兰坪白族普米族自治县工商业联合会2025年部门预算公开

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兰坪白族普米族自治县工商业联合会2025年预算公开目录

第一部分 兰坪白族普米族自治县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪白族普米族自治县工商业联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪白族普米族自治县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把企业自身的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发挥社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷调解、仲裁。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7.增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，促进经贸合作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9.依法加强会员管理。

10.完成兰坪县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务综合股组成。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续强化思想政治引领，加强科学理论武装

坚持将深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为加强民营经济人士思想政治引领的首要政治任务。通过全面系统学习，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上、政治上、行动上以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.进一步加强工商联自身建设

全面加强党的领导，充分发挥党组把方向、管大局、保落实的领导作用，压紧压实全面从严治党主体责任，加强机关干部的学习培训，提高机关干部的综合素质和业务能力，为工商联工作提质增效提供有力保障。

3.进一步加强和改进意识形态工作

全联下上牢牢把握正确的政治方向，牢牢把握意识形态工作主导权，不断增强责任意识、阵地意识，积极培育和践行社会主义核心价值观，积极研究和探索新形势下意识形态工作的特点和规律。与全联重点工作同部署、同检查、同考核，并纳入党建工作责任制，作为组织生活会、民主生活会、述职述廉的重要内容，在落实党风廉政建设主体责任和监督责任同时，把意识形态工作贯彻落实情况作为监督检查的重要内容及年度干部奖惩和评优选先的重要依据确保把意识形态工作责任制落实到位。

4.继续开展会员纳新工作

坚持“稳步发展、调整结构、提高质量”的方针，覆盖全县及乡镇各行业振兴产业和扩大就业的对象性为导向，重点发展有实力、有代表性的生产型、科技型和外向型的民营企业，不断壮大会员队伍，实现年内递增20%。

5.继续推动优化营商环境提升

常态化开展民营企业评议政府职能部门工作，推动《兰坪县优化营商环境“一对一”服务企业制度》，扎实开展2025年度百家民营企业评营商环境活动，有效激发市场主体活力，聚力打造一流营商环境。持续开展“法律三进”、“法治体检”等活动，健全“万所联万会”工作机制，为民营经济发展营造良好的法治环境。持续推进《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》贯彻落实，围绕“两个健康”做好民营经济统战工作。继续组织开展政企恳谈和走访活动，协调解决企业反映的问题。积极推动构建亲清政商关系，引导好民营经济人士健康成长。

6.继续推进“万企兴万村”行动

完成44个执常委企业“万企兴万村”挂联帮扶协议书的签订及台账系统和全国巩固拓展脱贫攻坚成果和防返贫监测信息系统录入工作基础上，继续推动会员企业结对工作。

7.继续推进“梧桐树工程”

发挥统战系统优势作用，搭建招商引资桥梁，围绕“栽好梧桐树，引来金凤凰”、切实在服务民营企业“引得来、落得下、愿意留、能壮大”上下功夫。

二、预算单位基本情况

兰坪白族普米族自治县工商业联合会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年兰坪白族普米族自治县工商业联合会财务总收入1,788,320.03元，其中：一般公共预算1,788,320.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少203,475.15元，下降10.22%，主要原因分析：2024年末提前退休1人、因超编分流1人，故人员较上年度减少2人，各项经费随人员的减少而相应减少等因素。

（二）财政拨款收入情况

2025年兰坪白族普米族自治县工商业联合会财政拨款收入1,788,320.03元，其中:本年收入1,788,320.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,788,320.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财务总收入减少203,475.15元，下降10.22%，主要原因分析：2024年末提前退休1人、因超编分流1人，故人员较上年度减少2人，各项经费随人员的减少而相应减少等因素。

