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 云南省兰坪白族普米族自治县统计局2021年预算公开目录

第一部分 云南省兰坪白族普米族自治县统计局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、预算收支增减变化情况说明

十、其他公开信息

第二部分 云南省兰坪白族普米族自治县统计局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、新增资产配置表

云南省兰坪白族普米族自治县统计局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)贯彻执行国家统计工作方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，规范管理社会统计调查机构，严格执行部门统计审批方法制度，承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。(2) 建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究；管理全县统计调查项目和基本统计报表。（3）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、建筑业等国民经济行业以及能源、投资、人口、（劳动力）收入(劳动工资)、科技、文化产业、社会发展基本情况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，加强对资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业等部门基本统计和资料的综合管理。

（二）机构设置情况

云南省兰坪白族普米族自治县统计局13个内设机构。具体为：办公室、法规股、投资股、信息技术股、 社会股、农业股、工业股、信息股、国民经济核算股、能源股、商贸股、基本单位股、县域经济监测股

（三）重点工作概述

1.办公室

负责草拟各类文件，实施县委、县政府和部门开展的各项学习活动。负责会务、机要、档案、信息、安全、保密和信访工作；管理机关国有资产，承担机关事务性管理工作。协助局机关财务工作；组织实施统计部门的财政国库集中支付；承担统计系统的内部审计工作；组织统计系统的政府采购管理工作。承担单位机构编制、人事相关业务工作。开展机关档案管理、车辆管理和后勤服务工作。

2.法规教育股

组织统计法律法规的普及宣传教育工作，督察统计法律法规和统计制度的贯彻实施；组织开展统计执法检查工作，依法查处本辖区内的重大统计违法案件，受理和督办统计违法举报案件；办理本级统计应诉和其他法律性事务工作事项；依法审批或备案辖区内的部门统计调查项目和地方统计调查项目及民间统计调查项目，并承办本级统计调查项目的审核和上报工作；负责全县统计执法人员的学习培训和业务指导工作；承办统计专业技术资格考试工作和统计人员从业资格认定工作；负责本行政区域内行政区划变动情况统计报表和全县统计标准化工作。组织有关妇女儿童两个发展纲要执行情况的专项调查和监测。

3.国民经济综合核算股

负责对全县经济、社会发展状况进行统计监测、预测和综合分析研究，提出宏观调控咨询建议，为县委、县政府及社会各界做好服务；负责统计数据发布和统计新闻宣传；整理编辑综合性统计资料。核算全县生产总值；组织投入产出调查，编制投入产出表；整理和提供国民经济核算资料。组织实施对全县生产总值的核算；承担县级生产总值（年度、季度）核算，监督管理各部门国民经济核算工作；负责县级数据与上级数据的衔接并且进行统计分析。负责民族自治县和县情数据库统计报表搜集、整理、报送工作，负责提供县域经济考核基础数据。

4.农业股

组组织实施农业普查、农林牧渔业统计、农村基本情况统计和县卡、乡卡、村卡资料收集，以及县（乡镇）经济情况统计；乡村领导干部公信度调查；开展粮油、畜牧、禽生产消费统计监测；收集、整理和提供有关调查的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导乡镇统计基础工作；进行统计分析。

5.工业股

组织实施工业统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导统计基础工作；对工业企业统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。

6.能源股

组织实施能源统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供能源统计数据；组织实施对全县主要耗能行业节能和重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用状况的统计监测；配合节能主管部门开展节能目标考核；做好全县GDP能耗的测算和上报工作；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。

7.服务业股

负责全县的服务业统计，指导各乡镇和县直各部门做好相关统计基础工作；准确、及时，全面地搜集、整理、提供统计数据；对有关数据质量进行检查与评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。

8.社会事业股

组织实施劳动力调查、劳动工资统计、就业等统计调查；组织文化产业、科技发展情况统计工作收集、整理和提供有关调查的统计数据；组织实施科技发展基本情况的统计调查；综合整理和提供教育、卫生、交通、社会保障、环境保护等社会统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。

9.商贸股

组织实施城乡社会商品零售和社会消费品统计报表制度，组织实施批发零售、住宿餐饮业统计调查工作，负责指导辖区内相关企业统计工作；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。

10.信息技术股

一是各项信息技术制度制定、落实。制定落实信息技术设备使用管理制度、计算机安全使用制度、网络安全制度视频会议室使用制度、计算机使用制度、活动信息上报制度；统计人员信息技术培训制度等。二是网络设备的维护、管理。做好统计网站建设、维护、信息统计等，负责网络信息安全保障，负责服务器安全稳定运行。三是负责统计队伍信息技术能力培训与提高。

