兰坪县交通运输局2021年部门预算公开

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兰坪县交通运输局2021年预算公开目录

第一部分兰坪县交通运输局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

   （二）机构设置情况

   （三）重点工作概述

 二、预算单位基本情况

 三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   （二）财政拨款收入情况

 四、预算单位支出情况

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 五、财政专户管理资金支出情况

 六、对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   （二）与中央配套事项

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   （四）经济社会事业发展事项

 七、政府采购预算情况

 八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   （一）因公出国(境)费

   （二）公务接待费

   （三）公务用车购置及运行维护费

 九、重点项目预算绩效目标情况 

 十、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   （三）国有资产占有使用情况

第二部分兰坪县交通运输局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

兰坪县交通运输局2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家有关交通运输行业发展的方针、政策和法规，组织拟定并监督实施全县交通行业发展战略、行业规划和具体政策措施；承担公路、水路基础设施建设责任；承担道路、水路交通运输市场监管责任；负责全县交通运输信息化建设工作；承担县国防动员委员会交通战备责任；负责交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定工作；承办县委、县政府及州交通运输局交办布置的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我局现有内设机构10个，其中：交通运政管理所（划入）、办公室、财务股、基建股、规划股、运输股、安全股、县交通质量技术监督中心、县交通工程造价管理中心、县地方公路管理段。

全局设1个党总支，下设4个党支部﹙局机关党支部、测设队党支部、地方段党支部、运政所党支部﹚，共有在职党员52名。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划暨有效衔接乡村振兴战略的开局之年。县交通运输局将紧紧围绕实施乡村振兴战略目标，坚定不移贯彻新发展理念、构建新发展格局，建设人民满意交通为己任，在危机中育新机、于变局中开新局，努力构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系，为全面建设社会主义现代化国家当好交通“先行官”。

1、深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和十九届五中全会精神，抓好全面从严治党。全面从严治党向纵深推进，巩固拓展贯彻落实中央八项规定精神成果，持之以恒纠治“四风”特别是形式主义、官僚主义突出问题。持续推进机关作风建设，严明党的纪律规矩，强化党组主体责任和第一责任人责任，加强教育监督管理，严肃纪律规定，确保全局风清气正的工作环境。

2、持续巩固好脱贫攻坚成果。在全县建制村100%通硬化、通客车的基础上，聚焦贫困村退出指标，加强监测预警和排查，实行动态监管，全面补齐交通短板，及时修复处置临时塌方、水毁等病害，持续巩固脱贫攻坚交通成果，统筹推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，确保贫困村退出交通指标经得起检验，向党和人民交上一份满意的答卷。

3、全力推进重大项目建设。紧盯目标任务，加强组织领导，压实工作责任、强化要素保障，稳步推进高速公路、六兰二级公路、库区航运等续建项目，确保项目按既定目标高质量推进。力争剑兰高速完成投资80000万元，云兰高速完成投资120000万元，六兰二级公路完成投资50000万元，库区航运项目完成投资5000万元。

4、力争将我县所有通组公路纳入交通运输部养护统计数据库。主动作为，统筹谋划，积极向上级汇报请示，力争提前将新硬化完成的通组公路960多公里纳入交通运输部养护统计数据库，确保养护补助资金及时足额到位，为今后养护工作打下坚实的基础。

5、全面高质量推进“四好农村路”建设。按照“四好农村路”建设要求，高标准创建“四好农村路”，全面启动“美丽农村路”建设，继续将“四好农村路”建设与脱贫攻坚、乡村振兴和农村产业结构调整深度融合，站在新的起点上不断推动“四好农村路”高质量发展，为全面实施乡村振兴战略奠定坚实基础。

6、认真谋划编制好“十四五”规划。根据国家交通强国的相关要求，重点从脱贫攻坚与乡村振兴战略有机衔接等方面编制好兰坪县“十四五”交通发展规划编制工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

全局编制人数110人，（其中：行政21人，参公事业事业编制14人，事业75人）；年末实有在职在编人数110人，（其中：公务员12人，行政工勤9人，参公事业事业编制14人，事业人员75人。

离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人（由社保统发工资）。

实有车辆5辆，纳入财政经费4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2540.82万元，其中：一般公共预算财政拨款2540.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

