兰坪白族普米族自治县通甸镇中心卫生院2025年预算公开

监督索引号53332500336400600000

兰坪白族普米族自治县通甸镇中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分 兰坪白族普米族自治县通甸镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪白族普米族自治县通甸镇中心卫生院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪白族普米族自治县通甸镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）承担全乡（镇）公共卫生服务、预防保健和基本医疗服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（2）指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（3）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（4）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（5）对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。做好卫生行政部门规定的其它公共卫生服务。

（6）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。能处理孕产妇顺产，能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。

（7）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（8）提供卫生健康行政部门批准的其它适宜的医疗服务。对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（9）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（10）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产等为基本内容的“七统一”规范管理。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（11）负责计划生育技术服务工作，实施孕前健康体检，已婚育龄妇女“二查、四查”、农村独生子女家庭健康体检等服务项目，开展上环、取环、人流、引产、放取皮埋等计划生育技术服务和随访工作。

（12）承担计划生育药具管理服务职能，做好药具分配、调拨、发放和统计台账工作，免费为流动人口提供国家规定的计划生育技术服务项目。配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善辖区内的卫生状况。配合上级业务部门开展村（社区）、组计生宣传人员的业务培训和指导，开展监督、考评工作。

（13）负责辖区内优生、优育、优教、科普知识宣传教育工作，降低出生婴儿缺陷发生率，提高出生人口素质。完成卫健行政管理部门交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个职能科室：分别是财务后勤科、门诊部、住院部、公卫科、中医科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面推进城乡居民基本公共卫生服务工作，对长期患有慢性病患者和65岁以上老年人等重点人群按季度进行健康体检工作，全面推进城乡居民基本公共卫生服务的均等化发展，以满足人民群众的健康需求。进一巩固医疗服务能力的提升，加大等级医院评审工作的投入，争取年度内完成等级医院的创建。巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接，配合当地政府做好健康宣传工作，对长期患有慢性病的重点人群做好健康监测服务，全面推进医疗卫生健康扶贫工作，牢固树立医疗服务意识，全心全意为病患服务，争当我镇城乡居民的健康守门员。

二、预算单位基本情况

兰坪白族普米族自治县通甸镇中心卫生院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：事业编制40人，工勤人员编制2人，管理岗编制1人。在职实有职工43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，车辆超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年兰坪白族普米族自治县通甸镇中心卫生院财务总收入10524413.56元，其中：一般公共预算8124413.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2400000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加731430.38元，增幅7.47%。增幅原因为2025年财政全额保障较上年增加4人，属于人员经费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年兰坪白族普米族自治县通甸镇中心卫生院财政拨款收入8124413.56元，其中:本年收入8124413.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8124413.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款预算收入增加731430.38元，增幅9.89%。增幅的主要原因是财政供养人员经费的增加。

四、预算单位支出情况

2025年兰坪白族普米族自治县通甸镇中心卫生院预算总支出10524413.56元。财政拨款安排支出8124413.56元，其中：基本支出8124413.56元，与上年对比支出增加731430.38元，增幅9.89%，增幅的主要原因为财政供养人员较上年增加4人，属于财政供养人员经费的增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政专户管理资金支出情况

2025年兰坪白族普米族自治县通甸镇中心卫生院无财政专户管理的支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”654429.12元，主要用于事业人员养老保险单位部分的支出。

2.2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”33312.00元，主要用于遗属人员生活补助。

3.2089999“其他社会保障和就业支出”41958.42元，主要用于事业人员工伤保险和失业保险的社会保险费缴纳。

4.2100399“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出(项)”393797.38元，其中乡村医生社会保障支出166997.38元；乡村医生工资支出226800.000元；   

 5.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”314944.01元，主要用于事业人员职工医疗保险单位部分的支出。

6.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”164581.27元，主要用于事业人员公务员医疗补助单位部分的支出。

7.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”15540.00元，主要用事业人员其他社会保险支出。

8.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”620276.40元，主要用于住房公积金单位部分的支出。

9.2100302“乡镇卫生院”5885574.96元，主要用于事业人员的工资性支出公用经费支出和商品服务支出，其中财政拨款的人员经费支出5684970.00元；财政拨款的公用经费支出200604.96元。

五、下专项转移支付情况

2025年兰坪白族普米族自治县通甸镇中心卫生院预算无对下专项转移支付情况，待上级下达专项资金时按文件要求支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县通甸镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费0元。较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪白族普米族自治县通甸镇中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

兰坪白族普米族自治县通甸镇中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪白族普米族自治县通甸镇中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆（医疗救护车），公务用车运行维护费财政未安排经费，其支出由单位业务收入中支付。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

兰坪白族普米族自治县通甸镇中心卫生院2025年无财政拨款安排的预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，兰坪白族普米族自治县通甸镇中心卫生院资产总额37111328.91元，其中，流动资产5081798.01元，固定资产5454042.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程26575488.54元，无形资产0.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少510111.28元，其中固定资产减少684328.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

注：兰坪白族普米族自治县通甸镇中心卫生院2025年部门预算表（详见附件）

监督索引号53332500336400600111