兰坪白族普米族自治县卫生健康局(本级）2024年部门预算公开

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兰坪白族普米族自治县卫生健康局(本级）2024年预算公开目录

第一部分 兰坪白族普米族自治县卫生健康局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪白族普米族自治县卫生健康局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

兰坪白族普米族自治县卫生健康局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州、县有关卫生健康事业发展的法律和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展、政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推进卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行省、州卫生健康委提出的药品价格政策和食品安全地方标准。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策以及云南省中医药地方性法规。拟定中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟定中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进兰坪大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导计划生育协会的业务工作。

15.完成县委、县人民政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个职能科室，包括：办公室、财务股、人事科教股、医政医管股、疾控预防应急股（爱卫办）、防治艾滋病工作委员会办公室、基层卫生妇幼健康股、中医和健康产业股、综合监督股、政策法规和体制改革股、人口与家庭老龄股、健康扶贫与信息宣传股、行政审批股、人才教育培训指导中心（计生协会）和健康大数据中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年度重点在医疗服务能力提升上下功夫;始终在公共卫生服务能力提升上下功夫;继续在深化医药卫生体制改革上下功夫;继续在等级创建工作上下功夫;着力在人才队伍能力建设上下功夫;持续发力基础设施建设项目。按照“11336”发展思路，坚持以深化医药卫生体制改革、推进“怒江卫生第二中心”建设为重点，以提高全县人民获得感和幸福感为目标，努力建设人民满意的卫生健康事业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制26人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8,813,246.19元，其中：一般公共预算8,813,246.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少114,795.86元，降幅1.29%。降幅的主要原因是:本级财政安排的项目支出由于财力困难经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,813,246.19元，其中:本年收入8,813,246.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,813,246.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少114,795.86元，降幅1.29%。降幅的主要原因是:本级财政安排的项目支出由于财力困难经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8,813,246.19元。财政拨款安排支出8,813,246.19元，其中：基本支出7,337,620.19元，与上年对比增加24,048.14元，增幅0.33%，增幅的主要原因为每年人员工资调整增加；项目支出1,475,626.00元，与上年对比减少138,844.00元，降幅8.60%，降幅的主要原因为本级财力困难，财政安排的项目资金较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”626,828.80元，主要用于局机关人员养老保险单位部分的缴纳。

2.2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”15,720.00元，主要用于遗属人员生活补助。

3.2089999“社会保障和就业支出（类）- 其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”29,754.07元，主要用于局机关人员工伤保险和失业保险单位部分的缴纳。

4.2100101“卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-行政运行(项)”2,709,231.48元，主要用于局机关行政人员的工资性支出和公用经费支出。

5.2100199“卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出(项)”2,994,661.00元，主要用于局机关事业人员的工资性支出。

6.2100399“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出(项)”160,000.00元，主要用于在岗乡村医生年限资质等各项补助及离岗乡村医生一次性生活补助资金。

7.2100408“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）- 基本公共卫生服务（项）323,300.00元，主要用于基本公共卫生服务项目县级补助资金和严重精神障碍患者监护人“以奖代补”政策补助资金。

8.2100409“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生服务(项)”110,000.00元，主要用于艾滋病防治、慢性病综合防控示范区建设巩固经费支出。

9.2100799“卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）-其他计划生育事务支出（项）”772,326.00元，主要用于计划生育奖励专项及生育补贴项目县级配套经费支出。

10.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”128,976.77元，主要用于局机关行政人员职工医疗保险单位部分的缴纳。

11.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”172,684.59元，主要用于局机关事业人员职工医疗保险单位部分的缴纳。

12.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”117,530.4元，主要用于局机关职工公务员医疗补助单位部分的缴纳。

13.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”17,871.00元，主要用于局机关职工大病医疗保险缴纳。

14.2101601“卫生健康支出（类）-老龄卫生健康事务（款）-老龄卫生健康事务（项）”10,000.00元，主要用于老龄业务工作开展经费。

15.2109999“卫生健康支出（类）-  其他卫生健康支出（款）-  其他卫生健康支出（项）”100,000.00元，主要用于爱国卫生工作的经费支出。

16.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”524,362.08元，主要用于住房公积金单位部分的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6,696,279.71元（基本支出6,696,279.71元）。主要用于工资、绩效奖金的发放和社会保障缴费。

2.302商品和服务支出1,068,920.48元（基本支出625,620.48元，项目支出443,300.00元）。主要用于机关日常运转、卫生专项业务类工作的支出。

3.303对个人和家庭的补助1,048,046.00元（项目支出1,048,046.00元）。主要用于遗属人员补助和计划生育奖励专项及生育补贴项目等支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年部门无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县卫生健康局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是没有因公出国（境）费的支出。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我单位预算安排10个项目，项目资金合计1,475,626.00元。

1.全县艾滋病防治经费100,000.00元，项目为防艾相关工作宣传、培训、督导、治疗等支出，通过防艾项目的实施，减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病死亡率，加强质量控制和能力建设，保证各防艾项目顺利实施。

2.慢性病综合防控示范区建设巩固经费10,000.00元，通过建立政府主导、部门协作、社会动员和全民参与的慢性病综合防控机制，实现健康教育与健康促进、慢性病全程管理、监测评估等综合防控措施，有效控制全县慢性病社会和个体风险，积极开展健康教育和健康促进、早诊早治、疾病规范化管理，切实减轻慢性病负担，降低人群慢性病危险因素水平，减少致残和过早死亡，提高慢性病综合防治能力，不断促进和保障居民身体健康和生命安全。

3.基本公共卫生服务项目县级补助资金263,300.00元，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

4.严重精神障碍患者监护人“以奖代补”政策补助资金60,000.00元，落实严重精神障碍患者(风险评估3级以上）监护人“以奖代补”政策，对经上级专家评估我县严重精神障碍患者风险评估3级以上的，经卫健、公安、政法委等部门综合评定后对符合政策要求的监护人给予每人1000元的补助。

5.离岗乡村医生一次性生活补助资金80,000.00元，对离岗乡村医生补贴300元/人/年。

6.在岗乡村医生年限资质等各项补助资金80,000.00元，在岗乡村医生服务年限、执业资质、职称补贴等补助。

7.爱国卫生工作经费100,000.00元，开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”新爱国卫生“7 个专项行动”。

8.老龄业务工作经费10,000.00元，着力弘扬中华民族孝老爱亲传统美德，着力解决老年人最关心最直接的现实问题，着力维护老年人合法权益，着力强化全社会人口老龄化国情意识，广泛开展形式多样的、内容丰富的养老孝老敬老活动，切实增强广大老年人的获得感、幸福感、安全感。

9.计划生育奖励专项资金372,326.00元，项目为发放全县农业人口独生子女家庭特别扶助、教育奖学金等县级配套资金。实施计划生育家庭奖励与扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

10.生育补贴项目资金400,000.00元，加快建立积极生育支持政策体系，推动实现适度生育水平，促进云南人口长期均衡发展。在全省范围内实施一次性生育补贴、育儿补助、婴幼儿意外伤害险参保补贴项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排318,000.00元，主要用于机关日常运行需要的支出，与上年对比减少23,600.00元，降幅6.91%，减少原因为由于财力困难县级财政缩减公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额98,711,462.56元，其中，流动资产1,255,775.25元，固定资产1,526,640.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程95,739,445.38元，无形资产1.00元，其他资产189,600.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,230,572.37元，其中固定资产增加94,124.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

注：兰坪白族普米族自治县卫生健康局（本级）2024年部门预算表（详见附件）

监督索引号53332500336401700111