较2020年部门财务总收入2670.16万元减少129.34万元。

原因：1、脱贫攻坚任务收官，驻村各项经费减少；2、我局严格把控“三公经费”支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2540.82万元，其中:本年收入2540.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2540.82万元（本级财力2540.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

较2020年部门财政拨款收入2670.16万元减少129.34万元。

原因：1、脱贫攻坚任务收官，驻村各项经费减少；2、我局严格把控“三公经费”支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2540.82万元。财政拨款安排支出 2540.82万元，其中：基本支出2015.82万元，项目支出525万元。

较2020年部门预算总支出2670.16万元减少129.34万元。

原因：1、脱贫攻坚任务收官，驻村各项经费减少；2、我局严格把控“三公经费”支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

1、   基本支出

（1）208社会保障和就业支出

2080501行政单位离退休15.16万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出152.57万元

（2）210卫生健康支出

 21011行政事业单位医疗

 2101101行政单位医疗20.46万元

 2101102事业单位医疗52.96万元

 2101103公务员医疗补助28.61万元

 2101199其他行政事业单位医疗支出4.02万元

（3）214交通运输支出

 21401公路水路运输

 2140101行政运行439.96万元

 2140112公路运输管理216.89万元

 2140199其他公路水路运输支出941.92万元

（4）221住房保障支出

 22102住房改革支出143.27万元

2、   项目支出

 2140106公路养护475万元

 2140401对城市公交的补贴50万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2015.82万元，项目支出525万元）。

1、   基本支出

301工资和福利支出（1846.63万元）其中：

30101基本工资434.17万元

30102津贴补贴566.67万元

30103奖金141.04万元

30107 绩效工资 225万元

30108机关事业单位基本养老保险缴费152.57万元

30110职工基本医疗保障缴费73.42万元

30111公务员医疗补助缴费28.61万元

30112其他社会保障缴费6.88万元

30113住房公积金143.27万元

30199其他工资福利支出75万元

302商品和服务支出（148.11万元）其中：

30201办公费26.2万元

30205 水费0.45万元

30206 电费0.59万元

30207 邮电费 4万元

30211差旅费 41.2万元

30213 维修（护）费 2.76万元

30217 公务接待费 4万元

30226 劳务费 3万元

30228 工会经费 8.55万元

30229福利费 8.55万元

30231公务用车运行维护费15万元

30239其他交通费用28.8万元

30299 其他商品和服务支出 5万元

303其他对个人和家庭的补助（21.09万元）其中：

30101离休费15.16万元

30305生活补助5.93万元

     2、项目支出

309资本性支出（基本建设）

30905基础设施建设475万元

312对企业补助

31204费用补贴50万元

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

兰坪县交通运输局无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

兰坪县交通运输局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

兰坪县交通运输局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

兰坪县交通运输局无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。较上年减少69.48万元。

原因：今年无政府采购项目

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元，较上年减少11万元，下降0.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，无安排因公出国（境）团组及人次。

原因：无因公出国（境）工作安排，不产生此项支出。

（二）公务接待费

交通运输局2021年公务接待费预算为4万元，接待批次36次，接待人次356人。较上年减少1万元，下降0.2%。

原因：严控接待制度，减少不必要开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年减少15万元，下降0.4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费15万元，较上年减少10万元，下降0.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

原因：控制车辆经费，减少不必要开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

今年我单位预算安排了2个项目。

（一）农村公路养护补助资金475万;

（二）60岁以上老人免费乘坐公交补贴50万元。

    绩效目标：

（一）农村公路养护费用，完成全县县道、乡道、村道日常养护和小修保养工作，实现社会效益最大化。

（二）城市公交车运营补助，用于60岁以上人员县内公交车免费乘车补贴。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪县交通运输局2021年机关运行经费安排148.11万元，（其中：1、行政运行日常公用经费119.99万元；2、公路运输管理日常公用经费28.12万元）

与2020年预算对比增加14.29万元。原因：根据上年经费使用情况调整，为保证单位正常运转调整增加公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

我局截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况合计：1003万元，其中:

    1、办公用房699.96万元

    2、业务用房136.12万元

    3、其他车辆166.92万元

较2019年无增减变化。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）新增资产配置表

我单位无新增资产配置，以空表报送。

                                                                                                                    兰坪县交通运输局

                                                                                                                      2021年5月21日

监督索引号53332500734800111