中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2025年部门预算公开

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中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2025预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共兰坪县委政法委员会(简称县委政法委)是县委领导和管理政法工作的职能部门，从宏观上组织领导全县政法各部门的工作。其主要职责任务是：贯彻中央、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府有关政法工作的路线、方针、政策和部署，统一政法各部门的思想和行动;根据中央、省委、州委和县委的要求，研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实;组织协调指导维护社会稳定的工作;支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合;督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件;组织协调推动社会治安综合治理工作;组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革;研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部;完成县委交办的其他任务。

中共兰坪县委政法委员会实行民主集中制，书记主持政法委员会的工作，各委员集体研究制定政法委员会的部署、决定、规定和要求，并把它贯彻落实到本部门本系统的工作中。县委政法委机关在委员会的领导下，负责处理县委政法委的日常工作。

（二）机构设置情况

中共兰坪县委政法委员会机关共设置6个内设机构，包括：办公室(政策研究室);维稳指导股（政治安全股）;综治督导和社会治理股;反邪教协调股;执法监督室;新闻宣传与信息化室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）继续强化党的政治建设，确保政法工作始终沿着正确的政治方向前进。深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记对政法队伍重要指示精神，旗帜鲜明把政治建设摆在首位，要进一步提高政治责任感和使命感，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把深化党建引领、加强基层治理体系和治理能力现代化建设，作为深入贯彻落实党中央决策部署和省、州工作要求的具体抓手，加快推进平安兰坪建设，全面提高基层治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。

（2）加强目标导向，坚决打击各类违法犯罪行为维护政治安全社会稳定。加强统筹协调，狠抓维护政治安全系列专项行动。强化法治思维，把防范风险挑战作为社会治理现代化的重要任务来抓，建立健全维稳安保工作机制，持续深入开展扫黑除恶斗争、严厉打击整治各类违法犯罪。

（3）加强社会治理创新，完善基层治理体系，提升社会治理效能。以“五心网格”为牵引，为进一步提升网格管理科学化、规范化、专业化、精细化、信息化水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，压紧压实各级各部门在基层社会治理、社会稳定风险隐患防范、畅通群众诉求表达等各环节工作责任。

（4）持续深化普法强基、“利剑护蕾”等专项行动。聚焦命案防控、边境安全、未成年人保护、矛盾排查化解等基层社会治理重点难点，维护社会大局稳定。推进信访工作法治化，树牢政法维稳工作兜底意识，常态化落实滚动排查、风险预警、监督提示、责任倒查等机制，严防风险隐患升级为现实危害。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制5人（含参公管理事业编制5人）。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,309,158.90元，其中：一般公共预算5,196,200.90元，政府性基金112,958.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年5,559,361.98元对比减少250,203.08元，主要原因分析我单位2025年人数较上年减少，经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,309,158.90元，其中:本年收入5,196,200.90元，上年结转收入112,958.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,196,200.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年5,559，361.98元对比减少250,203.08元，主要原因分析我单位2025年人数较上年减少，经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会预算总支出5,309,158.90元。财政拨款安排支出5,309,158.90元，其中：基本支出4,246,200.90元，与上年4,609,361.98元对比减少363,161.08元，主要原因分2025年人数较上年减少，经费减少。项目支出1,062,958.00元，与上年950,000.00元对比增加112,958.00元。主要原因分析我单位2025年结转项目资金（政府性基金）增加112,958.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2049999其他公共安全支出”4,294,486.16元。主要用于行政人员工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（水费、电费、邮电费、差旅费、办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、项目支出等）；

2.“2101103公务员医疗补助”支出74,878.74元,主要用于缴纳公务员医疗补助；

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出347,282.88元，主要用于单位职工基本养老保险支出；

4.“2101101行政单位医疗”支出143,350.90元，主要用于单位行政人员基本医疗保险；

5.“2101102事业单位医疗”支出23,778.99元,主要用于单位事业人员基本医疗保险支出；

6.“208999其他社会保障和就业”支出11,429.67元,主要用于单位职工工伤保险和失业保险支出；

7.“2101199其他行政事业单位医疗”支出5,957.00元，主要用于单位职工大病保险支出；

8.“213699其他大中型水库库区基金”支出112,958.00元，主要用于公务用车运行维护费、维修（护）费的支出；

9.“2210202住房公积金”支出295,036.56元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出预算表中工资福利支出2,914,878.00元。其中，“30101 基本工资”830,088.00元；“30102 津贴补贴”1,215,312.00元；“30103 奖金”589,676.00元；“30107绩效工资”279,802.00元；