11.基本单位股

统计和反映企业、事业、机关、社团、民办非企业、基金会、居（村）委会等法人单位和产业活动单位的单位基本信息、基本属性、主要经济活动指标以及专业特有指标，为各项统计调查打基础，调查范围为全社会除农户和个体户以外的从事各种社会经济活动的法人单位和产业活动单位。具体包括各种具有法人资格的企业、事业单位、机关、社会团体和基层群众自治组织，以及这些单位所属的产业活动单位。

12.县域经济监测股

1.根据县域经济考核办法确定的绩效考核指标任务分解制定统计监测指标体系，定期收集整理汇总监测指标完成情况，为县委、县人民政府提供绩效考核依据。

2.定期收集整理各行业、各部门国民经济和社会发展指标完成情况，审核经济指标中的逻辑技术关系，把握经济发展态势，按季发布国民经济发展信息，定期进行分析研究经济发展过程中存在的困难和问题。

3.及时协调解决各行业统计工作中存在的问题，督促指导统计人员做好统计监测工作。

13.投资股

负责组织实施全县规上固定资产投资、建筑业、房地产业统计调查；收集、整理和提供固定资产投资、建筑业企业、房地产的调查统计数据，并对数据进行统计分析，对统计资料进行整理、编辑，指导各乡镇和县直各部门做好相关固定资产投资统计基础工作；准确、及时，全面地搜集、整理、提供统计数据；配合投资相关部门做好投资目标考核工作；对有关数据质量进行检查与评估。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 11人，事业编制3人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入371.24万元，其中：一般公共预算财政拨款371.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，2021年财务总收入较上年2020年增加了3万元，增幅了0.81.%，主要原因分析：一般公共服务较上年2020年增加21.19万元，增幅7.57%，社会保障和就业较上年2020年减少25.64万元、减幅49.61%、卫生与健康较上年增加0.22万元、增幅1.24%，住房保障较上年2020年增加7.23，增幅38.13%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入371.24万元，其中:本年收入371.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款371.24万元（本级财力371.24万元，专项收入10万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比:2021部门财政拨款收入较上年2020年增加了3万元，增幅0.81%，主要原因分析：一般公共服务较上年2020年增加21.19万元，增幅7.57%，社会保障和就业较上年2020年减少25.64万元、减幅49.61%、卫生与健康较上年增加0.22万元、增幅1.24%，住房保障较上年2020年增加7.23，增幅38.13%。

四、预算单位支出情况

   2021年部门预算总支出 371.24万元。财政拨款安排支出 371.24万元，其中：一般公共服务支出300.99万元，社会保障和就业支出26.04万元，卫生健康支出18.01,万元，住房保障支出26.2万元，主要原因分析是：一般公共服务较上年2020年增加21.19万元，增幅7.57%，社会保障和就业较上年2020年减少25.64万元、减幅49.61%、卫生与健康较上年增加0.22万元、增幅1.24%，住房保障较上年2020年增加7.23，增幅38.13%， 项目支出10万元，与上年对比：基本持平，主要原因分析是统计局在经费紧张、工作量不断增加的情况下，依然奔着厉行节约的原则，用好每一分项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出26.2万元，主要反映职工住房公积金缴费支出。

“2010501一般公共服务支出－统计信息事务－行政运行”支出300.99万元，主要用于工资福利、商品和服务、对个人及家庭补助及因公出国（境）和统计日常调查工作的支出；项目支出10万元，主要用于农业统计；

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休”支出26.04万元，主要用于行政单位离退休、基本养老保险缴费支出、职业年金等支出；

“2101101－卫生与健康-行政事业单位医疗-公务员医疗补助-其他行政事业单位医疗”支出10.59万元，主要用于行政单位医疗；

“2101102－卫生与健康-事业单位医疗”1.94万元，主要用于事业单位医疗；

“2101103－卫生与健康-公务员医疗补助支出”4.88万元，公务员医疗补助支出；

“2101199－卫生与健康-其他行政事业单位医疗支出”0.6万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于：“工资福利支出”支出334.47万元（其中：基本支出334.47万元，项目支出10万元）

1.301工资福利支出300.51万元（基本支出66.69万元，项目支出0万元）。主要用于工资、奖金的发放和社保缴费。其中，30101基本工资66.69万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴98.9万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金16.79万元，主要用于发放职工的奖金；30107绩效工资3.6万元，主要应用职工绩效，30108机关事业单位基本养老保险缴费26.04万元，主要用于基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费3.52万元，主要用于职工医疗保险单位部分的交纳；30111公务员医疗补助缴费4.83万元，主要用于公务员医疗补助缴费，30112其他社会保障缴费1.08万元，主要用于职工工伤保险和失业保险单位部分的交纳；20113住房公积金26.2万元，主要用于职工住房公积金单位部分的交纳。

