兰坪县新生桥国有林场2024年部门预算公开

监督索引号53332500232700100000

兰坪县新生桥国有林场2024年预算公开目录

第一部分 兰坪县新生桥国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪县新生桥国有林场2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪县新生桥国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传、贯彻执行有关国有林场的法律、法规及方针政策；

2.制定国有林场管理办法、规章制度，负责国有林场森林资源和资产的保护管理工作；

3.编制国有林场发展规划，开展科普宣传、科学研究及技术推广应用；

4.负责新生桥国家森林公园日常管理工作，组织实施总体规划和项目建设工作；

5.组织调查国有林场的森林资源分布、数量，掌握其增长变化情况，对国有林场森林资源进行评估或备案；

6.负责国有林场的行政管理，指导和检查考核国有林场生产经营活动，完成上级交办的各项任务；

7.法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

兰坪县新生桥国有林场我部门共设置6个内设机构，包括：林场下设办公到（财务室）、科研监测股、森林公园管理办公室、保护管理股、新生桥营林区及德胜营林区。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、积极争取资金，启动国有林场智慧林业建设工作

为落实党中央和国家林业一系列重大方针的重要举措，智能化管理监测国有林场实时动态。新生桥国有林场和中国铁塔公司工作人员对全面对新生桥营林区和德胜营林区开展地形地貌勘察工作，以无人机勘察技术为主，人工现场勘察为辅，选择监测高点以及监测卡口。本次工作一共初步选择监测高点为下一步建设智慧林奠定良好工作基础。下一步，我场应积极向州县林草有关部门争取资金，完成项目可行性研究报告编制和项目设计工作，计划2024年制定智慧林场项目实施方案，并推进智慧林场项目建设工作。

2、继续推进新生桥国有林场苗圃基地建设的培育和管理

（1）强化措施,狠抓落实。针对建设中兰坪县新生桥国有林场苗圃建设中存在的突出问题,认真总结经验,不断研究新情况、解决新问题,提出加强和改进措施,将保障性苗圃基地建设工作进一步落到实处。

（2）问题导向，压实责任。进一步认识和理解开展特色乡土树种保障性苗圃基地建设的重要意义,按照《云南省特色乡土树种保障性苗圃基地建设三年行动方案》的要求,结合兰坪县实际,进一步落实目标责任制,坚持问题导向,采取有效措施,加大项目管理工作,确保三年行动方案明确的育苗任务圆满完成,切实提升绿美兰坪行动苗木支撑保障水平,为做大乡土树种苗木产业打好基础。

（3）争取补助，用好资金。要积极主动向党委政府汇报,积极与财政部门沟通协调,努力争取省级安排的保障性苗圃基地建设苗木培育补助资金落实到位。同时,要结合绿美云南行动苗木储备的实际需要,积极争取各级财政资金支持,并切实管好用好项目资金。

（4）依托科技，培育良种。要充分挖掘保障性苗圃基地生产潜力,推广应用无性系育苗技术、容器育苗技术和植物菌剂育苗技术等先进实用技术,防治苗木病虫害，科学培育良种壮苗,进一步提高乡土树种苗木生产供应能力。按苗圃建设与绿美行动及相关造林工程建设相结合原则。坚持育苗与造林紧密衔接，按照年度造林任务合理确定品种和规模，进行针对性育苗和管护。从满足不同用苗需求的角度出发，合理多样搭配以本土优良树种为主的针叶苗与阔叶苗，构建起种类繁多、结构多元的保障性苗圃。

3、启动国有林场历史博物馆建设工作

林场博物馆是加固林场历史保留文化，更好的保存文物展示文物。为林场发展提供服务，对公众开放以学习教育展示为目地的场所。是市民游客认识林场史、感悟林场生态辉煌的窗口，新生桥国有林场历史博物馆是一个不可忽略的，它代表着当地林场历史文化风味的场所。提供给人的不仅仅是一种物化的汇集与并置，同时也是一种精神的集聚地。在林场博物馆里，不同的收藏理念和展品赋予博物馆完全不同的风格。博物馆也能在无形中折射出林场的历史意义，为科学经营和管理森林资源、林业发展规划、编制森林经营、森林生态效益补偿、建立和更新森林资源信息管理系统、展示林场历史，展望林场未来。计划今年启动国有林场历史博物馆建设工作。

