中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党史研究室2024年部门预算公开

监督索引号53332500128300000

第一部分 中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党史研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实中央、省委、州委和县委关于党史、地方志工作的方针、政策与决定、指示，制定兰坪党史、地方志工作中长期规划和年度计划，并负责组织实施。

2、负责兰坪县地方党史资料和地方志资源的征集、编纂、研究和宣传教育工作，以及对兰坪党史、革命史、地方志书、地方综合年鉴作品发表和出版前的审查、验收工作。

3、负责对全县涉及地方党史、地方志工作全局性和政策性的重大事项进行指导和管理；宣传和贯彻实施地方志工作的法 规、规章及政策。

4、负责指导或实施有关兰坪地方党吏、地方志重大事件、重要人物纪念设施的规划、呈报修建和对党史题材的文艺、视创作的史实审核工作。

5、负责编辑一年一卷《中共兰坪县委执政纪要》《兰坪年鉴》，根据20年一编纂县志（续志）要求，如期组织编纂公开出版发行。

6、负责为县委、县政府及其职能部门处理历史遗留问题提供有关党史资料和意见、建议。

7、会同有关部门组织、指导和开展好地方吏宣传教育和党的纪念活动。

8、组织开发利用地方志资源，搜集、保存地方志文献和资料；组织整理旧志，推动方志理论研究。

9、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、党史征编研究室、地方志编纂指导室、年鉴编辑室、宣传教育室、兰坪县方志馆。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全面加强党的建设

（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，牢牢把握党史工作的正确政治方向，准确把握党史工作的政治属性、重要作用、主要任务、正确方向、科学方法，从而进一步强化理论武装。

（2）教育引导党员干部自觉把习近平总书记关于党史工作的重要论述和党中央、省委、州委和县委决策部署贯穿到党史研究工作的全过程各方面。强化“五个作表率”意识，层层压实责任，持续加强机关党建、党风廉政建设、法治建设、意识形态等重点工作，着力营造干事创业良好环境。

（3）持续推进作风建设，加强机关效能建设。用好“三法三化”，推动“对标达标”，推动新时代全县党史工作高质量发展，为国家实施“十四五”规划和“乡村振兴”战略作出更大贡献。

2、统筹推进史志工作

（1）严格落实全面从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”，严格贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，从严抓班子带队伍，把全面从严治党引向深入，把领导班子建设成为一支政治强、业务精、素质高，工作协调能力、统筹能力强的队伍。

（2）加强党史工作队伍建设，及时充实工作力量，优化人员结构，加大培训力度，努力提高人才队伍素质，持续引导党史工作者大力弘扬敬业奉献精神，力争成为史志研究的行家里手。

（3）进一步增强责任意识和创先争优意识，敢于创新、敢于突破、敢于拼搏，紧紧围绕中心工作，为把兰坪建设成为“怒江经济中心、滇西北区域性辐射中心、怒江教育卫生第二中心、率先实现脱贫致富示范县”、实现高质量跨越式发展上作出新贡献。

（4）进一步增强服务意识和服务能力，始终把服务中心大局、服务民生发展作为头等大事，力所能及，主动协调解决好困难群众的各类问题。

（5）进一步完善效能意识和办事效率，牢固树立“今天再晚也是早， 明天再早也是晚”的意识，严格执行“三个马上”“三个工作法”，切实转变作风，提升工作质效。

（6）根据“一突出、两跟进”工作方针，切实履行“存史、资政、育人”的政治担当，以服务大局为中心，以深化研究为根本，以强化宣传教育为载体，持续深入开展“四史”宣讲，加大革命遗址资源挖掘、开发、保护与利用，组织编撰党史正本—《中国共产党兰坪县历史》（第二卷），编撰出版《中共兰坪县委执政纪要》（2023卷）。

（7）认真落实县委县政府在搬迁安置点“部门包楼、干部帮户”工作要求。以单位党组织和党员“双报到双服务双报告”为抓手，以主题党日活动为载体，通过常态化开展“4211”工作机制，为社区居民排忧解难，办好事实事。

3、持续深化地方志工作

（1）大力推进部门志、行业志、特色志、专业志、乡镇志、村志等编纂工作。指导相关部门编纂一批特色鲜明、亮点突出的特色志、行业志、部门志、专业志。高质量编撰出版《兰坪年鉴》（2024年），加大推进四部传统村落志编纂工作力度，有序开展《兰坪白族普米族自治县扶贫志》编纂，力争2024年底完成出版。