2.302商品和服务支出33.96万元，主要用于机关日常运转。其中，30201办公费13.3万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等日常办公支出，出差下乡支出；30228工会经费1.54万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费1.54万元，主要用于职工福利；30231公务用车运行维护费3万元，主在用于公务用车的日常维修、保养等支出；30239其他交通费用14.58万元（其中：基本支出28.77万元，项目支出0万元），主要用于单位公务交通补贴、集体出行的租车费等支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

云南省兰坪白族普米族自治县统计局2021年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省兰坪白族普米族自治县统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少9万元，减幅75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省兰坪白族普米族自治县统计局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化，原因是：没有出国出（境）费预算。

（二）公务接待费

云南省兰坪白族普米族自治县统计局2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。2021年公务接待减少的原因是：厉行勤俭节约

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省兰坪白族普米族自治县统计局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加3万元减幅50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，减幅50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因是：只有车辆维护费，没有接待费用，维护费主要用于保障云南省兰坪白族普米族自治县统计局机关和下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项统计业务工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。如常规统计业务、大型普查调查等公务用车开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我局主要职责是完成国民经济核算、统计调查和统计政务管理工作，重点完成第七次次全国人口普查结尾阶段工作，完成“企业一套表”在全县基层单位运行、报送工作，完成基本单位名录库调查及统计，名录信息系统维护更新、投入产出基层表编制和报送、劳动力调查、分县城乡住户抽样调查、能源统计，服务业调查，全国企业创新调查，全面建成小康社会监测等国民经济核算、统计调查和统计政务管理工作，为政府提供相关统计数据和统计分析，为县委、县政府社会经济决策提供相关资料。

(1)国民经济核算绩效目标情况

在全县开展GDP核算、资产负债核算、资金流量核算工作。

绩效目标：完成全县年度数据及各乡镇年度数据的测算审核认定工作;完成全县季度数据、各季度数据的测算审核认定工作，完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。

完成情况：圆满完成绩效目标任务，完成率100%。

(2) 统计调查绩效目标情况

组织国情国力普查和工业、农业、社会、教育、节能、卫生等涉及相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。总体绩效目标：研究制定资料开发应用计划，进行业务培训，组织开展深层次课题研究，发布普查主要数据公报，完成普查工作总结和表彰。

1、国情国力普查:组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关方面的统计数据。

绩效目标: 按照国家统计局、省统计局、财政部关于印发《关于统计部门周期性普查和大型调查经费开支问题的暂行规定》，分年度完成普查工作，确保普查的顺利完成。

完成情况：圆满完成绩效目标任务，完成率100%。

2、专项统计调查:根据部门职责及《中华人民共和国统计法》和国家统计局、省统计局、县政府有关文件要求，组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。

绩效目标: 组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议。

完成情况：圆满完成绩效目标任务，完成率100%。

3、统计数据采集决策咨询:管理全县统计数据库网络；指导全县统计信息化系统建设。组织全县统计系统各级各专业实施以企业一套表制度为核心的统计四大工程：建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统。

绩效目标: 保障全县统计信息自动化系统和统计数据库系统运行安全平稳。保证统计数据的顺利报送汇总。

完成情况：圆满完成绩效目标任务，完成率98%。

(3)统计政务管理绩效目标情况

保障机关日常运转，健全全县统计法治建设，指导全县统计专业技术队伍建设。

绩效目标：保障统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等全县统计专业技术队伍建设。

1、综合业务管理，健全全县统计法治建设，严格查处统计违法现象，开展统计基层基础建设，指导全县统计专业技术队伍建设，配合省统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作，协助有关部门组织管理统计专业技术资格。

绩效目标：开展统计执法检查和培训工作，防范统计违法现象的发生；拟定全县统计教育培训制度、规划等，统一归口管理指导全县统计教育培训工作； 开展全县统计专业技术人员职称资格考试和评定工作。

完成情况：圆满完成绩效目标任务，完成率100%。

2、综合事务管理，保障机关日常运转，开展纪检监察、人事管理、老干部管理、党建、后勤等事务性管理等工作。

绩效目标:开展统计干部培训和统计部门职工再教育工作。

完成情况：圆满完成绩效目标任务，完成率100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

12、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省兰坪白族普米族自治县统计局2021年机关运行经费安排16.3万元，主要用于机关日常运行需要的支出，与上年对持平，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

云南省兰坪白族普米族自治县统计局资产总额36.74万元，其中：流动资产0.89万元，较上年减少19.14万元，减幅95.5%，原因上年有公积金未支付，固定资产35.84万元，较上年增加8.81万元，增幅32.5%，原因购买了人口普查用的电脑对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排基本支出371.23万元，与上年对比增加3万元，增减变化的原因主要是：.一般公共服务支出增加3万元。

（二）项目支出预算没有变动

2021年本级财力项目支出10万元，与上年一样