兰坪县自然资源局2021年预算公开目录

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 兰坪县自然资源局2021年预算公开目录

第一部分 兰坪县自然资源局2021年部门预算编制说明

第二部分 兰坪县自然资源局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

兰坪县自然资源局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责                                                                                                                                                                                                    

兰坪县自然资源局是兰坪县人民政府工作部门，为正科级。统一领导和管理兰坪县林业和草原局。

兰坪县自然资源局是兰坪县人民政府主管土地、矿产资源规划、管理、保护、综合利用、执法监察，地质灾害防治管理及土地测绘管理的工作部门，负责对全县的国土资源依法进行管理、监督，贯彻执行党和国家的有关国土资源管理方针、政策；拟定本县有关国土资源的政策措施和方法，并组织实施开展国土资源行政复议。
   （二）机构设置情况

兰坪县自然资源局是一个独立核算机构，下设10个行政机构：分别是办公室、财务股、法规股、耕地保护监督股、国土空间规划局、自然资源开发利用权益股、自然资源确权登记局、矿产储量管理股、地质勘查管理股、自然资源管理综合股；14个事业机构：兰坪县自然资源局执法监察大队、兰坪县金顶自然资源分局、兰坪县通甸自然资源所、兰坪县营盘自然资源所、兰坪县啦井自然资源所、兰坪县兔峨自然资源所、兰坪县石登自然资源所、兰坪县中排自然资源所、兰坪县河西自然资源所、兰坪县国土空间规划中心、兰坪县地质监测勘查中心、兰坪县土地收购储备中心、兰坪县自然资源确权登记中心、兰坪县自然资源开发利用中心。

（三）重点工作概述

1.强化理论学习。根据年度党建工作要点、党组中心组学习计划，坚持党组带头学习，采取集中学习、个人自学、学习强国平台学习等形式，通过学习文件、上党课、专题辅导等方式，学习党的十九届四中全会精神、十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神等内容及《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》等党内法规。组织党组理论学习中心组学习11次，专题研讨4次，专题学习和警示教育12次，开展主题党日活动11次。

2.深化组织建设。严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会和谈心谈话等基本制度，压紧压实党建工作责任。党支部书记与党员签订党员目标责任书48份；按照规定做好党员发展和党费收缴工作，发展3名预备党员；培养3名入党积极分子；召开2019年度领导班子民主生活会1次并制定问题整改方案，召开组织生活会2次，完成支部书记抓党建述职评议和民主评议党员工作，开展党员活动6次，组织党员集中学习13次，上党课4堂。

3.加强党风廉政建设。建立局党组书记负总责，党组成员“一岗双责”的廉政工作机制，制定《兰坪县自然资源局2020年度党风廉政建设和反腐败工作责任分工》，层层签订党风廉政建设目标责任书114份；组织召开集体廉政工作会议4次，支部书记与党员谈心谈话18次，组织全局干部职工观看《政治掮客苏洪波》等警示教育片；规范执行“三重一大”事项集体决策制度，召开党组会议12次，每次会议均有议事清单、会议记录。

4.积极履行帮扶责任。局党组书记、局长到挂联村、易地扶贫搬迁安置点开展政策宣传、感恩教育、人居环境提升等帮扶工作30余次，分管领导长期驻点；选派驻村工作队员13名；背包队、就业小分队、驻点工作人员18人，组织帮扶责任人对拉古山安置点、县内集中安置点开展遍访、回访、走访活动10余次；电话访问六库镇新城安置点、片马安置点搬迁户10余次；春节、儿童节等节日期间，看望慰问困难群众、党员6次；开展“部门包楼、干部帮户”志愿活动5次。

5.助推基层党建工作。局党组书记、局长通过上党课、座谈会、入户走访等方式，宣传党的方针、政策及党的十九大精神，开展“深入学习贯彻落实习近平总书记给贡山县独龙江乡群众的回信重要精神一周年”“如何发挥基层党员先锋模范作用”“问题清零、向党交卷”等主题党日活动12次，讲党课12次。

