中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党校2024年预算公开

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中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党校2024年预算公开目录

第一部分 中共兰坪县委党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共兰坪县委党校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党校为县委直属正科级事业单位。县行政学校列入县政府所属事业单位序列，与县委党校实行两块牌子一套人马。中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党校是县委直接领导下，培养党员领导干部和理论干部的学校，是学习、宣传、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，是党员干部增强党性锻炼的熔炉。其主要职能是：

1、培训中青年党员领导干部；

2、轮训各级党员领导干部；

3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；

4、协同组织、人事部门，对学员在校期间进行考核、考察；

5、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；

6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，建设有中国特色的社会主义理论和习近平总书记系列重要讲话精神的路线、方针、政策；

7、承担公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识等培训任务；

8、开办党校函授教育和符合政策规定的其他干部教育；

9、承办县委、县政府交办的其他任务。

贯彻中央、省委、州委、县委关于党校工作的系列指示精神，认真学习《中国共产党党校工作条例》，紧紧围绕县委、县人民政府的总体思路和工作部署扎扎实实地开展工作，推进党校事业的全面发展。我校历来非常重视职工素质的提高，努力为职工创造良好的学习环境。在理论学习方面，我校坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以学习十九届历次全会精神，党的十九大和党的二十大精神为主线，以党史学习教育成果为契机，坚持每周二、五两日的集中学习。采取阶段性主题学习和个人自由选题学习两种方式，在自由选题学习中，本人紧紧围绕本职工作，和大家一起学习一些财务方面的法律法规、规章制度和一些报销的标准，使我校的职工多少都了解一点财务知识，通过财务知识的学习，财务工作比以前开展得更好，更顺心，得到了大家的理解，很好地发挥了财务工作的职能，较好地完成了学校给财务室定下的目标任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、行政室、教科室、培训室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、聚焦党校主责主业，提升干部教育培训质效。在干部教育培训工作中，按照全县干部教育培训工作要点，制定实施年度干部教育培训计划。一是坚持正确办学方向。把理论教育和党性教育作为党校教学的首要任务，突出主业主课安排布局，确保主体班次理论教育和党性教育课时达到总课时的70%以上。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为核心内容贯穿党校教学全过程，紧紧围绕持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神主线任务，集中力量办好各主体培训班。二是加强教学改革创新。结合县域实际，积极推行研究式教学，综合运用讲授式和案例式、模拟式、体验式等互动式教学方法，采用现场教学、学员论坛、实践锻炼、心得交流等多种教学模式，开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等县委、县政府中心工作专题研讨，丰富教学内容和载体，提高党员干部战略思维能力、辩证思维能力、驾驭全局能力，突出增强履职本领。年内共开展理论培训班10期，培训学员2082余人。培训对象包括科级领导干部、党员、年轻干部、入党积极分子暨发展对象、党外干部、党外知识分子、新的社会阶层人士和统战工作者。

2、聚焦理论阐释宣传，推动理论宣讲走深走实。在理论宣讲工作中，制定实施党的二十大精神学习宣讲方案，成立宣讲工作领导小组，组建党校理论宣讲志愿服务队，扎实推进理论宣讲工作。一是优化宣讲服务。组建理论宣讲志愿服务队，坚持点单式宣讲，主动对接全县各部门单位需求，采用巡回宣讲、送教下乡、送教上门、讲党课等方式开展宣讲，切实打通理论宣讲“最后一公里”。二是坚持对象化、分众化宣讲。结合兰坪县“三中心一示范”战略定位，聚焦全县经济社会发展重点，联系干部群众工作实际和生活实际，针对不同领域、不同群体，用通俗易懂的语言、干部群众喜闻乐见的形式，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。年内开展理论宣讲进机关、进社区、进易地扶贫搬迁安置点、进乡镇（街道）、进学校、进挂联村、进企业活动共31场次，受众人数达3212余人。

3、聚焦正确政治方向，提升教师队伍理论素养。一是突出党校教师必须“讲政治”。教师队伍旗帜鲜明讲政治，积极践行用学术讲政治的庄严使命，通过经常性理论学习中心组学习、主题党日活动、三会一课、网上党校学习等形式强化政治理论学习，筑牢思想根基，引导教育教师自觉做到坚决捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是提升教师教学技能。举办兰坪县党校（行政学校）系统第二届教学技能大赛，选拔优秀教师参加州级精品课评选活动。组织骨干教师赴云龙县委党校围绕干部教育培训、教学管理、科研咨政、现场教学等方面开展结对交流学习活动。年内线下共派出8人次参加省级、州级组织的师资培训班，不断强化教师学术积累，切实增强用学术讲政治的意识和本领。

