兰坪白族普米族自治县供销社2020年度部门决算公开

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兰坪白族普米族自治县供销社2020年度部门决算 

目录

第一部分  兰坪白族普米族自治县供销社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  兰坪白族普米族自治县供销社概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全县合作经济发展战略和发展规划，并组织实施，指导全县供销合作社的改革与发展。对全县供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。推进农村现代流通网络体系的建设和完善，大力发展“两社一会”强化服务功能，组织开展对职工、社员和农民的教育培训。承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、落实全面从严治党主体责任

（一）扎实开展党组理论学习中心组集中学习活动。

（二）扎实开展主题教育。

（三）严格落实中央八项规定精神。紧盯节假日等关键时期，严防“四风”反弹。严格“十严禁”要求，确保干部职工清廉过节。

2、全力推进供销综合改革工作

（一）全力破解社有资产公司发展瓶颈，确保社有资产保值增值

1.勇于担当，在国家危难时刻供销企业显身手

一是成立春耕备耕农资供应领导小组。二是加强农资货源组织储备。三是多措并举保障春耕农资供应。（1）恢复农资配送及供应网点营运，基本能够满足全县农资配送；各乡镇农资供应服务网点在做好疫情防控的情况下开门营业。（2）有序开展“两级配送制”。即：县社有资产公司农资配送中心负责配送到各乡镇农资供应服务网点；各乡镇农资供应服务网点负责配送到村组及农户。（3）实行多形式配送服务。一是村组“三统一”配送制，即每个村组确定专人，统一收集农户需求品种及数量，统一在乡镇农资供应服务网点购买，统一分发到农户；二是开展电话、信息网络订单配送，农户单独通过电话预约、QQ、微信、网络等形式向乡镇农资供应服务网点提交订单，乡镇农资供应服务网点按农户订单逐一配送到户。

2.完善为农服务体系，增强社有资产实力及服务三农的能力。

为规范农民专业合作社建设，兰坪县供销社社有资产公司成立了会计服务站，为农民专业合作社提供法律、技术、财务会计、销售信息等服务，打通为农服务的最后一公里，现已吸纳并开展会计服务的农民专业合作社4家（兰坪县沧江金甸红米种植专业合作社、兰坪县萱萱玫瑰庄园、兰坪县萱萱造林专业合作社、兰坪县中排乡和进元辣椒种植专业合作社）。为了加强完善农村现代经营服务、农村合作经济组织服务体系，社有公司引进兰坪县胜辉调料批发部共同打造为农服务平台，为城乡居民提供日用消费品、网上购销、商品配送等多样性、便利化服务。该平台的运作大大提升了供销合作社沟通城乡、服务“三农”的辐射带动和引导农村消费的能力。

3.追缴历史欠款，确保社有资产不流失

为追缴回历史欠款，县供销社及社有资产公司领导高度重视，将追缴历史欠款工作列入重要议事日程，安排工作人员及时跟进追缴。2020年共追回历史欠款11.8万元。历史欠款的收回大大增加了公司的流动资金量，保证了公司的正常运转。

   （二）加快发展供销合作社电子商务。

根据中共中央国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》和全国供销合作总社发布《关于加快推进电子商务发展的意见》的文件精神，兰坪县供销社以社有资产管理公司为载体，大力推进供销电商平台建设和网点建设，积极参与到兰坪县农村电子商务示范县的创建工作，兰坪县电子商务中心一直设在供销社社有资产公司大楼内，并一直无偿使用，我社一直用实际行动支持兰坪县农村电子商务进农村工作。

（三）着力推进供销合作社基层组织建设

为加强对基层社的服务和指导，进一步密切与农民的利益联结，我社按照强化合作、农民参与、为农服务的要求，通过劳动合作、资本合作、土地合作等多种途径，逐步把基层社办成规范的、以农民社员为主体的合作社。规范基层社与农民社员的利益分配关系，建立健全按交易额返利和按股份红相结合的分配制度，切实做到农民出资、农民参与、农民受益。推进基层社分类改造，着力提升经营服务能力。加强对村级综合服务社建设和服务。推进发展村级综合服务社，重点在贫困山区、易地扶贫搬迁安置点发展村级综合服务社或便民店。

