兰坪白族普米族自治县启航学校2025年预算公开目录

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兰坪白族普米族自治县启航学校2025年预算公开目录

第一部分 兰坪白族普米族自治县启航学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪白族普米族自治县启航学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪白族普米族自治县启航学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

兰坪白族普米族自治县启航学校隶属教育（兰坪县教育体育局）部门（特殊教育）中的专门教育。主要从事问题青少年的教育、矫治工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构。包括：校长室、党总支、工会、办公室、心理辅导中心，所属单位0个。

（三）重点工作概述

本单位2025年重点工作如下：

1、问题学生行为纠偏军事化：实行闭环、准军事化管理，通过军训礼仪、养成教育，让学生正规立礼。

2、问题学生思想矫治法制化：以增强规则意识、法治观念为重点，联合县法院、县人民检察院、县公安局等部门开展“法制”宣讲，补齐学生法制短板，让学生正法立纪。

3、问题学生日记常态化：每天谈心谈话和写日记，从学生的谈话和日记中掌握学生思想动态，有效地开展矫治教育。

4、把心理健康教育和思政教育相互融合：针对学生思想状况和认知规律，创新开展心理健康普测工作。定期开展心理健康专题讲座，开设生命教育课程，让学生正心立道。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制9人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年财务总收入2,362,837.27元，其中：一般公共预算2,362,837.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0元。

与上年收入0元对比增加2,362,837.27元，主要原因分析为上年我单位未参与预算，无预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入2,362,837.27元，其中:本年收入2,362,837.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,362,837.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年收入0元对比增加2,362,837.27元。主要原因分析为上年我单位未参与预算，无预算资金。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出2,362,837.27元。财政拨款安排支出2,362,837.27元，其中：基本支出2162837.27元。与上年对比支出0元增加了2,362,837.27元。主要原因分析为上年我单位未参与预算，无预算资金。项目支出200000元，上年对比支出0元增加了200000元，原因分析为上年我单位未参与预算，无预算资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

1、2050702专门学校教育1,872,470.92元，用于专门学校教育；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出180,837.92元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出；

3、2089999其他社会保障和就业支出11,851.95元，主要用于全县教职工工伤、失业及其他临时人员社保缴费支出；

4、2101102事业单位医疗元87028.25元，主要用于教职工基本医疗保险单位部分的交纳；

5、2101103公务员医疗补助33,907.11元，主要用于教职工公务员医疗补助单位部分的交纳；

6、2101199其他行政事业单位医疗支出2,849.00元，主要用于教职工大病医保单位部分的交纳；

7、2210201住房公积金173,892.12元，主要用于教职工住房公积金单位部分的交纳；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪启航学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪启航学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

兰坪启航学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。原因分析为上年我单位未参与预算，无预算资金。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪白族普米族自治县启航学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%；其中公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%；共计公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

2、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪启航学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。原因是我校为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，兰坪启航学校资产总额0.00元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

我校于2025年建校，故2024年资产总额为零。

附件列表：兰坪白族普米族自治县启航学校预算公开目录附表

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