.00元，其中：政府采购货物预算36,160.00元、政府采购服务预算135,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县纪委县监委2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降9.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪县纪委监委2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

兰坪县纪委监委2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降66.67%，国内公务接待批次为50次，共计接待200人次。

减少原因:2025年在委机关开设了清水朗留置点食堂的分点，可以有效降低接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪县纪委县监委2025年公务用车购置及运行维护费为180,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费180,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

兰坪县纪委县监委绩效目标编制按照“谁申请资金，谁编制目标”原则，编制年度预算时，同步编报绩效目标。2025年共申报9个项目。

兰坪县纪委县监委绩效目标分三级设立，一级指标有产出指标、效益指标和满意度指标。一级指标细化设立二级指标，常见的产出指标下的二级指标有数量指标，质量指标，时效指标和成本指标；效益指标细化设立经济效益指标和社会效益指标；满意度指标细化设立服务对象满意度指标。依据项目实施方案，明细设立三级指标。每个项目至少设立有一个产出指标、一个效益指标和一个满意度指标。

（一）全会经费

纪委全会经费年初预算50,000.00元。计划于2025年1月下旬组织全县纪委委员，纪委监委派驻机构人员，县委巡察机构人员，乡镇（街道）党（工）委书记、主任、乡（镇）长，县直各部委办局（各企事业单位）人员参加中共兰坪县纪委十三届三次全体会议，并在会议结束后发布会议公报。

（二）监督检查工作经费

监督检查专项经费年初预算30,000.00元。预计在2025年开展各类监督检查48轮次，深刻把握以人民为中心的价值理念。围绕“群众有感”深化“小切口”治理，围绕“民生提质”开展专项治理，深入推进涉粮问题专项整治，深入开展“一卡通”专项治理。督促问题整改，为精准扶贫、干净扶贫、阳光扶贫提供保障。

（三）巡察专项工作经费

巡察专项工作经费年初预算300,000.00元。计划在2025年高质量开展3轮次巡视巡察。围绕“三个聚焦”内容，按照“四个对照”标准，紧盯“关键少数”，查找政治偏差，督促问题整改，压实巡视巡察整改主体责任、监督责任、监管责任。整治群众身边腐败问题和不正之风，维护党的章程和其他党内法规，保障党的路线、方针、政策和决议的执行。

      （四）党风廉政建设宣传教育专项经费

党风廉政建设宣传教育专项经费年初预算40,000.00元。2025年，开展警示教育，营造学纪学法的良好氛围，教育引导干部职工提高遵纪守法的自觉性，筑牢拒腐防变的思想防线。组织廉政宣讲，以乡（镇）纪委干部为骨干组建廉政宣讲团，在乡（镇）等人流密集区域设立临时“展台”，现场讲纪释法、接访释疑拓展党风廉政建设宣传教育的辐射面，推动基层营造风清气正的政治生态。开展家风助廉活动，常态化组织开展廉政家访、干部家属廉政座谈会、签订助廉承诺书、亲情寄语等活动，引导干部家属当好“廉内助”为反腐倡廉增加亲情助力，以良好家风带动党风政风社风。同时，以开展的工作为依据报送稿件100余篇。及时公开通报曝光违纪违法典型案例，党员公职人员涉嫌违反社会治安管理秩序问题。

      （五）清水朗留置中心专项管理经费

清水朗留置中心专项管理经费年初预算600,000.00元。配备专职管理人员4名。确保管理中心正常运转。

      （六）全面从严治党“两个责任”评估系统平台和纪检监察外网信息化建设运维专项经费

全面从严治党“两个责任”评估系统平台和纪检监察外网信息化建设运维专项经费年初预算100,000.00元。用于维护25个纪检监察外网平台节点，及时处理系统故障，保证平台正常使用，实现纪检监察业务、网络全覆盖，提升基层信息化水平，打通监督“最后一公里”，为基层综合业务开展提供网络基础支撑。

      （七）案件（要案、专案）查处专项经费

案件（要案、专案）年初预算50,000.00元。坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战，2024年预计受理信访举报、问题线索100余件。做细以案促治文章，深刻汲取案件教训，补上制度短板和监管漏洞。持续修复净化兰坪政治生态，营造风清气正的政治生态和良好发展环境。

      （八）怒江州党政网站集群兰坪县接入站点系统年运维经费

怒江州党政网站集群兰坪县接入站点系统年运维经费年初预算20,000.00元，用于保障坪县接入的兰坪县纪检监察网站点的日常运维工作有序进行。

      （九）安可设备更换专项经费

安可设备更换专项经费年初预算10,000.00元。用于更换老旧设备，提升工作效率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪县纪委监委2025年机关运行经费安排2,269,676.64元，与上年对比增加241,398.72元，增长11.90%，主要原因分析：一是，2025年在职人数增加，导致公用经费和工会费、福利费、公务交通补贴较上年增长241,938.72元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，兰坪县纪委监委资产总额38,448,724.57元，其中，流动资产3,979,368.09元，固定资产33,591,952.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程401,413.20元，无形资产475,991.22元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8,650,917.79元，其中固定资产增加29,965,773.86元(在建工程转固）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值651,912.00元；报废报损资产1项，账面原值273,301.00元，实现资产处置收入9,900.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53332500122200111