兰坪白族普米族自治县融媒体中心2021年部门预算编制说明

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兰坪白族普米族自治县融媒体中心2021年部门预算公开目录

第一部分 兰坪白族普米族自治县融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政专户管理资金支出情况

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）与省级配套事项

（三）与县级配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

（五）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）与省级平台合作县级融媒体基础平台服务费专项资金

（二）融媒体线索云服服务专项资金

（三）对外宣传工作经费

（四）应急广播体系运行维护专项资金

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

第二部分 兰坪白族普米族自治县融媒体中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、新增资产配置表

第三部分  附件：兰坪白族普米族自治县融媒体中2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

兰坪白族普米族自治县融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行县委、县政府在新闻舆论方面的路线、方针、政策，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展新闻舆论工作。

2.立足引导群众、服务群众，统筹县域媒体资源，调整优化媒体布局，推进媒体融合发展，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。形成广播、电视、网站、客户端、公众号、微博等传统媒体、新兴媒体、社会宣传资源融为一体的格局。

3.把握正确舆论导向，按有关对外宣传政策和口径，第一时间发布权威声音，对内宣、外宣、网宣适时引导。

4.负责兰坪电视台、广播电台信息发布和管护工作。

5.负责全县门户网站“三江之门—兰坪”信息发布和管护工作。

6.负责“兰坪在线”“三江之门-兰坪”公众号、“秘境兰坪”微网站、“央视新闻+”移动网、“云南通”兰坪客户端、微博、抖音等官方平台信息发布管理和日常维护。

7.积极探索，做强具有县域特色的“新闻+服务”融媒体平台，形成立体多样、融合发展的县级现代传播体系。

8.负责实施国家安排的广播电视建设任务；负责及时修复农村损坏的广播电视设备，保证全县卫星地面收转站的正常运转；负责全县广播、电视设施的年检、办证工作；负责购买“村村通”工程设备及零配件。

9.负责对辖区内已建成的广播电视无线发射台进行管理和维护，保证设备正常运行；确保广播电视节目的正常、安全播出。

10.负责广播、电视节目稿件的播送、节目主持等。

11.承担县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

兰坪白族普米族自治县融媒体中心内设5个部门：综合办、编发部、采访部、技术部、专题栏目部。

（三）重点工作概述

1.加强学习次数与形式。围绕学习计划，针对各阶段重点工作，进一步做实理论学习中心组、党支部、集中学习例会，实现业务知识、理论知识双推进双促进。通过学习不断提升业务本领，从基层一线和人民群众中汲取营养，发现和挖掘好脱贫攻坚中涌现的典型事迹和感人故事，以“沾泥土”“带露珠”的文章，讲好时代大变迁大发展。加大与执法部门合作力度，强化新闻监督力度与广度，及时回应关切。

2.做好全县重点工作宣传。一是做好中国共产党成立100周年的宣传报道；二是做好开展党史学习教育工作宣传；三是做好怒江州一步跨千年的宣传。从脱贫攻坚“点”、“线”、“面”各个角度，深挖正面典型，推出更多脍炙人口的新闻精品，用“沾泥土、带露珠、冒热气”的脱贫攻坚优秀新闻作品讲好兰坪脱贫攻坚故事；四是加大兰坪巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接所采取的措施和实践的宣传报道。着重突出搬迁群众搬的出、稳得住、逐步能致富的宣传亮点。做好易地扶贫搬迁“后半篇文章”的各项宣传工作；五是积极做好创建国家卫生县城各项宣传，确保爱国卫生“7个专项行动”深入推进，开设健康类专栏，引导群众形成健康、向上的生活习惯。

3.继续做好应急广播体系建设后续工作。应急广播体系建设是一项长期而艰巨的任务，要实现应急广播的长期响优质响，需要进一步结合兰坪实际，探索机制，优化流程，形成一套科学管用的制度体系。把建好、用好、管好应急广播贯彻到工作实际中，努力建成反应快捷、安全可靠的广播体系，把应急广播作用发挥好，使其真正成为县委、县政府应急领域工作的“喉舌”和“参谋”。

