兰坪白族普米族自治县河西乡人民政府2021年部门预算公开

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河西乡人民政府

2021年度部门预算编制说明

目录

第一部分河西乡人民政府预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政专户管理资金支出情况

（二）本级财力支出按功能科目分类情况

（三）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、重点项目预算绩效目标情况

十、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）本部门预算绩效情况说明

第二部分河西乡人民政府2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、新增资产配置表

第一部分河西乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河西乡人民政府是乡（镇）级国家行政机关，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

河西乡人民政府属一级预算单位，是财政全额拨款的行政单位，财务独立核算。内设5个综合办公室和7个事业单位，均为公益一类事业单位，5个综合办公室分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（综合行政执法办公室）、扶贫开发办公室。7个事业单位分别是：农业综合服务中心、国土村镇规划和项目建设综合服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）、文化广播电视服务中心、扶贫工作中心、应急服务中心（专职消防队）、财政所。

（三）重点工作概述

（1）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（2）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

（3）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

（4）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

（5）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

二、预算单位基本情况

河西乡人民政府预算独立机构2个，其中：政府机关1个，包括5个综合办公室；财政补助1个，包括6个服务中心及财政所。

截至2020年12月统计，部门在职人员编制90人，其中：行政编制28人，事业编制62人。在职实有87人，其中：财政全供养87人，非财政供养0人。

退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年河西乡人民政府财务总收入1,960.40万元，其中：一般公共预算1,960.40万元，较上年增加132.88万元，同比增长7.27%，主要原因：人员增加及正常的政策性调资，2020年预算中绩效工资无预算，功能科目210卫生健康预算支出增加5.35万元，功能科目208预算支出减少88.68万元，功能科目213预算支出增加70.22万元，功能科目211住房保障支出增加32.22万元；政府性基金收入0万元，较上年增加0.00万元，同比增长0.00%；国有资本经营收益0万元，较上年增加0.00万元，同比增长0.00%；事业收入0万元，较上年增加0.00万元，同比增长0.00%；事业单位经营收入0万元，较上年增加0.00万元，同比增长0.00%；其他收入0万元，较上年增加0.00万元，同比增长0.00%。

（二）财政拨款收入情况

2021年河西乡人民政府财政拨款收入1,960.40万元，其中，本年收入1,960.40万元（全部为本级财力安排），较上年增加132.88万元，同比增长7.27%，主要原因：人员增加及正常的政策性调资，2020年预算中绩效工资无预算，功能科目210卫生健康预算支出增加5.35万元，功能科目208预算支出减少88.68万元，功能科目213预算支出增加70.22万元，功能科目211住房保障支出增加32.22万元；上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,960.40万元；政府性基金财政拨款0.00万元，较上年增加0.00万元，同比增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00万元，较上年增加0.00万元，同比增长0.00%。

四、预算单位支出情况

2021年河西乡人民政府预算总支出1,960.40万元，其中：基本支出1,898.40万元，占总支出的96.84％，项目支出62.00万元，占总支出的3.16％。

（一）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（二）本级财力支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出800.66万元，占总支出的40.84%，主要用于：政府办公厅和其他政府办公厅相关事务行政运行支出的工资福利支出，商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出和项目支出。

208社会保障和就业支出116.29万元，占总支出的5.93%，主要用于：机关事业单位基本养老保险费支出，以及归口管理的行政事业单位等机构离退休人员遗属补助。

210卫生健康支出76.47万元，占总支出的3.90%，主要用于职工医疗保险等医疗补助支出。

211节能环保支出20.00万元，占总支出的1.02%，主要用于乡镇环境卫生治理。213农林水事务支出833.52万元，占总支出的42.52%，主要用于农业综合服务中心基本工资、津贴补贴、绩效工资、日常公用经费，村干部生活补助、办公经费、养老保险等对村民委员会和村党支部的补助及农村综合改革支出。

211住房保障支出113.47万元，占总支出的5.79%，为单位职工缴纳的住房公积金单位部分。

（三）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

2021年河西乡人民政府部门预算无省对下转移支付。

（一）与中央配套事项

2021年河西乡人民政府部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年河西乡人民政府部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年河西乡人民政府部门预算无经济社会业发展事项。

六、政府采购预算情况

据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，采购预算资金14.79万元。具体如下表：

七、预算收支增减变化情况说明

2021年河西乡人民政府部门预算支出1,960.40万元，万元与上年支出数1,827.52对比，增加132.88万元，同比增长7.27%，增减变化的原因主要是：

（一）人员增加及正常的政策性调资,其中：1.2021年预算中我单位职工人数比上年增加3人，工资增加约56.28万元；2.村干部工资标准提高预算增加32.94万元；

