兰坪白族普米族自治县翠屏街道卫生服务中心2025年度部门预算公开

监督索引号53332500336400100000

兰坪白族普米族自治县翠屏街道卫生服务中心2025年部门预算公开目录

第一部分  兰坪白族普米族自治县翠屏街道卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪白族普米族自治县翠屏街道卫生服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪白族普米族自治县翠屏街道卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据全县易地扶贫搬迁“进城入镇”安置点地理区位及人口安置规划，确保让易地搬迁群众就近就便享受到基本医疗和基本公共卫生服务，全面保障易地扶贫搬迁居民的卫生健康需求，在兰坪县城区易地搬迁安置点共规划设置1个社区卫生服务中心和5个卫生室。兰坪白族普米族自治县翠屏街道卫生服务中心是县域内易地搬迁集中安置点唯一一所社区医院，承担着我县31377名易地搬迁居民基本医疗和基本公共卫生服务。

兰坪白族普米族自治县翠屏街道卫生服务中心以社区为范围、家庭为单位、健康为中心、居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，开展健康教育、预防、保健、康复和一般常见病、多发病的诊疗服务，具有社会公益性质，属于非营利性医疗机构。

（二）机构设置情况

兰坪白族普米族自治县翠屏街道卫生服务中心共设置7个内设机构，包括：门诊部、住院部、公共卫生科、口腔科、检验科、中医科、财务后勤办公室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、社区基本医疗服务 

（1）社区常见病、多发病、慢性病的门诊治疗。目前全科医学科内设门诊、药房、收费室、观察室、输液室、抢救室、医学检验科等；

（2）中医药特色服务。中医馆目前开展的理疗项目有：针灸、推拿、艾灸、拔罐、中医熏蒸等适宜技术。

2、健康管理 

（1）自愿签订家庭医生健康保健服务合同。同时家庭可以直接与医生联系，就健康问题进行咨询和治疗； 

（2）慢性非传染性疾病（高血压、糖尿病）的规范化管理；

（3）中老年人的健康管理； 

（4）妇幼保健：新生儿访视、孕产妇产后访视；

（5）严重精神障碍患者管理；

（6）结核病防治；

（7）建立居民健康档案；

（8）结核病患者健康管理；

（9）卫生计生监督协管；

（10）健康素养促进行动。

二、预算单位基本情况

兰坪白族普米族自治县翠屏街道卫生服务中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年兰坪白族普米族自治县翠屏街道卫生服务中心财务总收入7,382,022.84元，其中：一般公共预算5,382,022.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入比上年增加44,851.27元，增加0.61%，主要原因分析是事业单位每年正常晋升，引起今年财务总收入预算比上年增加44,851.27元，增加0.61%。

（二）财政拨款收入情况

2025年兰坪白族普米族自治县翠屏街道卫生服务中心财政拨款收入5,382,022.84元，其中:本年收入5,382,022.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,382,022.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入今年比上年增加44,851.27元，增加0.84%，主要原因分析是事业单位每年正常晋升，引起今年财政拨款收入预算比上年增加44,851.27元，增加0.84%。

四、预算单位支出情况

2025年兰坪白族普米族自治县翠屏街道卫生服务中心预算总支出7,382,022.84元。财政拨款安排支出5,382,022.84元，其中：基本支出5,382,022.84元，与上年对比基本支出增加44,851.27元，增加0.84%，主要原因分析是事业单位每年正常晋升，引起今年基本支出预算比上年增加44,851.27元，增加0.84%；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析是单位不做项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.功能科目2100301（城市社区卫生机构）4，004，544.44元，主要用于职工工资性支出和公用经费；

2.功能科目2100399（其他基层医疗卫生机构）220,000.00元，主要乡村医生工资支出和社会保障缴费；

3.功能科目2101102（事业单位医疗）210,036.21元，主要用于职工基本医疗保险；

4.功能科目2101103（公务员医疗补助）86,713.89元，主要用于公务员医疗补助；

5.功能科目2101199（其他行政事业单位医疗支出）7,770.00元，主要用于职工大病补充医疗保险；

6.功能科目2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）436,438.88元，主要用于职工养老保险单位部分；

7.功能科目2210201（财政对住房公积金的补助）389,849.64元，主要用于交纳职工住房公积金。

8.功能科目2080999（其他社会保障和就业支出）26,669.78元，主要用于交纳职工工伤保险和其他社会保障缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年部门无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，兰坪白族普米族自治县翠屏街道卫生服务中心编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县翠屏街道卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪白族普米族自治县翠屏街道卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

兰坪白族普米族自治县翠屏街道卫生服务中心2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪白族普米族自治县翠屏街道卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费财政未安排经费，其支出由单位业务收入内支付。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度本部门没有安排此项预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，兰坪白族普米族自治县翠屏街道卫生服务中心资产总额7,337,786.21元，其中，流动资产1,944,455.29元，固定资产5,318,476.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产74,854.71元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8,355.65元，其中固定资产增加130,432.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

注：兰坪白族普米族自治县翠屏街道卫生服务中心2025年部门预算表（详见附件）

监督索引号53332500336400100111