1.理清思路，认真完成年初制定的各项工作目标。兰坪县供销社通过一年的努力，完成了年初制定的各项工作目标和任务：完成加盟2个农民专业合作社任务；在易地搬迁安置点新建综合服务社5个；在县城城区设立城市消费合作社1个；在乡镇新建庄稼医院3个；改造升级薄弱基层社1个；新建农业生产服务中心1个；规范农民专业合作社2个；新建或改造批发市场1个；设立了社区（农村）电商服务站点2个；社区（农村）电商服务站点2个；“云品惠”平台产品对接1个；举办了一次60人的“兰坪县供销社2020年农产品购销、种植、养殖技能培训班”；

2.继续开展农民专业合作社“空壳社”专项清理行动。根据中共云南省委农村工作领导小组办公室关于《扎实开展全省农民专业合作社“空壳社”专项清理行动“回头看”全面做好问题整改工作方案的通知》要求，我社在2019年“空壳社”清理基础上，对有问题的60家专业合作社再进行了梳理甄别。以主动上门服务的方式，帮助加盟我社的农民专业合作社在带贫方面存在的突出问题进行全面整改，以整改促进农民专业合作社规范发展。

3、认真开展“农村综合服务社”清理工作。年初经班子研究决定，对历年来加盟我社的106家“农村综合服务社”进行一次全面清理。通过清理，目前正常经营的“农村综合服务社”仅有48家。这次清理工作为下一步对综合服务社的提升和规范，打下了良好基础。

3、做好疫情防控、复工复产工作

（一）疫情防控方面  一是及时将上级疫情防控文件精神传达给供销系统干部职工，确保全体干部职工实时掌握上级疫情防控的安排部署情况；二是开展办公环境整治，确保办公场所干净整洁；三是不断强化疫情防控知识培训，力争全体干部职工掌握新冠肺炎的防控要求，消除恐慌情绪；四是按照防控指挥部要求做好全体干部职工及进出供销社的人员健康码申报工作，并对外来人员做好登记。五是按《兰坪县委、县政府应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组指挥部（兰应疫指发[2020]12号）文件的通知和要求，对疫情防控指挥部分配给我社的17家网格化“包路段”工商企业进行了摸排、疫情宣传、复工复产动员。

（二）动员全系统企业做好复工复产工作。为将疫情带来的不利影响降到最低，供销社全力以赴做好全系统企业的复工复产工作。目前供销系统8个乡镇基层社已全部复工复产，加盟供销社的93家农民专业合作社、1家农民专业合作社联合社、106家综合服务社已全部复工复产，复工率已达到100％；供销社承担县疫情指挥部分配的网格化管理的17家经营户，已复工复产12家。

4、尽锐出击全力以赴做好脱贫攻坚工作

（一）深入困难群众做好走访排查工作，确保“问题清零”

根据《怒江州深度贫困“百日歼灭战”实施方案》和《怒江州百日攻坚“大走访大排查”工作方案》，兰坪县供销社组织全体干部职工定期到易地扶贫搬迁点各社区进行深入走访，详细了解搬迁户入住及家庭情况，着力解决帮扶对象最困难、最迫切、最需要解决的突出问题，深度挖掘帮扶对象的致贫原因，努力使帮扶对象挖掉“穷”根子，甩掉“穷”帽子。截至11月20日，供销社挂联村大村头村委会137户（包含2户5人随迁户）易地扶贫搬迁全部顺利入住，搬迁入住率达到100％。

（二）激发群众内生动力，为党的99岁华诞庆生

1.牵头成立兰坪县供销社农产品产业协会。

2.积极开展消费扶贫工作。一是积极推荐我县从事农产品加工销售的农民专业合作社和其他企业入驻扶贫832平台。二是推荐符合条件的电商企业（合作社）申报物流补助费。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入兰坪白族普米族自治县供销社部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是：

兰坪白族普米族自治县供销社下设办公室、会统室、合作指导室、经济发展室和社有资产管理办公室五个股室，与上年没有变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

兰坪白族普米族自治县供销社部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

说明:  部门决算表中，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）本单位未涉及，以空表公示。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

