兰坪白族普米族自治县科学技术协会2021年部门预算公开

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兰坪白族普米族自治县科学技术协会2021年部门预算公开目录

第一部分兰坪县科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政专户管理资金支出情况

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

第二部分兰坪县科学技术协会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

兰坪县科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家有关科普工作法律法规、方针政策和规划，拟定全县科协系统科普工作的长期发展规划及年度工作计划，并组织实施。

2、依照《中华人民共和国科学技术普及法》《中华人民共和国科学技术进步法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，组织开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

3、组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，负责组织开展科普宣传、科普示范和实用技术培训，并指导县级各部门、乡镇（街道）、企事业单位和有关社会团体开展科普活动。

4、组织科学技术工作者参与科技政策、制度和重大问题的政治协商、科学决策、民主监督工作；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

5、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

6、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新。

7、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担科普项目的组织、申报、实施、评估和成果鉴定。

8、开展民间科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

9、表彰奖励优秀科学技术工作者，并举荐人才。

10负责组织开展科学技术工作者继续教育和培训工作。

11、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

12、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据兰办发〔2019〕61号文件，科协内设5个职能部室。即：综合计划部、科普工作部和少数民族科普工作队、青少年科技教育和学会部、反邪教协会办公室、全民科学素质纲要实施工作办公室。

（三）重点工作概述

1、以科普活动为载体，服务全民科学素质提高

（1）推进科普信息化建设。推动科普e站信息在村（社区）、校园落地应用，搭建科普精准推送网络服务平台，不断提升科普信息化的覆盖面。

（2）组织开展群众性、日常性、经常性大型科普活动。积极推动各部门各单位开展主题丰富的科普活动，与部门联合开展因地制宜、因时而宜群众性科普活动，打造“科技活动周”、“全国科普日”、“三下乡”等精品科普活动。

（3）加强科普能力建设。进一步强化社区建设。社区科普大学重点面向产业龙头、示范基地和失地少地农民开办教学班。区农技协联合会要向涉农村、小组延伸并设立分会。办好农函大（社科大），积极宣传、鼓励广大农村乡土人才参加农民专业技术职称评定。

（4）实施基层科普行动计划、新型社区科普益民教育。

2、实施学会能力提升计划，提高学会建设科学化水平

完善壮大协会组织，明确学会功能定位，努力在政府需要、社会欢迎、学会所长的领域发挥作用。

3、加强学习，全面加强科协自身建设。健全党建工作机制，以党建工作引领科协工作。创新学会党建领导体制，健全学会党建工作机制，建立指导学会办事机构党建工作新机制。具体抓好学会党建工作，以党建促会建，充分发挥学会党组织的战斗堡垒作用和政治保障作用，实现党的领导与学会依法依章程自主办会相统一，创新方式方法，加强考核监督，确保实现党的组织和党的工作两个全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。到2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入237.43万元，其中：一般公共预算237.43万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年的266.89万元对比减少29.46万元，减少了11.04%。减少主要原因是:人员经费总体减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 237.43万元，其中:本年收入237.43万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.43万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年的266.89万元对比减少29.46万元，减少了11.04%。减少主要原因是:人员经费总体减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出237.43万元。财政拨款安排支出237.43万元，其中：基本支出232.43万元，与上年261.89对比减少了29.46万元，减少11.25%。减少主要原因是：1、社会保障和就业支出减少28.7万元。2、卫生健康支出减少1万元，项目支出5万元，与上年支出5万元基本持平，主要原因分析根据全民科学素质提升考核的要求需要增加人均科普经费。

（一）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2060101“科学技术支出（类）-科学技术管理事务（款）-行政运行（项）”188.5 万元，主要用于科协机关人员、公用、对个人和家庭的补助支出。

2.2060702“科学技术支出（类）-科学技术普及（款）-科普活动（项）”5万元，主要用于科协机关履职保障的支出。

3.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”16.11万元，主要用于科协机关人员养老保险单位部分的交纳。

4.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”7.8万元，主要用于科协机关人员职工医疗保险单位部分的交纳。

5.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”3万元，主要用于科协机关人员职工医疗保险单位部分的交纳。

6.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”0.5万元，主要用于科协机关人员职工医疗保险单位部分的交纳。

10.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”16.6万元，主要用于住房公积金单位部分的交纳。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出205.89万元（基本支出205.89万元，项目支出0万元）。主要用于工资、奖金的发放和社保缴费。其中，30101基本工资46.8 万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴73.7 万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金41.1万元，主要用于发放职工的基础性绩效、年终考核绩效奖励等；30108机关事业单位基本养老保险缴费16.11万元，主要用于基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费7.8万元，主要用于职工医疗保险单位部分的交纳；30111公务员医疗补助缴费3.0万元，主要用于职工医疗保险单位部分的交纳；30112其他社会保障缴费0.8万元，主要用于职工工伤保险和失业保险单位部分的交纳；20113住房公积金16.6万元，主要用于职工住房公积金单位部分的交纳。

2.302商品和服务支出28.94万元（基本支出23.94万元，项目支出5万元），主要用于机关日常运转、科协会议等的支出。其中，30201办公费9.5万元（其中：基本支出6.5万元，项目支出3万元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志等日常办公支出，以及科学普工作支出；30204手续费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元），主要用于各类手续费支出；30205水费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元），主要用于交水费；30206电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元），主要用于交电费；30211差旅费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于职工因公出差差旅费的支出；30216培训费2.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出2万元），主要用于科协委员的培训支出；30228工会经费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元），主要用于职工福利；30231公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元），主在用于公务用车的日常维修、保养等支出；30239其他交通费用10.7万元（其中：基本支出10.7万元，项目支出0万元），主要用于单位公务交通补贴、集体出行的租车费等支出。

3.303对个人和家庭的补助2.6万元（其中：基本支出2.6万元，项目支出0元）。其中：30305生活补助2.6万元，主要用生活补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

“无”。

（二）与中央配套事项

“无”。

（三）按既定政策标准测算补助事项

“无”。

（四）经济社会事业发展事项

“无”。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.90万元，其中：政府采购货物预算5.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年3万元减少0.00万元，下降0%，无变化主要原因：公务用车购置及运行维护费定额标准合理。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪县科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是没有因公出国（境）费的支出。

（二）公务接待费

兰坪县科学技术协会2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是没有公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪县科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无变化主要原因是公务用车购置及运行维护费定额标准合理使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据相关文件要求，我单位结合实际开展财政预算绩效工作，强化绩效理念和责任意识，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念，加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，提高财政资金使用绩效和科学化管理水平。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对全民科学素质提升科普经费（人均科普经费）5万元的项目实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

１、财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

２、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

３、人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

４、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

５、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

６、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

７、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

８、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

９、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等，其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我部门机关运行经费预算13.23万元，主要用于保障全单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年12.1万元对比增加1.13万元，增长9.33%。增加主要原因是2021年的经费中包含了补发2020年的福利费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

兰坪县科学技术协会资产总额92.57万元，其中：流动资产68.18万元，固定资产24.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0，其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排兰坪县科学技术协会基本支出232.43万元，上年261.89对比减少了29.46万元，减少11.25%。减少主要原因是：

1.社会保障和就业支出减少28.7万元。

2.卫生健康支出减少1万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排兰坪县科学技术协会项目支出5万元，与上年5万元对比无增减变动0%。

监督索引号53332500430600111