四、预算单位支出情况

2025年兰坪白族普米族自治县工商业联合会预算总支出1,788,320.03元。财政拨款安排支出1,788,320.03，其中：基本支出1,728,120.03元，与上年对比基本支出减少233,675.15元，下降11.91%，主要原因分析：2024年末提前退休1人、因超编分流1人，故人员较上年度减少2人，各项经费随人员的减少而相应减少等因素；项目支出60,200.00元，与上年对比增加30,200.00元，增长100.67%，主要原因分析：去年没有安排执行委员会会议经费，今年安排此项经费等原因。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出1,371,613.28元，支出列“201（类）－28（款）”，一般公共服务支出-民主党派及工商联事务支出。其中，2012801（项）行政运行1,341,613.28元，主要用于在职行政人员工资福利支出，为保证机关正常运转的公用经费支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、会议费、其他交通费等；2012899（项）其他民主党派及工商联事务支出30,000.00元，主要用于实施“万企兴万村”行动工作经费支出，包括办公费、差旅费、劳务费等。

2.社会保障和就业支出173,503.44元，支出列“208（类）。其中，20805（款）行政事业单位养老支-2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出154,402.56元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出；20808（款）抚恤-2080801（项）死亡抚恤15,072.00元，主要用于遗属补助资金；20899（款）其他社会保障和就业支出-2089999（项）其他社会保障和就业支出4,028.88元，主要用于缴纳在职人员工伤保险及失业保险支出。

3.卫生健康支出127,401.39元，支出列“210（类）－11（款）”，主要反映行政事业单位医疗的支出。其中，2101101（项）行政事业单位医疗74,306.23元，主要用于缴纳机关行政人员基本医疗保险及生育保险；2101103（项）公务员医疗补助48,951.16元，主要用于缴纳机关行政人员基本医疗补助；2101199（项）其他行政事业单位医疗支出4,144.00元，主要用于缴纳机关行政人员大病保险。

4.住房保障支出115,801.92元，支出列“221（类）－02（款）”主要反映住房改革支出。其中，2210201（项）住房公积金支出115,801.92元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1,150,416.00元，主要用于工资、奖金及绩效的发放。其中，30101基本工资353,808.00元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴497,724.00元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金298,884.00元，主要用于发放职工的奖金、年度考核性绩效及基础性绩效行政等。

2、社会保障缴费401,634.75元，主要用于机关行政人员各项社保缴费。30108机关事业单位基本养老保险缴费154,402.56元，主要用于机关行政人员基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险及生育保险缴费74,306.23元，主要用于职工基本医疗保险单位部分的缴纳；30111公务员医疗补助缴费48,951.16元，主要用于职工医疗保险公务员补助单位部分的缴纳；30112其他社会保障缴费8,172.88元，主要用于职工工伤失业保险和大病保险单位部分的缴纳；30113住房公积金115,801.92元，主要用于职工住房公积金单位部分的缴纳。

3、商品和服务支出176,069.28元，主要用于机关日常运转等的支出。其中，30201办公费13,000.00元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志征订等日常办公支出；30204手续费200.00元，主要用于银行账户手续费扣款支出；30205水费200.00元，主要用于交日常办公用水费；30206电费1,600.00元，主要用于交日常办公用电费；30207邮电费9,800.00元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话、网络费使用费等；30211差旅费15,000.00元，主要用于职工因公出差差旅费的支出；30299其他商品和服务支出10,000.00元，主要用于单位残疾人保证金缴纳及保障驻村工作队工作经费支出；30217公务接待费600.00元，主要用于接待因公来访的外单位人员；30228工会经费20,498.64元，主要用于单位按规定比例交纳的工会经费；30229福利费20,498.64元，主要用于职工福利费；30239其他交通费用69,600.00元，主要用于单位职工公务交通补贴；30305生活补助15,072.00元，主要用于单位遗属人员生活补助。

