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 兰坪县第一中学2021年预算公开目录

第一部分 兰坪县第一中学2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 兰坪县第一中学2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表

八、 项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表（本次下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 部门政府购买服务预算表

十四、 省对下转移支付预算表

十五、 省对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

兰坪一中部门2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

(一) 部门主要职能

兰坪县第一中学的主要职能：在县政府和教育体育局的领导下，为兰坪人民培养合格的高中毕业生，让孩子们可以在大学继续深造。

(二) 机构设置情况

兰坪一中属于事业单位，内设机构校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、校团委、保卫科、信息中心等。

(三) 重点工作概述

兰坪一中目前重点工作有两项：1、在全县脱贫攻坚的大背景下，怎样把国家省州县的扶贫资金更准确及时的发放到人到户，在兰坪脱贫攻坚的关键时间点，更好地落实国家的教育政策方针。不拖全县人民的后腿。2、在2021年完成县政府及教育体育局对兰坪一中的高考升学目标，同时完成好基础教育学业水平等考试的相应指标提高升学率，培养更多的一本及以上大学生。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制198人，其中：行政编制0人，事业编制198人。在职实有198人，其中： 财政全供养 198人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

2021年兰坪一中财务总收入 3806.76万元，其中：一般公共预算财政拨款3806.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比2020年兰坪一中收入合计3474.774万元，其中2020年财政拨款收入3474.774万元，较上年增加了331.986万元，增幅9.6%；主要原因分析：教师人数增加，建档立卡学生人数增加，正常晋升工资增加等原因。

(二) 财政拨款收入情况

2021年兰坪一中财政拨款收入 3806.76万元，其中:本年收入3806.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3806.76万元（本级财力3806.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2020年财政拨款收入3474.774万元，较上年增加了331.986万元，增幅9.6%；主要原因分析：教师人数增加，建档立卡学生人数增加，正常晋升工资增加等原因。

四、 预算单位支出情况

2021年兰坪一中预算总支出3806.76万元。财政拨款安排支出 3806.76万元，含：基本支出3718.91万元，项目支出87.85万元。其中：基本支出3718.91万元;与上年对比2020年预算总支出3474.774万元，支出增加331.986万元，主要原因分析：教师人数增加，建档立卡学生人数增加，正常晋升工资增加等原因。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、2050204高中教育：3056.74万元，主要用于：事业人员工资支出；社会保障缴费支出；对个人家庭补助支出；商品和服务支出。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：289.2万元，主要用于社会保障缴费支出；

3、210卫生健康支出：200.02万元，主要用于社会保障缴费支出；

4、2210201住房公积金：260.73万元，主要用于住房公积金支出。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况（单位：元）

其中：基本支出3718.91万元，项目支出87.85万元。

1、工资福利支出：3505.63万元，主要包括（1）基本工资937.51万元；（2）津贴补贴1007.00万元；（3）奖金78.13万元；（4）绩效工资606.00万元；（5）机关事业单位基本养老保险保障缴费289.26万元；（6）职工基本医疗保险缴费139.21万元；（7）公务员医疗补助缴费54.24万元；（8）其他社会保障缴费12.00万元；（9）住房公积金缴费260.73万元；（10）工会福利费18.75万元；（11）其他工资福利支出105.00万元；（12）生活补助8.80万元，主要用于困难学生生活补助；（13）福利费18.75万元。

2、商品和服务支出183.53万元，其中基本支出：183.53万元，主要用于办公费；

3、项目支出87.85万元，其中助学金87.85万元，主要用于建档立卡户学生生活补助。

(三) 财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、 省对下专项转移支付情况

(一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无此项

(二) 与中央配套事项

本单位无此项

(三) 按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项

(四) 经济社会事业发展事项

本单位无此项

六、 政府采购预算情况（单位：元）

今年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪一中部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年增加10万元，增长100%，具体变动情况如下：

(一) 因公出国（境）费

兰坪一中部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

(二) 公务接待费

兰坪一中部门2021年公务接待费预算为15万元，较上年增加5万元，增长50%。

增加原因为：频繁的和珠海对口帮扶学校之间的交流合作，珠海及周边兄弟学校造访我校的频次增加。

(三) 公务用车购置及运行维护费

兰坪一中部门2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加5万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加5万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，增减无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

(一) 专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

8．项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二) 机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

(三) 国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况还未统计汇总，需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

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