兰坪白族普米族自治县啦井镇卫生院2025年预算公开

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兰坪县啦井镇卫生院2025年预算公开目录

第一部分 兰坪县啦井镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪县啦井镇卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪县啦井镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全乡（镇）公共卫生服务、预防保健和基本医疗服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

2.指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

3.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

4．对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

5.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

6.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

7.提供卫生健康行政部门批准的其它适宜的医疗服务。对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

9.负责计划生育技术服务工作，实施孕前健康体检，承担计划生育药具管理服务职能，做好药具分配、调拨、发放和统计台账工作，免费为流动人口提供国家规定的计划生育技术服务项目。

10.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善辖区内的卫生状况。负责辖区内优生、优育、优教、科普知识宣传教育工作，降低出生婴儿缺陷发生率，提高出生人口素质。完成卫健行政管理部门交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：门诊部、住院部、中医科、公卫科、后勤科。

所属单位1个，为兰坪县啦井镇卫生院。

（三）重点工作概述

2025年度，继续巩固基本公共卫生服务工作和临床医疗诊治工作，全面推进医共体深化改革，进一步提高临床医疗服务水平，为群众提供优质的就医环境，重点表现在以下5个方面的工作：

1．加大城乡居已基本公共服务工作，做实65岁以上老年健康体检服务工作，全面推进慢性病人群的健康管理工作，实现城乡居民基本公共卫生服务的均等化。

2.进一步巩固城乡居民家庭医生签约服务工作，做好辖区内城乡居民的家庭医生签约履约服务工作。

3.加大医疗卫生人才的培训工作，不断提供临床医疗服务水平，提高就医环境，切实为患者提供一个良好的就医服务场所。

4.全面推进基本药物差价综合改革试点工作，切实减轻群众就医医疗服务价格，让群众享受基本药物差价综合改革试点工作的红利。

5、进一步夯实健康扶贫工作，防止群众因病返贫、因病致贫现象的发生，对重点人群进行重点的医疗服务保障工作，全面深化医疗卫生综合改革工作，配合政府完成城乡居民健康扶贫工作，为我县脱贫攻坚工作做实医疗保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4914330.97元，其中：一般公共预算3814330.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1100000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入减少402477.80元，主要原因分析为人员经费减少，公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3814330.97元，其中:本年收入3814330.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3814330.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比本年收入减少402477.80元，主要原因分析人员经费减少，公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4914330.97元。财政拨款安排支出3814330.97元，其中：基本支出3814330.97元，与上年对比减少402477.80元，主要原因分析人员经费减少、公用经费减少。      项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费支出。

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出295036.16元，主要用于在职人员养老保险支出；

2、2080801死亡抚恤支出26000.00元，主要用于遗属人员补助；

3、2089999其他社会保障和就业支出19006.71元，主要用于其他社会保障和就业支出；

4、2100302乡镇卫生院支出2683730.72元，主要用于乡镇卫生院支出；

5、2100399其他基层医疗卫生机构支出262531.59元，主要用于其他基层医疗卫生机构支出；

6、2101102事业单位医疗支出141986.15元，主要用于事业单位医疗支出；

7、2101103公务员医疗补助支出94435.80元，主要用于公务员医疗补助；

8、2101199其他行政事业单位医疗支出9324.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

9、2210201住房公积金支出282279.84元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

啦井卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

啦井卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

啦井卫生院无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县啦井镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪县啦井镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

兰坪县啦井镇卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪县啦井镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（不能填“无”，至少应公开1项与预决算相关的财务专业名词解释）

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

兰坪县啦井镇卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比机关运行经费增加0元，主要原因分析本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，兰坪县啦井镇卫生院资产总额11175038.01元，其中，流动资产999930.25元，固定资产1949569.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程8225538.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少940982.01元，其中固定资产减少498506.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

注：兰坪县啦井卫生院2025年部门预算表（详见附件）

监督索引号53332500336400700111