全面强化安全保障各项防范措施，加强机房巡查和监测监管工作。做好日常值班值守和巡查巡检，严防停播事故发生，做到“零停播”、“零事故”。

4.做好“三化”美丽台站项目建设工作。根据国家关于广播电视发射台“三化”（标准化、规范化、智慧化）美丽台站建设标准要求，通过自我完善和积极向上争取资金项目，进一步完善和提升各广播电视无线发射台站的基础设施建设改造，提升广播电视公共服务和安全播出综合保障能力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，事业编制46人。在职实有38人，其中： 财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中： 离休0人，退休 14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入711.84万元，其中：一般公共预算711.84万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少4.67万元，减少0.65%。减少主要原因是:在职人数减少，人员经费、公用经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 711.84万元，其中:本年收入711.84万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款711.84万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少4.67万元，减少0.65%。减少主要原因是:在职人数减少，人员经费、公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 711.84万元。财政拨款安排支出711.84万元，其中：基本支出686.84万元，与上年对比减少4.67万元，减少0.68%。减少主要原因是：在职人数减少，人员经费、公用经费相应减少。项目支出25.00万元，与上年对比无增减，增长0%。

（一）财政专户管理资金支出情况

兰坪白族普米族自治县融媒体中心2021年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2070808 “文化旅游体育与传媒支出（类）- 广播电视（款）-广播电视事务（项）”支出568.76万元，主要用于单位人员、公用、对个人和家庭的补助支出。

2.2080505 “社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出55.20万元，主要用于职工养老保险单位部分的缴纳。

3.2101102 “卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出26.57万元，主要用于职工基本医疗保险单位部分的缴纳。

4.2101103 “卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助”支出10.35万元，主要用于职工公务员医疗补助单位部分的缴纳。

5.2101199 “卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出”支出1.35万元，主要用于职工大病医保单位部分的缴纳。

6.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出49.61万元，主要用于职工住房公积金单位部分的缴纳。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类支出711.84万元（其中基本支出686.84万元，项目支出25.00万元）。

1.301工资福利支出603.13万元。主要用于工资、奖金的发放和社保缴费。其中，30101基本工资148.04万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴184.63万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金12.34万元，主要用于发放职工年终一次性奖金；30107绩效工资114.00 万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费55.20万元，主要用于基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费26.57万元，主要用于职工基本医疗保险单位部分缴费；30111职工公务员医疗补助缴费10.35万元，主要用于职工公务员医疗补助单位部分的缴纳；30112其他社会保障缴费2.39 万元，主要用于职工大病医保单位部分及职工工伤保险的缴纳；20113住房公积金49.61万元，主要用于职工住房公积金单位部分的缴纳。

2.302商品和服务支出59.07万元（基本支出34.07万元，项目支出25.00万元），主要用于单位日常运转的支出。其中，30201办公费34.10万元（其中：基本支出9.10万元，项目支出25.00万元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志等日常办公支出； 30205水费2.00万元，主要用于交水费；30207邮电费1.56万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等，以及单位报、刊征订；30211差旅费9. 00万元，主要用于职工因公出差差旅费的支出； 30217公务接待费3.50万元，主要用于单位公务接待支出；30228工会经费2.96万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费2.96万元，主要用于职工福利；30231公务用车运行维护费3.00万元，主在用于公务用车的日常维修、保养等支出。

3.303对个人和家庭的补助44.39 万元。其中： 30305生活补费44.39万元，主要用于遗属人员生活补助及临时人员工资。

4.310资本性支出5.25万元，其中：31002办公设备购置5.25万元，主要用于购置单位办公设备。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

兰坪白族普米族自治县融媒体中心2021年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

兰坪白族普米族自治县融媒体中心2021年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与县级配套事项

兰坪白族普米族自治县融媒体中心2021年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

兰坪白族普米族自治县融媒体中心2021年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

兰坪白族普米族自治县融媒体中心2021年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额9.67万元，其中：政府采购货物预算9.67万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪白族普米族自治县融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.50万元，较上年减少31.50万元，下降82.89%，下降主要原因：由于单位公务用车编制未获批，所以公务用车购置较上年减少30.00万元，公务用车运行维护费定额标准由上一年的4.00万元调为3. 00万元，公务接待费预算3.50万元，较上年减少0.50万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪白族普米族自治县融媒体中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是没有因公出国（境）费的支出。

（二）公务接待费

兰坪白族普米族自治县融媒体中心2021年公务接待费预算为3.50万元，较上年减少0.50万元，下降12.5%，国内公务接待批次为35次，共计接待200人次。主要原因是没有公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪白族普米族自治县融媒体中心2021年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年减少31.00万元，下降91.18%。其中：公务用车购置费0万万元，较上年增加0万万元，增长0%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少0.50万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少主要原因是单位公务用车编制未获批，所以公务用车购置未作预算及运行维护费定额标准由上一年的4.00万元调为3.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年兰坪县融媒体中心预算安排4个项目，资金25.00万元，主要用于与省级平台合作县级融媒体基础平台服务费专项资金、融媒体线索云服服务专项资金、外宣工作经费、应急广播体系运行维护专项资金。