（二）2020年预算中绩效工资无预算，2021年绩效工资预算支出165.00万元；

（三）功能科目210卫生健康预算支出增加5.35万元，原因：1.2021年各项医疗保险基数较上年有所增加；2.单位新招录3名人员；

（四）功能科目208预算支出减少88.68万元，原因:1.退休养老保险金由人社局统发，2021起不在我单位后面预算;2.职业年金历年有预算但没有单位部分，因此2021年未做预算；

（五）功能科目213预算支出增加70.22万元，原因：1.2021年预算中该科目人员净工资支出较上年有所增加，且职工新增2人；2.村干部工资科目2130705标准提高，预算增加32.94万元；

（六）功能科目211住房保障支出增加32.22万元,原因：1.2021年各项医疗保险基数较上年有所增加；2.2021年公积金基数增加且单位新招录3名人员。

八、项目支出预算变动的情况

我单位2021年项目支出预算无变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2021年无重点项目。

十、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。河西乡人民政府2021年“三公”经费预算情况如下：

2021年兰坪县河西乡人民政府“三公”经费预算数18.80万元，无因公出国（境）费。其中公务用车运行维护费：9.00万元；公务接待费9.80万元。该预算严格依据2021年上级部门资金实际预下达金额编制而成。

近年来我乡“三公”经费支出均明显有减无增，我部门2021年“三公”经费预算总体较上年减少37.20万元，同比减少66.63%。其中：公务接待预算减少28.20万元，同比减少74.21%；公务用车运行费减少9.00万元，同比减少50.00%，原因：1.2020年“三公”经费预算方法为依据上一年度部门日常经费支出情况再做增减编制而成，2021年“三公”经费预算严格依据2021年上级部门资金实际预下达金额编制，故存与上年比较存在较大减幅；2.我单位秉承厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出，加强完善相关制度建设，做到“三公”经费支出有减无增。

按项目分类详细情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年度我单位“三公”经费预算无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2021年河西乡人民政府预计共执行国内公务接待200批次，1195人次，接待费开支9.80万元；外事接待0批次，0人，接待费开支0.00万元。公务接待费预算比2020年预算减少28.20万元，同比减少74.21%，原因为2020年公务接待费预算方法为依据上一年度部门日常经费支出情况再做增减编制而成，2021年公务接待费预算严格依据2021年上级部门资金实际预下达金额编制，故存与上年比较存在较大减幅。主要用于省州县三级下乡及开展脱贫攻坚工作产生的公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位预算购置公务用车0辆，2020年年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费本年预算数为9.00万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增减少0.00万元，同比减少0.00%；运行维护费9.00万元，比2020年预算减少9.00万元，同比减少50.00%，原因为2020年公务用车购置及运行维护费预算方法为依据上一年度部门日常经费支出情况再做增减编制而成，2021年公务用车购置及运行维护费预算严格依据2021年上级部门资金实际预下达金额9.00万元编制，故存与上年比较存在较大减幅。主要用于保障公务用车产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省委十项规定和省政府关于做好预算信息公开工作的安排部署，响应县财政局县政府的号召，河西乡人民政府将进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

12、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、无部门其他需进行解释说明的名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河西乡人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算187.37万元，比上年增加17.05万元，同比增长10.01%。原因：我单位2021年新增3名在职职工，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

河西乡人民政府2021年度无基建项目预算，项目预算均为行政事业项目支出，共计62.00万元。项目支出绩效目标如下：

（1）乡镇武装部工作经费2.00万元，用于完成2021年河西乡境内征兵宣传及招募工作。征兵工作成本控制在2.00万元以为，群众对征兵工作满意度达90%，提高群众国防意识。

（2）项目工作经费30.00万元，主要用于河西乡脱贫攻坚项目管理及实施过程中产生的各项支出，项目工作经费使用时间2021年01月至2021年12月，年内验收竣工项目合格率达90%，群众对河西辖内项目满意度90%，群众对脱贫攻坚项目知晓度达90%。

（3）乡镇环境卫生治理工作经费20.00万元，用于河西乡街道卫生整治，提升人居环境，群众满意度90%。

（4）党建工作经费10.00万元，主要用于基层党建工作相关产生的各项支出。加强和改进农村基层党建工作，提高农村干部综合素质，发展培养新党员。群众满意度90%。

第二部分河西乡人民政府

2021年部门预算表

（附件16张表）

河西乡人民政府

2021年05月21日

另附：河西乡2021年部门预算公开表！

监督索引号53332500855300111