兰坪县中等职业技术学校2021年预算公开

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兰坪县中等职业技术学校2021年预算公开目录

第一部分 兰坪县中等职业技术学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）财政专户管理资金支出情况

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）与省级配套事项

（三）与州级配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

（五）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

    （一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

第二部分兰坪县中等职业技术学校2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、新增资产配置表

兰坪县中等职业技术学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校原名为兰坪县职业中学，1993年成立，挂牌在兰坪县教师进修学校。1995年政府征地72亩，建成兰坪职中校区，1998年2月份迁入现所在地。2001年被云南省教育厅认定为“省级合格职业高级中学”；2009年更名为“兰坪县中等职业技术学校”即现在的学校名称。学校不仅注重学历教育，更注重学生技能培养，走升学和就业“两条路”。自2018年决胜脱贫攻坚工作开展以来，学校承担起全县控辍保学兜底工作，今年的目标完成42人的保学工作。2021年，继续以党的十九大精神为指导,全面学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，习近平主席在全国思政会上的讲话精神，根据《中国职业教育改革和发展纲要》的有关精神,紧紧围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，结合深入学党史主题教育实践活动。以培养一专多能,适应社会需要的各类人才的办学宗旨,积极推进学校改革,大力加强师资队伍建设,全面推进素质教育。在教育、教学、管理改革等方面取得了应有的成绩，达到了预期的目标。为了更好地开展我校的工作，全校教职员工同心同德,忘我工作,与时俱进,开拓进取,坚持“素质教育，以人为本，和谐发展”的办学理念；坚持“以就业为导向”的办学方向；坚持为“三农”服务、为当地社会经济建设服务、为城镇待业青年及下岗工人就业再就业服务为宗旨。

（二）机构设置情况

我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，是兰坪县教育体育局下属的一个独立核算机构，下设办公室、教务处、德育处、总务处、校长室、招生就业处、财务室6个科室。机构编制管理部门核定编制人数36人，其中：事业专技34人，事业管理1人，事业工勤1人。

（三）重点工作概述

2021年，是“十四五”规划的开局之年，学校继续重视师德师风建设,切实抓好学校教师思想政治工作，德育工作做到能与时俱进。把思想政治教育、品德教育、纪律教育、养成教育、法制教育、创建平安校园作为学校德育工作长期坚持并作为重点，遵循由浅入深,循序渐进的原则,确定不同教育阶段的内容和要求。加大学生实习实训基地建设，最大限度争取国家、省、州支持配置实训设备和实训基地建设。创造条件，以乡推进，在扶贫整乡推进的乡镇设立中等职业教育涉农等专业教学点，最大限度地做到送教下乡，提高农村劳动者的技能素质。大胆探索“借力发展”、“借船出海”的办学模式。针对县职校就业渠道不畅的问题，由政府和教育部门牵头，积极争取发达地区优质职业院校和强优企业的支持和帮助，通过“一对一”或“多对一”对口帮扶与合作，提前搭建好中职毕业生就业平台，建立稳定的县外校企合作、校校合作关系和学生实习实训基地，进一步扩大学生在外培养、在外就业的规模，实现“借船出海”、“借力发展”的目的。着力打造职校特色和品牌，扩大合作范围，争取更多优秀的职业院校和企业参与职校的办学。针对我县解决“三农”问题、实施美丽乡村建设、城镇化建设和发展现代农业庄园（产业）实际，围绕中药材种植加工、经果林种植、特种养殖、土木工程建筑施工等，按照农业产业化发展需求，增设部分涉农等实用专业，在为农村产业发展做好服务的同时，使全县高中阶段毛入学率达到全省较好水平，全县15周岁以上人口平均受教育年限得到提高。以乡推进，逐步在全县推开，即：在条件较好的乡镇,利用中小学农村现代远程教育资源，采取全日制或弹性学制开设涉农等专业教学点试点，实施中等职业教育培训，送教下乡，上门服务，把专业课堂搬到乡镇村寨和种植、养殖场和田间地头，既方便学生上学，又解决生产实际问题。教学点学生采取全日制或非全日制方式进行教学，满足学生多样化的学习需求。全日制学生按规定享受国家助学政策，非全日制学生不享受国家助学政策，从劳动部门再就业资金中给予职业学校学费补助。实行工学交替，非全日制的学生，采取学分制，学制为3-5年，达到规定的学分，就可以颁发中等职业学校毕业证书，专业技术考核合格，就可以颁发相应专业的技术资格等级证书。种植、养殖、特色农产品加工等专业考核合格，由县人民政府颁发“绿色证书”。坚持以培养综合型、复合型、实用型人才为目标，通过教育培训，使全县农村基层干部、返乡农民工、青壮年农民、农村专业户、复转军人、初中毕业生、未升学的高中毕业生、生产一线企业职工等有志青年接受正规的中等职业教育，获得中专毕业证书的同时，提高综合素质，掌握1-2门生产经营技术，成为具有一定技能、可自主创业或再就业的新型农民或乡镇企业职工，成为农村“留得住、用得上、可创业、可就业、可发展”的新型人才，真正体现“职业教育面向人人”的特点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，事业编制46人。在职实有编制36人，其中： 财政全供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入741.75万元，其中：一般公共预算财政拨款741.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财政总收入减少了68.86万元，减幅为8.49%，主要原因：1.2021年学生资助补助资金助学金和全覆盖资金（中央资金、省级资金）不纳入预算；2、事业单位离退休费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入741.75万元，其中:本年收入741.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款741.75万元（本级财力741.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政总收入减少了68.86万元，减幅为8.49%，主要原因：事业单位离退休费减少。其中，人员经费增加25.39万元；事业单位离退休、基本养老保险缴费预算减少51.74万元；职业年金缴费支出减少34.16万元；住房保障支出增加2.57万元；事业单位医疗缴费支出减少10.92万元。