（一）与省级平台合作县级融媒体基础平台服务费专项资金，安排资金10.00万元。主要用于县级融媒体基础平台1年服务费，履行好党的新闻舆论工作职责使命，不断提升传播力、引导力、影响力、公信力，构建全媒体传播格局。

（二）融媒体线索云服服务专项资金，安排资金10.00万元。主要用于县级融媒体中心融媒体线索云服服务1年服务费，着力提供无所不在、无时不在的高质量媒体服务，更好地满足人民群众精神文化需求。

（三）对外宣传工作经费，安排资金3.00万元。主要完成记者下乡采访625人/天，完成对外宣传接待100人次，完成对外宣传办公经支出80批次，以保障完成采访、接待、办公支出达98%以上，发挥项目最大经济效益，更好地完成党、政府交给的宣传任务，提高宣传质量。

（四）应急广播体系运行维护专项资金，安排资金2.00万元。主要用于应急广播体系投入使用后的运行维护，保障基层广播电视的应急能力、宣传能力、服务能力，努力为人民群众提供更好的应急广播服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时，一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排兰坪白族普米族自治县融媒体中心基本支出686.84万元，与上年对比减少4.67万元，增减变化的原因主要是：

1. 文化旅游体育与传媒支出增加48.19万元。

2.社会保障和就业支出减少63.84万元。

3.卫生健康支出增加1.93万元。

4.住房保障支出增加9.02万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排兰坪白族普米族自治县融媒体中心项目支出25.00万元，与上年对比增加0万元。

附件：

兰坪白族普米族自治县融媒体中2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

兰坪县融媒体中心年初预算重点领域财政项目有四个分别是：

（一）与省级平台合作县级融媒体基础平台服务费专项资金

（二）融媒体线索云服服务专项资金

（三）对外宣传工作经费

（四）应急广播体系运行维护专项资金

二、立项依据

（一）国家广播电视总局印发《关于促进智慧广电发展的指导意见》的通知广电发〔2018〕71号

（二）习近平：加快推动媒体融合发展、构建全媒体传播格局重要讲话。

（三）国家广播电视总局办公厅  财政部办公厅关于实施深度贫困县应急广播体系建设工程有关事项的通知广电办发〔2018〕64号。

三、项目实施单位

涉及项目由兰坪白族普米族自治县融媒体中心实施。

四、项目基本概况

（一）与省级平台合作县级融媒体基础平台服务费专项资金。主要用于县级融媒体基础平台1年服务费，履行好党的新闻舆论工作职责使命，不断提升传播力、引导力、影响力、公信力，构建全媒体传播格局。

（二）融媒体线索云服服务专项资金。主要用于县级融媒体中心融媒体线索云服服务1年服务费，着力提供无所不在、无时不在的高质量媒体服务，更好地满足人民群众精神文化需求。

（三）对外宣传工作经费。主要完成记者下乡采访625人/天，完成对外宣传接待100人次，完成对外宣传办公经支出80批次，以保障完成采访、接待、办公支出达98%以上，发挥项目最大经济效益，更好地完成党、政府交给的宣传任务，提高宣传质量。

（四）应急广播体系运行维护专项资金。主要用于应急广播体系投入使用后的运行维护，保障基层广播电视的应急能力、宣传能力、服务能力，努力为人民群众提供更好的应急广播服务。

五、项目实施内容

    项目实施内容主要是：县级融媒体基础平台服务；县级融媒体中心融媒体线索云服服务；对外宣传办公费、接待费、差旅费；应急广播体系投入使用后的运行维护。

六、资金安排情况

预算项目资金安排共25.00万元。其中与省级平台合作县级融媒体基础平台服务费专项资金10.00万元。融媒体线索云服服务专项资金10.00万元，对外宣传工作经费3.00万元，应急广播体系运行维护专项资金2.00万元。

七、项目实施计划

    与省级平台合作县级融媒体基础平台服务费专项资金、融媒体线索云服服务专项资金，在2021年7至8月内形成支出。对外宣传工作经费根据工作的实际需要在内年完成支出。应急广播体系运行维护专项资金根据我县应急广播体系的运行情况在年内形成支出。

八、项目实施成效

项目实施后，将更好的履行好党的新闻舆论工作职责使命，不断提升传播力、引导力、影响力、公信力，构建全媒体传播格局。着力提供无所不在、无时不在的高质量媒体服务，更好地满足人民群众精神文化需求。保障基层广播电视的应急能力、宣传能力、服务能力，努力为人民群众提供更好的应急广播服务。

监督索引号53332500435800111