中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会办公室2024年部门预算公开

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中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会办公室2024年部门预算公开

第一部分 中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共兰坪县委办公室的主要职责是：

1.围绕党的中心工作和中央、省委、州委、县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作；负责调查研究、督促检查和反馈报告党的路线方针政策以及中央、省委、州委、县委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况。

2.负责各乡（镇）、各部门承办的以县委名义或县委、县政府名义召开的大中型会议审核、报批和协调服务；负责县委牵头的各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

3.负责县委文件、文稿的修改、校核、分发、清退、归档；负责县委文件、文稿的起草；负责承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告；负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递、保密工作;负责县委与各乡（镇）、各单位来往公文、机要文件、印刷品的收发、登记、领取、投送工作。

4.负责我县经济社会重大情况的信息报送工作；负责承办《兰坪县信息专报》《兰坪县信息增刊》《兰坪信息》等信息刊物的编辑工作；负责处置突发（紧急）事件的有关工作。

5.负责县委各类档案的收集、整理、分类、编号、登记、入库管理、销毁、借阅工作；负责档案的安全保密工作。

6.负责对中央、省委、州委和县委重大决策和工作部署贯彻落实情况进行督查；负责围绕县委重大决策部署的贯彻落实及领导关注的重要问题开展督查调研；负责督办县委领导同志批示交办的重要事项。

7.负责统筹管理县委机要和保密局、县国家密码管理局、县国家保密局工作，确保各项工作正常运转。

8.负责制定全县密码工作发展规划，确保党和国家的政令畅通；负责全县密码工作的业务领导和管理，统一规划并组织实施全县密码和内部传真通讯及译传办理工作。

9.负责拟订全县保密工作发展规划，制定年度保密工作计划；贯彻党和国家有关保密工作的方针、政策、决定、指示，组织保密法律、法规、规章的实施。

10.负责县委、县委办公室节假日、法定工作时间之外的值班工作和应急值班工作，及时向县委、县委办公室领导报告重要情况，传达和督促落实县委领导指示。

11.根据县委的重大决策和工作部署，围绕县委的中心工作，会同县级有关部门和各乡（镇），就县委关注的重大问题，通过深入调查研究，提出解决办法、措施及方法步骤，供县委领导决策；调查了解各乡（镇）、县直各部门贯彻执行党的路线、方针、政策情况，及时向县委反映新情况、新问题，并提出相关建议。

12.负责贯彻落实党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，依法对全县档案馆及机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调等工作。

13.负责县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会年度工作计划和阶段性任务安排，有关重大决策部署在我县贯彻落实、督查检查等工作。

14.完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共兰坪县委办公室设10个内设机构。包括：综合调研一室、综合调研二室、综合调研三室、常委办、办文法规室、督查室、县委机要和保密室、综合办公室、行政老干室、档案行政管理监督室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据县委的重大决策和工作部署，围绕县委的中心工作，会同县级有关部门和各乡（镇），就县委关注的重大问题，通过深入调查研究，提出解决办法、措施及方法步骤，供县委领导决策；调查了解各乡（镇）、县直各部门贯彻执行党的路线、方针、政策情况，及时向县委反映新情况、新问题，并提出相关建议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制35人，工勤人员编制6人，事业编制25人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年中共兰坪县委办公室总收入12,952,269.95元，其中：一般公共预算12,952,269.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年12,2383,62.02元对比，增加了713,907.93元，主要原因是2024年人员增加，随之各项人员经费和公用经费都增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年中共兰坪县委办公室财政拨款收入12,952,269.95元，其中:本年收入12,952,269.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,952,269.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年12,238,362.02对比，增加了713,907.93元，主要原因是2024年人员增加，随之各项人员经费和公用经费都增加。

四、预算单位支出情况

2024年中共兰坪县委办公室预算总支出12,952,269.95元。财政拨款安排支出12,952,269.95元，其中：基本支出11,952,269.95元，与上年10,174,850.02元对比增加了1,777,419.93元，主要原因2024年人员增加，随之各项人员经费和公用经费都增加;

