兰坪白族普米族自治县河西乡人民政府2025年部门预算公开

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兰坪白族普米族自治县河西乡人民政府2025年部门预算公开目录

第一部分 河西乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河西乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪白族普米族自治县河西乡人民政府2025年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河西乡人民政府是乡（镇）级国家行政机关，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括:党政办公室、基层党建办公室、社会经济发展办公室、事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合保障和技术服务中心、综合行政执法队、民族团结进步服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（2）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

（3）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

（4）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

（5）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

二、预算单位基本情况

河西乡人民政府部门编制2025年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年河西乡人民政府财务总收入20,973,898.30元，其中：一般公共预算20,971,707.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益2,190.48元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加2,265,857.41元，同比增长12.11%，主要原因，人员增加导致人员经费增加以及上年结转收入纳入预算，导致本年总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20,973,898.30元，其中:本年收入18,707,707.82元，上年结转收入2,266,190.48元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,707,707.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2025年部门财政拨款收入较上年增加2,315,857.41元(2024年部门财政拨款收入18,658,040.89元) ，同比增长12.41%，主要原因：人员增加导致人员经费增加以及上年结转收入纳入预算，导致本年部门财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年河西乡人民政府预算总支出20,973,898.30元。财政拨款安排支出20,973,898.30元，其中：基本支出18,087,707.82元，占总支出的86.24%。基本支出较上年(18,158,040.89元）减少70,333.07元，同比下降0.39%，主要原因：2025年对村民委员会和村党支部的补助较上年减少，导致基本支出减少。项目支出2,886,190.48元，占总支出的13.76%。项目支出较上年（500,000.00元）增长2,386,190.48元，同比增长477.23%，主要原因：我单位2025年将河西乡山区小水网建设项目专项资金2,100,000.00元、河西乡新发村委会弓江小组农村公益事业建设财政奖补项目资金164,000.00元纳入年初预算中导致项目支出增加以及2024年国有企业退休人员社会化管理补助支出2,190.48元指标结转到2025年，国有资本经营预算支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010108一般公共服务支出-代表工作”支出84,600.00元，主要用于：人大代表开展相关人大活动支出。

2.“2010301一般公共服务支出-行政运行”支出6,608,721.76元，主要用于：政府办公厅和其他政府办公厅相关事务行政运行支出的工资福利支出，商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出和项目支出。

3.“2010399一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出70,000.00元，主要用于：开展武装工作相关支出办公费等。

4.“2011101一般公共服务支出-行政运行”支出436,023.00元，主要用于：保障单位正常运行的基本支出，具体是工资和福利支出、商品和服务支出。

5.“2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,072,879.68元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

6.“2080801社会保障和就业支出-死亡抚恤”支出59,376.00元，主要用于：发放遗属补助。

7.“2082801社会保障和就业支出-行政运行”支出10,000.00元，主要用于：退役军人服务站开展工作用办公费。

8.“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出51,707.21元，主要用于：机关事业单位工伤保险及失业保险缴费。

9.“2101101卫生健康支出-行政单位医疗”支出184,367.11元，主要用于：行政单位医疗保险缴费。

10.“2101102卫生健康支出-事业单位医疗”支出331,956.24元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。

11.“2101103卫生健康支出-公务员医疗补助”支出237,776.94元，主要用于：机关事业单位公务员医疗补助缴费。

12.“2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出”支出21,756.00元，主要用于：机关事业单位大病保险缴费。

13.“2110399节能环保支出-其他污染防治支出”支出125,400.00元.主要用于：乡镇环境卫生治理。

14.“2130104农林水支出-事业运行”支出2,812,396.00元；主要用于：保障单位正常运行的基本支出，具体是工资和福利支出、商品和服务支出。

15.“2130204农林水支出-事业机构”支出460,860.00元，主要用于：保障单位正常运行的基本支出，具体是工资和福利支出、商品和服务支出。

16.“2130302农林水支出-一般行政管理事务”支出166,211.00元，主要用于：保障单位正常运行的基本支出，具体是工资和福利支出、商品和服务支出。

17.“2130504农林水支出-农村基础设施建设”支出2,100,000.00元，主要用于：河西乡山区小水网建设项目专项资金支出。

18.“2130599农林水支出-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”支出110,000.00元，主要用于：支付开展项目工作，做好项目验收检查等相关工作的办公费用。

