兰坪白族普米族自治县中医医院2025年预算公开

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云南省兰坪白族普米族自治县中医医院2025年部门预算公开目录

第一部分 云南省兰坪白族普米族自治县中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省兰坪白族普米族自治县中医医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省兰坪白族普米族自治县中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省兰坪白族普米族自治县中医医院是一所集医疗、教学、学术科研于一体、具有鲜明中医特色的综合性二级甲等现代化中医医院，开展内科,外科,针推科，风湿病科，开展内科、外科（肛肠科）、妇产科、妇女保健、儿科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、影像医学科、中医科、中西医结合科、风湿病、健康体检、治未病科。为全县群众提供中医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。贯彻落实深化医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；负责拟订实施全县中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导基层医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中医医疗环境。加强中医医院标准化管理。贯彻落实国家基本药物制度，做好药品、医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。协助卫健行政部门编制中医事业发展战略长期规划，并组织实施。负责全县中医药教学和科研工作，不断提高中医药教学质量和科研水平。提升中医药科技支撑能力，挖掘发挥中医药在重大、疑难、传染性疾病以及常见病、多发病、慢性病防治中具有的特有优势。负责全县中医人才队伍的培养。承担对乡镇中医人才的培训和中等卫校中医毕业生实习指导。积极参加并完成各级卫生、中医药管理部门指定的社会公益项目。充分发挥县级中医药骨干带头学习作用，确定申报中医药继续教育项目内容，培养农村中医药人员的中医药理论知识和技能水平。协助卫健行政部门做好农村三级中医服务网络，建立健全以中医药农村卫生服务为基础的新型农村中医服务体系，指导乡镇卫生院中医科、中药房业务建设工作。负责中医知识培训、技术下乡、巡回医疗等工作。以医疗服务为重心，加强中医专科（专病）建设。充分发挥中医药优势，突出中医特色。完善中医医疗预防保健服务体系，普及中医药科学知识，把中医药防病知识纳入医院住院健康教育重要内容；积极开展中医“治未病”工作，充分发挥中医药在疾病预防控制和应对突发公共卫生事件方面的作用。负责中医药信息网络建设，加强中医文化宣传。做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作，承担上级部门县卫健行政主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，分别是：党办公室、综合办公室、财务科、信息科、科教科、绩效办、医务科、物价科、采购科、感控科、总务科、药学部、内科、外科、老年病科、风湿病科、针推科、肛肠科、影像科、急诊科、康复科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年云南省兰坪白族普米族自治县中医医院工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻中央政协工作会议精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，把助力高质量发展作为工作主题，围绕“十四五”规划实施建言献策作为工作主线，认真开展各项工作，结合当前党的群众路线教育实践活动及“三严三实”及“挂包帮，转走访”精准扶贫工作，打造脱贫摘帽的奋斗目标的各项引导和政策下，打造“为民、务实、清廉”的中医医院，为下一步的乡村振兴战略打下坚实的基础，积极推进各项工作健康持续性发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制86人。在职实有87人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助87人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，其中：应急专用车辆4辆（救护车），没有行政用公务用车。其中：燃料用柴油车3辆，汽油车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025云南省兰坪白族普米族自治县中医医院财务总收入 52,801,586.33元，其中：一般公共预算14,801,586.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入38,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年53,720,071.12元对比，减少918,484.79元,减少了1.71%。减少的主要原因是:1、由于最近三年受新冠疫情影响、加上全球经济放缓，地方财政十分困难；减少对医院的财政补助。2、基本公共卫生服务工作显著提高，门诊及住院病人大幅度减少；相应的医疗收入下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年云南省兰坪白族普米族自治县中医医院财政拨款收入 14,801,586.33元，其中:本年收入14,801,586.33元，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款14,801,586.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年15,720,071.12元对比，减少918,484.79元,减少的主要原因是最近三年受新冠疫情影响、加上全球经济放缓，地方财政十分困难；减少对医院的财政补助。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 52,801,586.33元。财政拨款安排支出14,801,586.33元,其中:基本支出14,716,586.33元,与上年对比减少918,484.79元,下降5.84%,主要原因:2024年较上年社会保障缴费基数下调。

项目支出85,000元,与上年对比增加0元,增长0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2100202中医（民族）医院11,208,018.9元,主要用于职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资和公用经费（工会福利费用）等的支出。其中：工会费198,278.4元；福利费198,278.4元。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,250,853.84元,主要是在职职工的养老保险。

3.2101103公务员医疗补助259,577.38元，主要是在职职工的公务员医疗补助。

4.2101199其他行政事业单位医疗支出26,936元,主要是职工的工伤保险缴费。

5.2101102事业单位医疗支出666,248.61元,主要是职工的医疗保险缴费。

6.2210201住房公积金1,226,288.56元，主要是职工的住房公积金单位部分的交纳。

7.2100299其他公立医院支出85,000.00元，主要用于县级公立医院改革取消药品加成补偿资金支出。

8.2089999其他社会保障和就业支出78,663.04元,主要用于职工的失业保险缴费。

五、对下专项转移支付情况

云南省兰坪白族普米族自治县中医医院2025年部门预算无配套对下专项转移支付事项。

（一）与中央配套事项

2025年部门预算无与中央配套对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

2025年部门预算无与省级配套对下专项转移支付事项。

（三）与州级配套事项

2025年部门预算无与州级配套对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

2025年部门预算无按既定政策标准测算补助对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省兰坪白族普米族自治县中医医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省兰坪白族普米族自治县中医医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

云南省兰坪白族普米族自治县中医医院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省兰坪白族普米族自治县中医医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我单位预算安排1个项目，县级公立医院改革取消药品加成补偿县级补助资金项目、批复文件为兰财社【2025】8号、项目金额85,000.00元，项目预算绩效目标1、通过实施药品零差率销售政策，减轻全县人民群众看病就医费用，使人民群众得到医改政策的实惠。2、公立医院平均住院日就上年下降。3、公立医院基础建设、设备购置长期负债占总资产的比例就上年降低。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省兰坪白族普米族自治县中医医院资产总额165,678,289.49元，其中:流动资产15,492,726.78元，固定资产26,199,366.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程122,218,216.42元，无形资产1,767,980.29元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10,840,078.92元，其中固定资产减少5,208,280.88元,处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

注：云南省兰坪白族普米族自治县中医医院2025年部门预算表（详见附件）

监督索引号53332500336401400111