中国人民政治协商会议云南兰坪白族普米族自治县委员会2021年部门预算公开(本级)

日期:2021-05-25 18:16:20  浏览:0  来源: 作者:
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015280463/2021-163692
发文机构
兰坪县财政局
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预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2021-05-25

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中国人民政治协商会议云南兰坪白族普米族自治县委员会2021年部门预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南兰坪白族普米族自治县委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

 本部门预算绩效情况说明

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占有使用情况

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

第二部分 中国人民政治协商会议云南兰坪白族普米族自治县委员会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、本级项目支出绩效目标表

十三、本级项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

中国人民政治协商会议云南兰坪白族普米族自治县委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中国人民政治协商会议云南兰坪白族普米族自治县委员会是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式,是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构,国家治理体系的重要组成部分,具有中国特色的制度安排。中国人民政治协商会议云南兰坪白族普米族自治县委员按照《中国人民政治协商会议章程》开展工作。中国人民政治协商会议云南兰坪白族普米族自治县委员会主要履行政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识职能。

(二)机构设置情况

中国人民政治协商会议云南兰坪白族普米族自治县委员会由委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、办公室组成(其中办公室下设秘书科)。机构编制管理部门核定编制人数20人,其中:核定下达中国人民政治协商会议云南兰坪白族普米族自治县委员会行政编制17名,工勤编制3名。

(三)重点工作概述

2021年,中国人民政治协商会议云南兰坪白族普米族自治县委员会工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻中央政协工作会议精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神,紧扣委十一届十一次全会部署要求,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局,把助力高质量发展作为工作主题,把围绕“十四五”规划实施建言献策作为工作主线,坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力,聚力“七个第一”,充分发挥专门协商机构作用,为兰坪县奋力开启、实现“十四五”开好局起好步作出积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是中国人民政治协商会议云南兰坪白族普米族自治县委员会。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制 17人,工勤编制3人。在职实有30人,其中:财政全供养 30人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员23人,其中:离休0人,退休 23人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 718.11万元,其中:一般公共预算718.11万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。

与上年对比减少41.77万元,减少12%。减少原因是:1、2021年无项目预算批复及医疗保险缴费基数减少等因素。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 718.11万元,其中:本年收入718.11万元,上年结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款718.11万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少41.77万元,减少12%。减少原因是:1、2021年无项目预算批复及医疗保险缴费基数减少等因素。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出718.11万元。财政拨款安排支出 718.11万元,其中:基本支出618.21万元,项目支出99.9万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010201“一般公共服务支出(类)-政协事务(款)-行政运行(项)”521万元,主要用于政协机关人员、公用、对个人和家庭的补助支出。

2.2010204“一般公共服务支出(类)-政协事务(款)-政协会议(项)”34万元,主要用于政协全会的支出。

4.2010205“一般公共服务支出(类)-政协事务(款)-委员视察(项)”15.5万元,主要用于政协委员视察调研的支出。

5.2010206“一般公共服务支出(类)-政协事务(款)-参政议政(项)”5万元,主要用于政协参政议政事务的支出。

6.2010299“一般公共服务支出(类)-政协事务(款)-其他政协事务支出25.4万元,主要用于政协参政议政事务的支出

7.2080505“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老保险支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”43.21万元,主要用于政协机关人员养老保险单位部分的缴纳。

8.2101101“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)”20.80万元,主要用于政协机关人员职工医疗保险单位部分的缴纳。

9.2101103“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)”8.10万元,主要用于政协机关人员公务员医疗补助缴纳。

10.2101199“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出(项)”1.37万元,主要用于政协机关人员大病保险缴纳。

11.2210201“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)”43.73万元,主要用于住房公积金单位部分的缴纳。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出545.86万元(基本支出545.86万元,项目支出0万元)。主要用于工资、奖金的发放和社保缴费。其中,30101基本工资130.64万元,主要用于在职人员按规定发放的基本工资;30102津贴补贴193.30万元,主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴;30103奖金103.89万元,主要用于发放职工的奖金;30108机关事业单位基本养老保险缴费43.21万元,主要用于基本养老保险缴费;30110职工基本医疗保险缴费20.80万元,主要用于职工医疗保险单位部分的缴纳;30111公务员医疗补助缴费8.10万元,主要用于职工工伤保险公务员医疗补助缴费;30112其他社会保障缴费2.19万元,主要用于职工大病保险的缴纳;20113住房公积金43.73万元,主要用于职工住房公积金单位部分的缴纳。