五、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出741.75万元。财政拨款安排支出741.75万元，其中：基本支出740.63万元，与上年对比减少了69.98万元，减幅为8.63%，主要原因：社会保障和就业支出减少，事业单位离退休费、基本养老保险缴费减少。其中，人员经费增加25.39万元；事业单位离退休、基本养老保险缴费预算减少51.74万元；职业年金缴费支出减少34.16万元；住房保障支出增加2.57万元；事业单位医疗缴费支出减少10.92万元。项目支出1.12万元，与上年对比增加1.12万元，增幅为100%，主要原因：今年把助学金和免学费补助（县级资助比例）金额预算到项目支出中，以往没有做这个项目的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050302-中等职业教育支出589.77万元（基本支出588.65万元，项目支出1.12万元），主要用于：一是事业人员经费562.20万元（基本支出562.20万元，项目支出0万元）；二是办公经费26.45万元（基本支出26.45万元，项目支出0万元）；三是学生补助县级补助标准1.12万元（基本支出0万元，项目支出1.12万元）。

2、20805-行政事业单位养老支出59.87万元，其中，2080502-事业单位离退休费1.50万元，主要用于遗属人员生活补助；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费58.37万元，主要用于职工养老保险缴费（单位部分部分）。

3、2101102-事业单位医疗支出28.09万元，主要用于职工医疗保险单位部分缴纳；2101103-公务员医疗补助支出10.94万元，主要用于职工公务员医疗补助的缴纳；2101199-其他行政事业单位医疗支出1.27万元，主要用于工伤保险、失业保险金的缴纳。

4、2210201-住房公积金支出51.81万元，主要用于单位职工住房公积金单位部分的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组为：（其中：基本支出740.63万元，项目支出1.12万元）。其中：工资福利支出669.47万元（基本支出669.47万元）；商品和服务支出27.1万元（基本支出26.46万元，项目支出0.64万元）；对个人和家庭的补助45.18万元（基本支出44.70万元，项目支出0.48万元）。