兰坪白族普米族自治县供销社部门2020年度收入合计220.26万元。其中：财政拨款收入220.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加9.45万元，上升4.48%，主要原因是：增加方面26.01万元（1）卫生与健康支出4.83万元，主要是2019年一季度的医疗保险和公务员医疗补助缴费由县财政代办交纳，到二季度时才由单位交纳，即2019年比2020年的卫生与健康支出在本单位少反映了一个季度的收入和支出；（2）商业服务业等支出10.6万元，主要是2019年的年终一次性奖金和2019年下半年的基础性绩效跨入到2020年内核发（3）住房公积金支出10.59万元，主要是2019年下半年住房公积金跨入到2020年核缴；减少方面（1）退休人员抚恤金支出18.13万元，主要是2019年内有退休人员死亡，有抚恤金支出18.13万元，2020年内没有抚恤金支出（2）基本养老保险缴费支出3.56万元，主要是2019年6月始基本养老保险缴费比例从20%下调到16%而减少。

二、支出决算情况说明

兰坪白族普米族自治县供销社部门2020年度支出合计223.59万元。其中：基本支出223.59万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少0.44万元，主要原因是：增加方面20.16万元（1）卫生与健康支出4.83万元，主要是2019年一季度的医疗保险和公务员医疗补助缴费由县财政代办交纳，到二季度时才由单位交纳，即2019年比2020年的卫生与健康支出在本单位少反映了一个季度的收入和支出；（2）其他扶贫支出（县级派出驻村工作队生活补助经费）0.96万元，主要是2020年是脱贫攻坚的关键之年，单位派出的驻村背包队、就业小分队等比上年增加2人；（3）商业服务业等支出3.78万元，主要是2019年的调标基本工资和艰边补贴调整增加；（4）住房公积金支出10.59万元，主要是2019年下半年住房公积金跨入到2020年核缴。减少方面：退休人员抚恤金支出18.13万元，主要是2019年内有退休人员死亡，有抚恤金支出18.13万元，2020年内没有抚恤金支出；与上年结转3.32万元支出后，支出比上年净减少0.44万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障兰坪白族普米族自治县供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出223.59万元。与上年对比减少0.44万元，主要原因是：增加方面20.16万元（1）卫生与健康支出4.83万元，主要是2019年一季度的医疗保险和公务员医疗补助缴费由县财政代办交纳，到二季度时才由单位交纳，即2019年比2020年的卫生与健康支出在本单位少反映了一个季度的收入和支出；（2）其他扶贫支出（县级派出驻村工作队生活补助经费）0.96万元，主要是2020年是脱贫攻坚的关键之年，单位派出的驻村背包队、就业小分队等比上年增加2人；（3）商业服务业等支出3.78万元，主要是2019年的调标基本工资和艰边补贴调整增加；（4）住房公积金支出10.59万元，主要是2019年下半年住房公积金跨入到2020年核缴。减少方面：退休人员抚恤金支出18.13万元，主要是2019年内有退休人员死亡，有抚恤金支出18.13万元，2020年内没有抚恤金支出；与上年结转3.32万元支出后，支出比上年净减少0.44万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出202.18万元，占基本支出的90.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.41万元，占基本支出的9.57%。人均基本支出为20.22万元，人均公用经费为2.14万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障兰坪白族普米族自治县供销社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少7.82万元，主要是2019年有2018年末结转到2019年支出的供销综合改革资金7.61万元和县民政局转入上年结转的其他农村生活救助0.21万元列入项目支出，2020年没有发生此项业务经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县供销社部门2020年度一般公共预算财政拨款支出223.59万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少0.44万元，主要原因是：增加方面20.16万元（1）卫生与健康支出4.83万元，主要是2019年一季度的医疗保险和公务员医疗补助缴费由县财政代办交纳，到二季度时才由单位交纳，即2019年比2020年的卫生与健康支出在本单位少反映了一个季度的收入和支出；（2）其他扶贫支出（县级派出驻村工作队生活补助经费）0.96万元，主要是2020年是脱贫攻坚的关键之年，单位派出的驻村背包队、就业小分队等比上年增加2人；（3）商业服务业等支出3.78万元，主要是2019年的调标基本工资和艰边补贴调整增加；（4）住房公积金支出10.59万元，主要是2019年下半年住房公积金跨入到2020年核缴。减少方面：退休人员抚恤金支出18.13万元，主要是2019年内有退休人员死亡，有抚恤金支出18.13万元，2020年内没有抚恤金支出；与上年结转3.32万元支出后，支出比上年净减少0.44万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项。