（2）加强地方志理论研究，开展地方志专题研究，挖掘地方志资源，积累地方志资料，提高地方志编纂质量和资政辅治水平，发挥地方史志服务功能，为党委、政府决策提供史志服务，为各行各业及社会各界提供咨询服务。

（3）加快推进兰坪县方志馆建设、管理与规范使用，通过重新规划布局展区、办公室等，达到使用管理规范、便捷、高效的目的。

（4）加大地方志领域法律法规学习宣传力度，提高法治意识与法治水平，以法治思维和法治理念，努力形成依法修志、依规用志的工作格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党史研究室2024年财务总收入2,794,290.83元，其中：一般公共预算2,794,290.83元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加63,999.63元，增长2.34%，增加的主要原因是2024年一般公共服务支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党史研究室财政拨款收入2,794,290.83元，其中:本年收入2,794,290.83元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,794,290.83元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比与上年对比增加63,999.63元，增长2.34%，增加的主要原因是2024年一般公共服务支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党史研究室预算总支出2,794,290.83元。财政拨款安排支出 2,794,290.83元，其中：基本支出2,644,290.83元。与上年对比，较2023年的基本支出2,400,291.20元，增加243,999.63元，增长10.17%，增长的主要原因是行政年终考核绩效奖励支出较上年增加；项目支出150,000.00元，与上年对比，较2023年的项目支出330,000.00元，减少180,000.00元，下降54.55%，减少的主要原因是2024年项目为《兰坪白族普米族自治县扶贫志》编纂出版工作经费、《兰坪年鉴》编辑出版工作经费、方志馆工作经费等3个项目。较2023年预算数减少1个，项目资金减少180,000.00元，下降54.55%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

中共兰坪县委党史研究室2024年部门预算总支出 2,794,290.83元。本级财力安排支出 2,794,290.83元，其中，基本支出2,644,290.83元，项目支出150,000.00元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1、2013601“一般公共服务支出(类)-其他共产党事务支出（款）-行政运行（项）”1,985,423.32元，为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

2、2013699 “一般公共服务支出(类)-其他共产党事务支出（款）-其他共产党事务（项）”支出150,000.00元，主要用于方志馆正常运行、《兰坪年鉴》（2024）编辑出版工作经费、《中兰坪白族普米族自治县扶贫志编纂出版工作经费.

3、2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”233,574.88元，主要用于党史研究室机关人员养老保险单位部分的交纳。

4、2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）- 死亡抚恤”84,000.00元，主要用于党史研究室遗属人员困难生活补助。

5、2089999“ 其他社会保障和就业支出”4,987.27元，主要用于党史研究室机关人员失业保险、工伤保险单位部分的交纳。

6、2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”112,407.91元，主要用于党史研究室机关人员职工医疗保险单位部分的交纳。

7、2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”43,795.29元，主要用于党史研究室机关人员职工公务员医疗补助的交纳。

8、2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”4,921.00元。主要用于党史研究室机关其他行政事业单位医疗支出（大病保险单位部分）的交纳。

9、2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”175,181.16元，主要用于党史研究室住房公积金单位部分的交纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年部门财政拨款预算总支出 2,794,290.83元。本级财力安排支出2,794,290.83元，其中，基本支出2,644,290.83元，项目支出150,000.00元，财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

1、301工资福利支出1,740,943.00元（基本支出1,740,943.00元，项目支出0.00元）。主要用于工资、奖金的发放和社保缴费。其中，30101基本工资539,220.00元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴749,388.00元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金452,335.00元，主要用于发放职工的年终绩效考核奖、基础绩效、年终一次性奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费233,574.88元，主要用于基本养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险缴费112,407.91元；

30111公务员医疗补助缴费43,795.29元，主要用于公务员医疗补助交纳；

30112其他社会保障缴费9,908.27元，主要用于职工工伤保险、大病保险及失业保险单位部分的交纳；

20113住房公积金175,181.16元，主要用于职工住房公积金单位部分的交纳；

2、302商品和服务支出元394,480.32元（其中：基本支出244,480.32元，项目支出150,000.00元），主要用于党史研究室机关日常运转及其他事务支出等的支出。其中，30201办公费171,800.00元（其中：基本支出51,800.00元，项目支出120,000.00元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志等日常办公支出及支付《兰坪年鉴》《兰坪白族普米族自治县扶贫志》出版费；30202印刷费30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元），主要用于《兰坪年鉴》出版印刷费；30205水费300.00元（其中：基本支出300.00元，项目支出0.00元），主要用于交水费；30206电费4,000.00元（其中：基本支出4,000.00元，项目支出0.00元），主要用于交电费；30207邮电费9,000.00元（其中：基本支出9,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30211差旅费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0.00元），主要用于职工因公出差差旅费的支出； 20217公务接待费500.00元（其中：基本支出500.00元，项目支出0.00元），主要用于公务接待支出；30228工会经费31,040.16元（其中：基本支出31,040.16元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费31,040.16元（其中：基本支出31,040.16元，项目支出0.00元），主要用于职工福利； 30239其他交通费用106,800.00元（其中：基本支出106,800.00元，项目支出0.00元），主要用于单位公务交通补贴支出。