19.“2130705农林水支出-对村民委员会和村党支部的补助”支出4,900,620.00元。主要用于：村干部生活补助、办公经费、养老保险等对村民委员会和村党支部的补助及农村综合改革支出。

20.“2130799农林水支出-其他农村综合改革支出”支出164,000.00元。主要用于：河西乡新发村委会弓江小组农村公益事业建设财政奖补项目资金支出。

21.“2210201住房保障支出-住房公积金”支出963,056.88元。

22.“2230105国有资本经营预算支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出”支出2,190.48元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

2025年河西乡人民政府部门预算无列入对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2025年河西乡人民政府部门预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2025年河西乡人民政府部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1,144,799.00元，其中：政府采购货物预算32,600.00元、政府采购服务预算112,199.00元、政府采购工程预算1,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河西乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降12.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河西乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

河西乡人民政府2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年（70,000.00元）减少60,000.00元，下降85.71%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。

主要原因：为积极落实政府过紧日子政策，我单位将减少2025年公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费为130,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长44.44%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费130,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长44.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要原因：我单位因公车使用年限较长所以维修较多导致公车运维费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门预算产出指标、满意度指标、效益指标、数量指标、质量指标、服务对象满意度指标、经济效益指标、可持续影响指标、社会效益指标指标值均为100%。

河西乡人民政府专项资金项目绩效目标表（2025年度）

1.专项名称：乡镇环境卫生治理专项资金

批复文件：兰财发〔2025〕8号

年度资金总额：125,400.00元

年度总体目标:为了营造整洁有序的集镇容貌，提升集镇品味，改善居民生活环境，彻底告别街道“脏乱差”，打造干净整洁的人居环境创建美丽生态健康新河西。实现河西乡13个村村级道路及河西乡街道干净整洁，河西乡整体人居环境有所提升。

项目工作专项资金：为了营造整洁有序的集镇容貌，提升集镇品味，改善居民生活环境，彻底告别街道“脏乱差”，打造干净整洁的人居环境，创建美丽生态健康新河西。实现河西乡13个村村级道路及河西乡街道干净整洁，河西乡整体人居环境有所提升。开展乡镇卫生检查次数不低于100次；爱国卫生宣传不低于8次；卫生整治覆盖面100%；道路干净整洁度覆盖面90%；公厕清洁数量不低于100次。

2.专项名称：乡镇武装部工作专项资金

批复文件：兰财发〔2025〕8号

年度资金总额：20,000.00元

年度总体目标:用于开展我乡征兵宣传活动及民兵队伍建设，提高我乡练兵备战水平，促进社会稳定、和谐发展。当务之急是在人才队伍建设、基础设施建设、民兵训练等工作中打开突破口，夯实发展根基。落实新时代党管武装制度；联合县委组织部、人社局开展“双争”活动，提升民兵军事训练质效。武装干部培训次数不低于2次；征兵宣传次数不低于2次；征兵人数不低于4人；征兵工作完成及时率达到100%；国防意识提高度认可度不低于90%；河西乡群众对征兵工作的满意度不低于90%。

3.专项名称：项目工作专项资金

批复文件：兰财发〔2025〕8号

年度资金总额：110,000.00元

年度总体目标:主要用于开展项目工作，做好项目验收检查等相关工作，做到按质按量完成好各个项目，实现务实苦干，产业发展再优化；稳扎稳打，项目建设再添彩；绿色先行，生态建设再突破。会议次数不低于5次；项目验收合格率及报告验收通过率达到100%；评估、检测发现问题整改率达到100%；群众对河西乡开展的各个项目的满意度不低于90%。

4.专项名称：乡级人大代表年度活动经费

批复文件：兰财发〔2025〕8号

年度资金总额：84,600.00元

年度总体目标:积极参加闭会期间人大常委会组织的会议、视察、执法检查、调研、评议等活动；参加代表小组组织的活动，提出议案及建议、批评和意见，协助人民政府推行工作。密切联系群众，为人民服务。开展人民代表大会次数≥2次，群众满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

12.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河西乡人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算1,741,237.76元，比上年（1,717,548.32元）增加23,689.44元，同比增长1.38%。原因：由于单位人员增加原因，公用经费等机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，河西乡人民政府资产总额11,412,447.78元，其中，流动资产5,105,191.37元，固定资产6,307,254.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,642,334.62元，其中固定资产减少251,429.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

注：兰坪白族普米族自治县河西乡人民政府2025年部门预算表（详见附件）

监督索引号53332500171700111