二、预算单位基本情况

编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,394,488.39元，其中：一般公共预算2,394,488.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2,322,093.97元对比增加72,394.42元，增长3.12%，主要原因是人员经费总体增加，公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,394,488.39元，其中:本年收入2,394,488.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,394,488.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,322,093.97元对比增加72,394.42元，增长3.12%，主要原因是人员经费总体增加，公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,394,488.39元。财政拨款安排支出2,394,488.39元，其中：基本支出2,344,488.39元，与上年2,249,317.97元对比增加95,170.42元，增长4.23%，主要原因是人员经费总体增加，公用经费增加。项目支出50,000.00元，与上年72,776.00元对比减少22,776.00元，主要原因是2023年预算项目资金里有遗属人员生活补助。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050499其他成人教育支出：1,844,988.52元，主要用于人员工资奖金津补贴、办公费、培训费等；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：204,960.80元，主要用于人员基本养老保险缴费支出；

3、2080801死亡抚恤支出：27,072.00元，主要用于遗属人员生活补助；

4、2089999其他社会保障和就业支出：8,500.06元，主要用于人员工伤保险、失业保险支出；

5、2101101行政单位医疗支出：51,679.55元，主要用于行政人员医疗保险支出；

6、2101102事业单位医疗支出：46,957.83元，主要用于事业人员医疗保险支出；

7、2101103公务员医疗补助支出：38,430.15元，主要用于公务员医疗补助支出；

8、2101199其他行政事业单位医疗支出：5,180.00元，主要用于大病医疗保险支出；

9、2210201住房保障支出：166,719.48元，主要用于人员住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、30101基本工资：行政235,332.00元；事业289,320.00元；

2、30102津贴补贴：行政364,200.00元；事业50,244.00元；

3、30103奖金：行政19,611.00元；基础性绩效行政128,400.00元；行政年终考核绩效奖励72,000.00元；

4、30107绩效工资：事业270,602.00元；基础性绩效事业108,000.00元；事业年终考核绩效奖励72,000.00元；

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费204,960.80元；

6、30110职工基本医疗保险缴费：行政医疗51,679.55元；事业医疗46,957.83元；

7、30111公务员医疗补助缴费38,430.15元；

8、30112其他社会保障缴费13,680.06元；

9、30113住房公积金166,719.48元；

10、30201办公费52,320.00元；

11、30205水费3,600.00元；

12、30206电费4,500.00元；

13、30211差旅费10,000.00元；

14、30217公务接待费1,000.00元；

15、31002办公设备购置4,180.00元；

16、30228工会经费28,439.76元；

17、30229福利费28,439.76元；

18、30239其他交通费用52,800.00元；

19、30305生活补助27,072.00元；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党校2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党校2024年部门预算无经济社会事业发展对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年2,000.00元减少1,000.00元，下降50%，减少主要原因为我单位秉持厉行节约的原则，进一步减少公务接待。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是无出国（境）人员。

（二）公务接待费

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党校2024年公务接待费预算为1,000.00元，较上年2,000.00元减少1,000.00元，下降50%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

减少主要原因为我单位秉持厉行节约的原则，进一步减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因是我单位无公务用车，不存在公务用车购置及运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)2024年项目预算拨款

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党校年初预算安排项目1个，项目资金共计50,000.00元，为全县党员干部培训专项资金。按照年度工作计划，年内将完成项目资金50,000.00元的支付任务及完成绩效目标。

（二）绩效自评结果应用

2024年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。申报金额50,000.00元，审核确定1个项目，涉及金额50,000.00元。具体如下：依据兰校字〔2019〕7号中共兰坪县委党校（兰坪县行政学校 中共怒江州委党校兰坪县分校）机构设置、职能配置和人员编制三定方案，根据党校年内工作要求安排预算。项目主要完成1期，完成40人次的培训学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，原原本本学习党的二十大报告和党章，在全面学习、全面把握、全面落实和宣讲上下功夫，深刻领会，深刻领会开辟马克思主义中国化时代化新境界，深刻领会新时代新征程中国共产党的使命任务，深刻领会中国式现代化的中国特色和本质要求，深刻领会社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大部署，深刻领会教育科技人才、法治建设、国家安全等方面的重大部署，深刻领会坚持党的全面领导和全面从严治党的重大部署，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。发挥新时代文明实践站（所）功能，宣讲好党的理论、方针、政策，宣讲好党的二十大精神以及所作出的重大决策部署，宣讲好党的理论和党的二十大精神在兰坪落地见效所产生的巨大变化，进一步铸牢中华民族共同体意识，激发起广大群众干事创业的信心和热情，增强群众感党恩，听党话，跟党走的决心，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的兰坪新篇章。年末培训社会满意度≧90%，单位人员满意度≧90%，培训人员合格率≧95%。

（三）2024年预算重点领域财政项目文本公开

2024年本单位无重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

12、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党校2024年机关运行经费安排185,279.52元，与上年198,377.76元对比减少13,098.24元，减少的主要原因是2023年底我校退休1人，致使机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党校资产总额12,863,973.17元，其中，流动资产20,455.18元，固定资产732,404.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程12,111,113.76元，无形资产0元，其他资产0元。与上年7,333,417.77元相比，本年资产总额增加5,530,555.4元，其中固定资产减少147,326.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

注：中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党校2024年部门预算表（详见附件）

监督索引号53332500428100111