1、301-工资福利支出669.47万元（基本支出669.47万元，项目支出0万元）。主要用于职工工资、奖金的发放和社保缴费。其中，30101-基本工资198.76万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102-津贴补贴191.58万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103-奖金16.56万元，主要用于发放职工的奖金；30107-绩效工资111.00万元，主要用于2020年年终考核绩效奖励和季度基础性绩效奖励的发放；30108-机关事业单位基本养老保险缴费58.37万元，主要用于基本养老保险缴费；30110-职工基本医疗保险缴费28.09万元，主要用于职工医疗保险单位部分的缴纳；30111-公务员医疗补助缴费支出10.94万元，主要用于公务员医疗补助的缴纳；30112-其他社会保障缴费2.36万元，主要用于职工工伤保险和失业保险单位部分的缴纳；20113-住房公积金51.81万元，主要用于职工住房公积金单位部分的缴纳。

2、302-商品和服务支出27.1万元（基本支出26.46万元，项目支出0.64万元），主要用于单位日常运转的支出。其中，30201-办公费10.34万元（其中：基本支出9.70万元，项目支出0.64万元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志等日常办公支出；30205-水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元），主要用于交水费；30206-电费1.00万元，主要用于交电费；30207-邮电费3.00万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30211-差旅费3.30万元，主要用于职工因公出差差旅费、师生参加云南省中职技能大赛的费用支出；30217-公务接待费1.00万元，主要用于单位因公务接待而产生的费用；30228-工会经费3.98万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229-福利费3.98万元，主要用于职工福利；

3、303-对个人和家庭的补助45.18万元（其中：基本支出44.70万元，项目支出0.48万元）。其中，30305-生活补助1.50万元，主要用于遗属人员的生活补助；30308-助学金0.48万元，主要用于学生助学金县级补助比例的发放；30399-其他对个人和家庭的补助43.20万元，主要用于单位临聘人员的工资、志愿者公益性岗位人员的工资和社保缴费等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门2021年部门预算无州对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无，本单位不涉及。

（二）与省级配套事项

无，本单位不涉及。

（三）与州级配套事项

无，本单位不涉及。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本部门2021年部门预算无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

本部门2021年部门预算无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金8.00万元。主要用于采购办公用品、办公设备等。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县中等职业技术学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年预算数对比减少了4.00万元，减幅为80%。下降主要原因：公务用车购置及运行维护费定额标准由上一年的3.00万元调为0万元，单位的公车处于报废状态，停在学生汽修实训室，没有产生任何运行维护费；公务接待费由上一年的2.00万元调为1.00万元，减幅为50%，厉行节约，严格控制公务接待费用。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪县中等职业技术学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是本单位没有因公出国（境）费的支出。

（二）公务接待费

兰坪县中等职业技术学校2021年公务接待费预算为1.00万元，与上年预算数对比减少1.00万元，减幅为50%，原因是厉行节约、严格控制接待费用支出。预算接待次数10次，接待人数为100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪县中等职业技术学校2021年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比减少3.00万元，减幅为100%。其中，公务用车购置费0万元，与上年预算数一致，无增减，原因：单位无购置新车的预算；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数对比减少3.00万元，减幅为100%，主要原因是：单位有一辆处于报废状态的公车，现在一直停在学生汽修实训室，没有产生任何运行维护费，所以没有做相关费用的预算。

原因说明：一是单位的公车处于报废状态，停在学生汽修实训室，没有产生任何运行维护费，所以压缩公务用车购置及运行维护费；二是厉行节约，严格控制公务接待费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

无，本单位不涉及。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支

出等。

12、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是事业编制，没有涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

兰坪县中等职业技术学校资产总额1545.11万元，其中：流动资产23.21万元，固定资产1521.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排兰坪县中等职业技术学校基本支出740.63万元，与上年对比减少69.98万元，增减变化的原因主要是：

1.人员经费增加24.27万元。

2.事业单位离退休支出减少30.20万元。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出减少21.54万元。

4.职业年金缴费支出减少34.16万元.。

5.卫生健康支出减少10.92万元。

6.住房保障支出增加2.57万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排兰坪县中等职业技术学校项目支出1.12万元，与上年对比增加1.12万元，增减变化的原因主要是：

1.学生助学金增加0.48万元。

2.免学费资金增加0.64万元。

监督索引号53332500436000111