兰坪县永安社区卫生服务中心2021年部门预算公开

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兰坪县永安社区卫生服务中心2021年部门预算公开目录

第一部分 兰坪县永安社区卫生服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪县永安社区卫生服务中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

兰坪县永安社区卫生服务中心2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据全县易地扶贫搬迁“进城入镇”安置点地理区位及人口安置规划，确保让易地搬迁群众就近就便享受到基本医疗和基本公共卫生服务，全面保障易地扶贫搬迁居民的卫生健康需求，在兰坪县城区易地搬迁安置点共规划设置1个社区卫生服务中心和4个卫生室。永安社区卫生服务中心是县域内易地搬迁集中安置点唯一一所社区医院，承担着我县31377名易地搬迁居民基本医疗和基本公共卫生服务。

（二）机构设置情况

兰坪县永安社区卫生服务中心下设永泰社区卫生室、永祥社区卫生室、永兴社区水磨房卫生室、永兴社区上村箐4个卫生室，开设门诊部、住院部、公共卫生科、口腔科、检验科、中医科等科室；现实有人员18名（在编14名，编外4名）。其中，副主任护师3人（全部为临床类别），中级专业技术人才4人（其中临床类别3人）乡村医生15人；现有四维彩超、全自动生化分析仪、全自动洗胃机，心电图机、自动凝血仪、口腔治疗椅等辅助诊疗设备；编制床位30张，实际开放床位与卫生技术人员比例为1:10，按照进城总人口 31377 人计算，新规划设置的永安社区卫生服务中心和下设 4 个社区卫生服务站，应配备执业（助理）医师 22 人、注册护士 30 人、公共卫生人员 12 人、全科医生6 人，共计应配备 70 人。

（三）重点工作概述

2021年，兰坪县永安社区卫生服务中心工作的总体思路是：加强领导、明确责任：基本公共卫生服务项目领导小组，要加强各社区基本公共卫生服务项目管理工作的领导，明确相关职能部门的责任，协调好各相关单位之间的工作，序时推进各项工作的开展加强协作、顺利推进：各相关部门之间要在项目领导小组的领导下，加强协作，围绕项目考核细则，认真履行自身职责，确保顺利完成项目规定的目标;并针对工作中出现的问题，定期进行汇总，采取针对性措施予以完善。强化考核、保证质量：项目领导小组要依据考核方案加强对各相关职能部门的考核，对考核中发现的问题及时进行反馈，督促各职能部门予以完善，并依照考核结果进行相关经费的分配工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是兰坪县永安社区卫生服务中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入291.67万元，其中：一般公共预算291.67万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比财务总收入2021年比2020年多291.67万元，主要原因分析是因为我单位2020年4月成立，所以2020年我单位无预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入 291.67万元，其中:本年收入291.67万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款291.67万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比财务总收入2021年比2020年多291.67万元，主要原因分析是因为我单位2020年4月成立，所以2020年我单位无预算。

四、预算单位支出情况

   2021年部门预算总支出 291.67万元。财政拨款安排支出291.67万元，其中：基本支出291.67万元，1、社会保障和就业支出25.08万元。2、卫生健康支出243.87万元。3、住房保障支出22.72万元。

增减变化情况：2021年与2020年对比，我单位2020年4月成立，2020年单位无预算。

变化原因：2020年单位新成立无预算，2021年预算为291.67万元。

（一）财政专户管理资金支出情况

2021年本单位无财政专户管理的支出

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”25.08万元，主要用于政协机关人员养老保险单位部分的缴纳。

2.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”22.72万元，主要用于住房公积金单位部分的缴纳。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类况

1.301工资福利支出221.99万元（基本支出221.99万元，项目支出0万元）。主要用于工资、奖金的发放和社保缴费。其中，30101基本工资65.6万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴85.88万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金5.47万元，主要用于发放职工的奖金；30107绩效工资75.6万元，主要用于发放职工的绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费25.08万元，主要用于基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费12.07万元，主要用于职工医疗保险单位部分的缴纳；30111职工基本医疗公务员缴费4.7万元，主要用于职工医疗保险公务员补助部分的缴纳；30112其他社会保障缴费0.94万元，主要用于职工工伤保险和失业保险单位部分的缴纳；30113住房公积金22.72万元，主要用于职工住房公积金单位部分的缴纳。

2.302商品和服务支出15.22万元，主要用于单位日常运转的支出。其中，30201办公费12.6万元（其中：基本支出12.6万元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志等日常办公支出；30228工会经费1.31万元（其中：基本支出1.31万元，项目支出0万元），主要用于工会支出，30229福利费1.31万元，主要用于职工福利。

五、对下专项转移支付情况

2021年部门预算无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

2021年部门预算无与中央配套对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

2021年部门预算无与省级配套对下专项转移支付事项。

（三）与州级配套事项

2021年部门预算无与州级配套对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

2021年部门预算无按既定政策标准测算补助对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

2021年部门预算无经济社会事业发展对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

政府采购预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县永安社区卫生服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。

（一）因公出国（境）费

兰坪县永安社区卫生服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是没有因公出国（境）费的支出。

（二）公务接待费

兰坪县永安社区卫生服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是没有公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪县永安社区卫生服务中心无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）我部门不涉及项目支出预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、新增资产配置情况说明

因为本单位无新增资产配置情况,本表无数据,因此公开空表。

公开附件：2021年本单位无重点领域财政项目

监督索引号53332500376500111