4、项目支出60,200.00元。1.执行委员会会议经费30,200.00元，30215会议费30,200.00元，主要用于保障执委会各项议程顺利召开。2.实施“万企兴万村”行动工作经费30,000.00元，30201办公费5,000.00元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志征订等日常办公支出；30211差旅费5,000.00元，主要用于职工因公出差差旅费的支出；30226劳务费20,000.00元，主要用于协助“万企兴万村”行动工作的临聘工作人员工资。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

兰坪白族普米族自治县工商业联合会2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

兰坪白族普米族自治县工商业联合会2025年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

兰坪白族普米族自治县工商业联合会2025年部门预算无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计600.00元，较上年增加600.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪白族普米族自治县工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

兰坪白族普米族自治县工商业联合会2025年公务接待费预算为600元，较上年增加600.00元，增长100%，国内公务接待批次为1次，共计接待6人次，主要增加原因：去年严格执行中央八项规定、厉行节约，今年预计有接待中央、省、州来访人员、非公有制经济人士工作任务等。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪白族普米族自治县工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)2025年项目预算拨款

兰坪白族普米族自治县工商业联合会2025年申报金额60,200.00元，审核确定2个项目，涉及金额60,200.00元：1.兰财发〔2025〕8号文件批复执行委员会会议经费30,200.00元；2.兰财发〔2025〕8号文件批复实施“万企兴万村”行动工作经费30,000.00元，项目资金共计60,200.00元。按照年度工作计划，年内将完成项目资金共计60,200.00元的支付任务及完成各项绩效目标。

（二）绩效自评结果应用

2025年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。申报金额60,200.00元，审核确定2个项目，涉及金额60,200.00元。其项目如下：

完成目标：1.执行委员会会议经费30,200.00元，一是非公有制经济人士理想信念教育实践活动，二是做好政治安排工作，统筹州、县两级人大代表、政协委员和工商联领导班子成员中民营经济人士的推荐安排工作。加强民营经济代表人士综合评价工作，健全综合评价工作机制。三是实施素质提升工程，引导民营经济人士自觉履行社会责任。举办民营企业家培训班，引导民营企业家拓宽发展思路，提升现代管理水平。四是优化民营经济代表人士队伍结构，注重培养吸收新兴业态和新涌现的优秀民营企业家，及时调整、充实到民营经济代表人士后备队伍。五是做好执常委人选的提名推荐工作。六是做好会员代表的提名推荐工作。会议2次、参会代表及离席人数预计54人，会期2天，参会人员出勤率≥90%，会议开展及时率≥90%，视频、电话会议占比≥30%，优化营商环境≥90%，参会人员满意度≥90%。2.实施“万企兴万村”行动工作经费30,000.00元，根据全国工商联“万企兴万村”行动方案，推动落实兰坪县“万企兴万村”各项工作顺利实施，力争五年内实现40个企业结对帮扶40个行政村，签约率≥90%，指导工作完成及时率≥90%，就业增长率≥90%，有力推动乡村振兴战略实施。2024年拟计划组织2个培训班，加强与上海浦东新区工商联联系，带领怒江企业“走出去”，教育引导≥40次，推介兰坪的产品、开拓市场，销售收入增长率≥90%，帮扶对象满意度≥90%。

2025年我单位项目资金共计60,200.00元。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国政府采购法》及各项财经纪律和本部门财务制度的相关规定，同时严格执行审批程序，严把政府采购，严把支出关，顺利完成年初预算的编制工作及年终决算工作。确保本部门年初预算的真实性和完整性，充分、合理预计单位预算中的各项收入、支出，真实完整的反映出各项收支。力争2025年所有项目实际完成绩效值均达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高资金的使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县工商业联合会2025年机关运行经费安排160,997.28元，与上年对比机关运行经费总收入减少26925.12元，下降14.33%，主要原因分析：2024年末提前退休1人、因超编分流1人，故人员较上年度减少2人，各项经费随人员的减少而相应减少等因素。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，兰坪白族普米族自治县工商业联合会资产总额85,047.55元，其中，流动资产1.66元，固定资产85,045.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53332500171400111