3、30305生活补助84,000.00元（其中：基本支出84,000.00元，项目支出0.00元），主要用于遗属人员生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党史研究室2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党史研究室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党史研究室2024年部门预算无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党史研究室编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计500.00元，较上年减少1,000.00元，下降66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党史研究室2024年公务接待费预算为500.00元，较上年减少1,000.00元，下降66.67%；国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。2024年国内公务接待批次较上年减少2次，下降50.00%；2024年国内公务接待人次较上年减少14人次，下降58.34%。减少的原因是2024年继续推行厉行节约，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)2024年项目预算拨款

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党史研究室2024年申报金额150,000.00元，审核确定3个项目，涉及金额150,000.00元，其中：《兰坪白族普米族自治县扶贫志》编纂出版工作经费50,000.00元、《兰坪年鉴》编辑出版经费90,000.00元、方志馆工作经费10,000.00元，项目资金共计150,000.00元。按照年度工作计划，年内将完成项目资金共计150,000.00元的支付任务及完成各项绩效目标。

（二）绩效自评结果应用

2024年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。申报金额150,000.00元，审核确定3个项目，涉及金额150,000.00元。其项目如下：

1、《兰坪年鉴》编辑出版经费90,000.00元，《兰坪年鉴》（2024）记述2023年1月1日至12月31日兰坪县政治、经济、文化、社会发展及资源、生态、环境、气象现实状况，旨在科学、客观、系统地反映兰坪县情，力求“资料性、信息性、实用性、知识性、可续性”的统一，为决策阶层和社会公众提供县情信息资料数据，为研究兰坪、宣传兰坪、了解兰坪、建设兰坪服务。根据《地方综合年鉴编纂出版规定》，涵盖我县自然、政治、经济、文化、社会、生态建设等各个方面，促进社会政治、经济、文化发展.年内编辑出版印刷《兰坪年鉴》300本，稿件审核通过率≥90％，编辑工作完成及时率≥95％，投入使用率90％，使用者满意度≥90%；

2、方志馆工作经费10,000.00元，2024年完成方志馆内部调整工作，年末单位人员及使用者满意度≥90%；开展宣传活动2次，宣传范围覆盖率达,90％，宣传工作完成及时率≥90%，宣传内容知晓率≥90%，单位人员及使用者满意度≥90%；单位成本控制率≤90%.

3、《兰坪白族普米族自治县扶贫志》编纂出版工作经费50,000.00元,2024年编辑出版印刷《兰坪白族普米族自治县扶贫志》1000本，出版印刷合格率≥90％，达到提供咨询、查间、借阅服务的目标，使用者满意度≥90%，出版印刷合格率≥90％，达到提供咨询、查间、借阅服务的目标，使用者满意度≥90%

2024年我部门项目资金共计150,000.00元。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国政府采购法》及各项财经纪律和本部门财务制度的相关规定，同时严格执行审批程序，严把政府采购，严把支出关，顺利完成年初预算的编制工作及年终决算工作。确保本部门年初预算的真实性和完整性，充分、合理预计单位预算中的各项收入、支出，真实完整的反映出各项收支。力争2024年所有项目实际完成绩效值均达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高资金的使用效益。

（三）中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党史研究室2024年预算重点领域财政项目文本公开

2024年本单位无重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金；

2、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入；

3、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等；

4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

6、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

7、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；

8、无部门其他需进行解释说明的名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共兰坪县委党史研究室部门2024年机关运行经费安排244,480.32元，较上年的247,843.68元，减少3,363.36元，下降1.36%。较上年下降的主要原因是2024年在职人员较2023年减少1人，一般公用经费、工会费、福利费等机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共兰坪县委党史研究室资产总额94,378.89元，其中，流动资产9,217.61元，固定资产83,361.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,800.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少97,337.78元，其中固定资产减少13,312.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

注：中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会党史研究室2024年部门预算表（详见附件）

监督索引号53332500128300111