  8.社会保障和就业（类）支出23.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于“2080501”遗属人员10人7.68万元的生活补助支出和“2080505”由单位交纳的在职人员基本养老保险费支出15.72万元；

  9.卫生健康（类）支出14.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于在职人员卫生健康方面的支出，其中“2101101” 行政单位医疗7.57万元，“210110”公务员医疗补助6.36万元，“2101199”其他行政事业单位医疗支出（大病保险）0.62万元；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项。

  12.农林水（类）支出2.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于“2130599”其他扶贫支出（县级派出驻村工作队员生活补助经费）；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项。

  15.商业服务业等（类）支出165.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.16%。主要用于“21602”商业服务业等支出/商业流通事务，其中：人员经费147.08万元，公用经费（含公务交通补贴）15.64万元，“2160299”- 其他商业流通事务支出（农民专业合作社‘空壳社’清理工作经费支出）3.33万元；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项。

  19.住房保障（类）支出17.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于“2210201”职工住房改革-住房公积金支出，是根据规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金支出，本年内核缴上年下半年未核缴的6.5万元；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度不涉及此项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

兰坪白族普米族自治县供销社部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.7万元，支出决算为0.19万元，完成预算的27.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的27.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：主要是年内开展农民专业合作社在怒江“阔时节”农特产品展销业务中的公务接待，我单位从厉行节约出发，严格遵守中央八项规定及其实施细则和省委、州委和县委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费支出，提高有限资金使用效率，虽然比上年增支0.07万元，但只占“三公”经费预算0.7万元的27.14%。2020年（国内）业务接待2批次、共34人∕次；2020年无公务用车购置及保有量、无因公出国（境）团组数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.07万元，增长56.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长56.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：主要是年内开展农民专业合作社在怒江“阔时节”农特产品展销业务中的公务接待，我单位还是从厉行节约出发，严格遵守中央八项规定，提高有限资金使用效率，虽然比上年增支0.07万元，但只占“三公”经费预算0.7万元的27.14%。2020年（国内）业务接待2批次、共34人∕次，无外事和国（境）外公务接待批次、人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.19万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。因2016年车改后，我单位没有车辆编制，也没有在编实有车辆，也就没有发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。因2016年车改后，我单位没有车辆编制，也没有在编实有车辆，也就没有发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于年内开展农民专业合作社在怒江“阔时节”农特产品展销业务中的公务接待，接待2批次、共34人∕次发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

兰坪白族普米族自治县供销社部门2020年机关运行经费支出21.41万元，与上年对比减少4.21万元，减少16.43%，主要原因分析：主要是2019年供销社向县委、县政府申请报告，经县委、县政府批复后召开了兰坪县供销社第五次社员代表大会的会议专项经费，2020年没有此项业务经费。部门机关运行经费主要用于（1）办公费3.92万元（2）手续费0.09万元（3）水费0.02万元（4）电费0.17万元（5）差旅费6.14万元（7）公务接待费0.19万元（8）委托业务费0.15万元（9）工会经费2.21万元（10）其他交通费用8.52万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，兰坪白族普米族自治县供销社部门资产总额17.31元，其中，流动资产0.07元，固定资产17.24元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.01万元，其中固定资产减少2.04万元，是当年固定资产累计折旧形成固定资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年度兰坪白族普米族自治县供销社没有特定的行政工作任务或事业发展目标，没有用于专项业务工作的经费支出，所以也就没有部门项目绩效自评情况。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度无重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、21602 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：指供销社用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出。

    七、2160299其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

八、供销社综合改革：2015年3月23日，中央出台《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号），该《决定》分深化供销合作社综合改革的总体要求;拓展供销合作社经营服务领域，更好履行为农服务职责;推进供销合作社基层社改造，密切与农民的利益联结;创新供销合作社联合社治理机制，增强服务"三农"的综合实力;加强对供销合作社综合改革的领导5部分19条，对深化供销社综合改革做了总体部署和要求。

监督索引号53332500750401111