2.302商品和服务支出171.3万元(基本支出71.4万元,项目支出99.9万元),主要用于机关日常运转、政协会议、政协委员参政议政等的支出。其中,30201办公费46.6万元(其中:基本支出15万元,项目支出31.6万元),主要用于购买日常办公用品、书报杂志等日常办公支出,以及委员视察和委员参政议政工作支出;30202印刷费16万元(其中:基本支出10万元,项目支出6万元),主要用于单位一般办公打字印刷费。政协事务季刊印刷费,驻村工作队打字印刷费;30205水费0.59万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出0.39万元),主要用于交水费;30206电费0.82万元(其中:基本支出0.4万元,项目支出0.42万元),主要用于交电费;30207邮电费0.85万元(其中:基本支出0.4万元,项目支出0.45万元),主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等,以及政协委员报刊征订;30211差旅费15.5万元(其中:基本支出0万元,项目支出15.5万元),主要用于职工因公出差差旅费的支出;30216培训费2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元),主要用于政协委员的培训支出;30226劳务费2.34万元(其中:基本支出2万元,项目支出0.34万元),主要用于单位志愿者、保洁费薪酬;30228工会经费2.61万元(其中:基本支出2.61万元,项目支出0万元),主要用于单位按规定提取的工会经费;30229福利费2.61万元(其中:基本支出2.61万元,项目支出0万元),主要用于职工福利;30231公务用车运行维护费6万元(其中:基本支出6万元,项目支出0万元),主在用于公务用车的日常维修、保养等支出;30239其他交通费用30.18万元(其中:基本支出30.18万元,项目支出0万元),主要用于单位公务交通补贴支出;30215会议费34万元(其中:基本支出0万元,项目支出34万元),主要用于全会会议经费支出;31002办公设备购置费11.2万元(其中:基本支出0万元,项目支出11.2万元),主要用于购买政协事务办公设备支出。

3.303对个人和家庭的补助0.95万元(其中:基本支出0.95万元,项目支出0元)。其中:30305遗属补助费0.95万元,主要用于遗属人员生活补助。

五、对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议云南白族普米族自治县委员会2021年部门预算无对下专项转移支付情况。

(一)与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南白族普米族自治县委员会2021年部门预算无与中央配套对下专项转移支付事项。

(二)与省级配套事项

中国人民政治协商会议云南白族普米族自治县委员会2021年部门预算无与省级配套对下专项转移支付事项。

(三)与市级配套事项

中国人民政治协商会议云南白族普米族自治县委员会2021年部门预算无与市级配套对下专项转移支付事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云南白族普米族自治县委员会2021年部门预算无按既定政策标准测算补助对下专项转移支付事项。

(五)经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南白族普米族自治县委员会2021年部门预算无经济社会事业发展对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金总额17.2万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南白族普米族自治县委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元,其中,因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行用车运行维护费6万元,公务接待费预算0万元。2020年“三公”经费预算数6万元与2021年预算6万元减少0万元,较上年增加(减少)0%,具体情况如

(一)因公出国(境)费

中国人民政治协商会议云南白族普米族自治县委员会2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

主要原因是没有因公出国(境)费的支出。

(二)公务接待费

中国人民政治协商会议云南白族普米族自治县委员会2021年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

主要原因是没有公务接待费的支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费为6万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费6万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南兰坪白族普米族自治县委员会在2021年度中,紧紧围绕区委、政府中心工作,开展政协委员之家活动,开展政协工作联络委活动,政协常委及政协委员履行职责,政协委员开展调研、视察等参政议政活动,对委员进行培训提高履职能力和水平,对全重点工作开展建言资政、凝聚共识。按政协年度工作计划完成协调、保障专题调研计划和开展相关活动的服务保障工作,处理政协委员和人民群众的来信来访,联系区级各民主党派、工商联等政协参加单位,及政协机关的日常运作。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南兰坪白族普米族自治县委员会2021年机关运行经费安排36元,主要用于机关日常运行需要的支出,与上年对比增加(减少)0万元,增长0%。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于2020年12月31日国有资产占使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国人民政治协商会议云南兰坪白族普米族自治县委员会基本支出618.21万元,与上年对比减少70.67万元,增减变化的原因主要是:

1.一般公共服务支出增加124.62万元。

2.社会保障和就业支出减少96.83万元。

3.卫生健康支出减少7.71万元。

4.住房保障支出增加9.25万元。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国人民政治协商会议云南兰坪白族普米族自治县委员会项目支出99.9万元,与上年对比减少5万元,增减变化的原因主要是:

1.参政议政经费减少5万元。

监督索引号53332500113100111

中国人民政治协商会议云南省兰坪白族普米族自治县委员会2021年度部门预算公开情况表.xlsx


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