2.“30108 机关事业单位基本养老保险缴费”347,282.88元；

3.“30110 职工基本医疗保险缴费”167,129.89元；

4.“30111 公务员医疗补助缴费”74,878.74元；

5.“30112 其他社会保障缴费”17,386.67元；

6.“30113住房公积金”295,036.56元。

7.商品和服务支出429,608.16元。其中，“30201办公费”97,000元；“30217公务接待费”10,000.00元；“30211差旅费”25,000元；“30228 工会经费”52,354.08元；“30229 福利费”52,354.08元；“30231 公务用车运行维护费”30,000.00元；“30239 其他交通费用141,000.00元；“30215会议费”1，900元；“30205水费”1,000.00元；30206电费”9000.00元；“30207邮电费”10,000.00元。

8.项目支出预算表一般公共预算1,062,958.00元。

（1）其中法学会工作专项经费办公费50,000.00元；

（2）见义勇为奖励基金专项资金办公费10,000.00元；

（3）兰坪县市域社会治理现代化专项经费办公费90,000.00元；

（4）兰坪县市域社会治理现代化专项经费差旅费10,000.00元；

（5）农村反“邪教”专项经费办公费88,000.00元;

（6）农村反“邪教”专项经费差旅费10,000.00元;

（7）扫黑除恶专项斗争工作专项经费办公费12,500.00元；

（8）扫黑除恶专项斗争工作专项经费印刷费25,000.00元；

（9）扫黑除恶专项斗争工作专项经费差旅费12,500.00元；

（10）社会治安综合治理专项资金办公费20,000.00元；

（11）社会治安综合治理专项资金差旅费90,000.00元；

（12）维护稳定工作专项经费办公费40,000.00元；

（13）维护稳定工作专项经费差旅费60,000.00元；

（14）移民维稳工作经费112,958.00元；

（15）政法网格化服务专项经费办公费432,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额149,600.00元，其中：政府采购货物预算53,600.00元、政府采购服务预算96,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)本部门预算绩效情况说明

本部门预算产出指标、满意度指标、效益指标、数量指标、质量指标、服务对象满意度指标、经济效益指标、可持续影响指标、社会效益指标指标值均为100%。

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会专项资金项目绩效目标表（2025年度）

批复文件：兰财发〔2025 〕8号

专项名称：2025年政法委专项资金

年度资金总额：1,062,958.00元

年度总目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，坚决维护好政治安全和国家安全，主动服务保障全县经济社会发展，深入推进平安兰坪建设，全面深化法治兰坪建设，积极推进政法智能化建设，全面推进过硬政法队伍建设，为我县实现跨越式发展、决胜全面建成小康社会创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

（二）绩效自评结果应用

2025年我部整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。今年涉及项目9个，一法学会工作专项经费50,000.00元；二是见义勇为奖励基金专项资金10,000.00元；三是兰坪县市域社会治理现代化专项经费100,000.00元；四是农村反“邪教”专项经费98,000.00元；五是扫黑除恶专项斗争工作专项经费50,000.00元；六是社会治安综合治理专项资金110,00.00元；七是维护稳定工作专项经费100,000.00元；八是移民维稳工作经费112,958.00元；九是政法网格化服务专项经费432,000.00元。

在执行过程中，我部将严格按照党中央和省、州县的有关规定，严格遵守各项规章制度，严格按方案组织实施，严格控制统战工作标准，加强监督。要做到既统战活动精简节约、周到安全、透明高效，来取得良好的社会效益，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会2025年机关运行经费安排429,608.16元，与上年464,026.56元对比减少34,418.40元，主要原因分析中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会人员减少，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会政法委员会资产总额266,878.54元，其中，流动资产34,178.20元，固定资产232,700.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少485,575.46元，其中固定资产减少5,547.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

注：中共兰坪县委政法委员会2025年部门预算公开表(详见附件)

监督索引号53332500121600111