项目支出1,000,000.00元，与上年2,063,512.00元对比减少了1,063,512.00元，主要原因是2023年增加兰坪县档案馆消防经费及档案数字化建设经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2012601一般公共服务支出-行政运行”支出50,000.00元。主要用于档案事务的各项业务支出。

2、“2012699一般公共服务支出-其他档案事务支出”支出78,000.00元。主要用于档案管的各项业务支出。

3、“2013101党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出7,346,498.48元。主要用于机关行政人员工资奖金津补贴、单位办公经费、对个人和家庭的补助。

4、“2013150党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”支出2,063,452.00元。主要用于机关事业人员工资奖金津补贴、单位办公经费、对个人和家庭的补助。

5、“2013199党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”支出787,000.00元。主要用于单位办公经费、对个人和家庭的补助等各项业务支出。

6、“2040901公共安全支出-行政运行”支出85,000.00元，主要用于公共安全、保密工作各项业务支出。

7、“2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出1,008,200.64元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出，退休人员工资支出等。

8、“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业”支出37,741.18元，主要用于机关事业单位财政对工伤保险基金的补助、财政对失业保险基金的补助等。

9、“2101101卫生健康支出-行政单位医疗”支出368，260.35元，主要用于行政单位医疗支出、生育保险支出。

10、“2101102卫生健康支出-事业单位医疗”支出116，936.2元，主要用于事业单位医疗支出、生育保险支出。

11、“2101103卫生健康支出-公务员医疗补助”支出189，037.62元，主要用于公务员医疗补助支出。

12、“2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出”支出21,497.00元，主要用于大病医疗支出。

13、“2210201住房保障支出-住房公积金”支出800,646.48元，主要用于缴纳机关事业单位住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出11,952,269.95元，项目支出1,000,000.00元）。

1、301工资福利支出10,606,013.47元。

2、302商品和服务支出2,346,256.48元（其中：基本支出1,346,256.48元，项目支出1,000,000.00元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共兰坪县委办公室2024年部门预算无与中央配套对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共兰坪县委办公室2024年部门预算无按既定政策标准测算补助对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共兰坪县委办公室2024年部门预算无经济社会事业发展对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共兰坪县委办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计222,000.00元，较上年减少48,000.00元，下降17.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共兰坪县委办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共兰坪县委办公室2024年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次预计为3次，共计接待15人次。今年预算减少的原因是接待对象主要为机要部门，其余都由接待办统一接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共兰坪县委办公室2024年公务用车购置及运行维护费为220,000.00元，较上年减少47,000.00元，下降17.60%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费220,000.00元，较上年减少47,000.00元，下降17.60%，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。本年公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是以2023年的决算数据，预估2024年的预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、县委专项工作经费717,000.00元，主要用于县委领导出差下乡及办公支出经费；

2、县委办党政系统机要网络及内网运行维护工作经费85,000.00元，主要用于保障县委、县委办机要网络、内网网络的正常运行及维护及其相关工作支出等费用；

3、督查室工作经费70,000.00元，专门用于督查室出差下乡及办公支出经费。

4、国企档案寄存费63,000.00元，主要用于开展35000多卷国企档案的抢救维护维修工作，达到保护好50年代我县国企改制企业寄存的档案，方便群众随时查阅档案资料及更好的改善民生工作;

5、查阅档案资料复制费20,000.00元，主要用于随着国家对民生问题的关注和重视，出台了一系列利民惠民、关注民生的好政策，这些政策的落实需要充分利用档案的查阅和复制工作，目标是为了免费为群众提供查阅复制档案资料;

6、兰坪县档案馆电梯及消防安全维护专项资金15,000.00元，用于2024年档案馆电梯及消防安全维护。

7、档案日常维护专项资金30,000.00元，用于档案馆档案的日常维护费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共兰坪县委办公室2024年机关运行经费财政拨款预算549,000.00元，较2023年预算执行数增加27,000.00元，原因是今年职工人数增加，人头经费也增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共兰坪县委办公室资产总额20,222,065.06元，其中，流动资产3,888,711.17元，固定资产16,325,553.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,800.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,826,845.37元，其中固定资产增加1,909,568.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

注：中国共产党兰坪白族普米族自治县委员会办公室2024年部门预算表（详见附件）

监督索引号53332500120100111