4、进一步巩固国有林场改革成果，有效衔接乡村振兴工作

牢固树立并践行绿水青山就是金山银山的理念，立足发挥林场绿色资源优势，充分开发森林的文化、游憩、康养功能，大力发展以森林旅游、林下经济、碳汇为主的林业产业，做好“国有林场+”文章。下一步，林场必须要以市场化手段谋划产业发展项目，通过招商引资，与社会资本合作，开发森林旅游、林下经济项目，使生态和产业之间协调互动，同步发展，实现林场绿色崛起。

（1）创新思路，发展森林生态旅游。请求中央和省级在新生桥国家级森林公园建设方面给予政策上的倾斜和资金上扶持。兰坪县新生桥国有林场的发展主要是合理开发森林生态旅游，可结合云岭自然保护区、兰坪新生桥国家级森林公园建设把新生桥林场打造成森林休闲、森林养生、生态文化、民族文化、科普教育、休闲娱乐为一体的多功能场所，既有效的保护了丰富的森林资源，也带动了周边贫困群众的脱贫致富，最终实现“绿水青山就是金山银山”的目标，确保国有林场的可持续发展。

（2）多措并举，开展生态修复工作。2022年云南省绿色环境发展基金会+新生桥国有林场+人工造林合作项目全面进入3年管护抚育阶段，根据造林地块实际情况实施春植春补、除草及三棵桩的维护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中: 行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制10人。在职实有10人，其中:财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

兰坪县新生桥国有林场2024年部门财务总收入4,035,847.30元，其中：一般公共预算财政拨款2,328,547.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,707,300.00元。

与上年对比增加1,064,540.68元，主要原因为2024年度我单位存在单位资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年兰坪县新生桥国有林场财政拨款收入2,328,547.30元，其中:本年收入2,328,547.30元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,328,547.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少642,759.32元，主要原因为预算中森林资源管理项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年兰坪县新生桥国有林场预算总支出2，328，547.3元。财政拨款安排支出2,328,547.30元，其中：基本支出2,328,547.30元，与上年相比减少342,759.32元，主要原因是23年我单位在职人员减少一人，实际在职10人；项目支出0元，与上年对比减少300,000.00元，主要原因为预算中暂无项目收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，其中：

“2080505机关事业单位养老保险支出”172,826.08元，用于单位交纳的基本养老保险费支出。

“2089999其他社会保障和就业支出”10,498.26元，用于单位其他社会保障和就业支出。

“2101102 事业单位医疗” 83,172.55元，用于事业人员基本医疗保险交纳经费。

“2101103 公务员医疗补助” 32,404.89元，用于交纳医疗补助。

“2101199 其他行政事业单位医疗支出” 2590.00元，用于在职人员大病保险缴费支出。

“2130204事业机构支出1,491,835.96元，主要用于林场基本支出及事业支出。

“2130207森林资源管理”384,000元，用于新生桥国有林场其他工资福利支出。

“2210201住房公积金”151,219.56元，用于单位按规定比例为职工交纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101基本工资”520,068.00元

“30102津贴补贴”91,320.00元

“30107绩效工资”768,775.00元

“30108机关事业单位基本养老保险”172,826.08元

“30110职工基本医疗保险缴费”83,172.55元

“30111公务员医疗补助缴费”32,404.89元

“30112其他社会保障缴费”13,088.26元

“30199其他工资福利支出”384,000.00元

“30201办公费”26,925.00元

“30113住房公积金”151,219.56元

“30206电费”3,000.00元

“30211差旅费”33,075.00元

“30228工会经费”24,336.48元

“30229福利费”24,336.48元

经济科目分组（其中：基本支出2,328,547.30元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

兰坪县新生桥国有林场2023年部门预算无中央配套对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

兰坪县新生桥国有林场2023年部门预算无按既定政策标准测算补助对下专项转移支付事项。

(三)经济社会事业发展事项

兰坪县新生桥国有林场2023年部门预算无经济社会事业发展对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县新生桥国有林场2024年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元。较上年增加0元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪县新生桥国有林场2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增加0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

兰坪县新生桥国有林场2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增加0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪县新生桥国有林场2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增加0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增加0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增加0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

兰坪县新生桥国有林场成立了预算绩效管理工作领导小组，根据怒江州（县）预算支出绩效监控工作的要求，对项目资金的使用情况、项目绩效进行跟踪、监控。工作小组由场长、副场长、办公室主任以及财务人员组成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属事业单位，无机关运营经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，兰坪县新生桥国有林场部门资产总额5,977,988.44元，其中，流动资产617,688.68元，固定资产5,360,299.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加419,877.42元，其中固定资产增加861,335.32元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

注：兰坪县新生桥国有林场部门2023年部门预算表（详见附件）

监督索引号53332500232700100111