6.地质灾害治理项目。4个项目完成初步验收，3个项目完成竣工验收，10个项目完成预验收，续建项目1个，完成投资约3042.00万元；新立项地质灾害2个项目，总投资约2300.00万元。

7.土地整治项目。4个项目完成竣工验收，完成建设规模323.1881公顷，完成投资2065.71万元，新增耕地184.882公顷。4个项目均在开展项目竣工验收指标入库工作。

8.提质改造（旱改水）项目。根据《怒江州人民政府办公室关于印发怒江州耕地提质改造实施方案的通知》（怒政办发〔2020〕17号）等文件精神，怒江州人民政府下达兰坪县完成提质改造（旱改水）任务4600亩，正在开展兰坪县国土综合整治（提质改造）项目前期工作。

9.城乡建设用地增减挂钩项目。

一是积极开展增减挂钩项目申报。全县已通过省级审批城乡建设用地增减挂钩方案15个，拆旧复垦区总面积8556.85亩，安置点建新区总面积2343.97亩，节余指标6212.88亩。其中，纳入跨省调剂项目9个，跨省域调剂任务面积3950亩，下达高标准农田任务321亩。根据兰坪县增减挂钩后备资源调查，同时保证完成兰坪县2019年跨省调剂任务，已上报省自然资源厅审批新增增减挂钩项目方案3个，总拆旧区面积1643.4825亩，预计节余指标1643.4825亩。

二是全力推进增减挂钩拆旧复垦。兰坪县15个增减挂钩项目拆旧复垦总面积8557.8亩，已完成复垦6317亩，复垦率73.81%。其中：兰坪县2018年跨省调剂项目2个项目，应复垦面积1587.5亩，已复垦1259.22亩，复垦率79.32%。兰坪县2019年跨省调剂7个项目，应复垦面积3624亩，现已复垦2104亩，复垦率58.05%。未纳入跨省流转6个项目，应复垦面积3336.3亩，已完成复垦2953.78亩，复垦率88.53%。

三是同步推进易地扶贫搬迁拆旧复垦。全县易地扶贫搬迁应拆除11025户，已拆除10609户，拆除率96.23%。全县易地扶贫搬迁宅基地应复垦面积6209.48亩，已完成复垦4127亩，复垦率66.46%。

四是加快组织增减挂钩项目验收。全县15个增减挂钩项目跨省调剂任务3950亩。其中，为满足2018年跨省调剂任务1128亩指标，已上报验收增减挂钩项目5个，经省级外业核查和内业复核，认定节余指标1168.75亩，满足2018年兰坪县跨省调剂任务； 2019年跨省调剂任务2822亩，用全县剩余10个增减挂钩项目满足指标要求。已上报省厅开展终验1个项目，正在组织上报州级开展初验3个项目，该4个项目预计节余指标1122.7亩，高标准农田105亩。剩余6个项目预计12月中旬上报验收。

五是统筹落实增减挂钩节余指标流转。通过流转增减挂钩节余指标，累计为全县脱贫攻坚筹集资金83525.4万元。其中2018年跨省域流转增减挂钩节余指标实现收益25315万元；2019年跨省域流转增减挂钩节余指标实现收益58210.4万元。待2018年、2019年15个增减挂钩项目验收完成后，可再产生收益36513万元。

10.执行和完善土地利用总体规划修编。全面执行兰坪县土地利用总体规划，各项指标均达到州级要求。开展金顶镇、通甸镇、河西乡涉及的金鼎锌业公司老姆井尾矿库、通甸普米风情小镇、脱贫攻坚产业扶贫等重大建设项目土地规划评估及修改工作，并于5月完成金顶镇、通甸镇、河西乡土地规划评估修改及省级备案。积极向省自然资源厅争取4054亩兰坪县专项城乡建设用地规划指标，为我县重点建设项目和脱贫攻坚项目提供建设用地保障。

11.做好易地扶贫搬迁安置点项目用地保障。兰坪县易地扶贫搬迁安置点总面积2915.98亩。其中，以增减挂钩方式保障安置点用地面积2343.96亩；使用2012年批次国有建设用地保障62.87亩；509.15亩用地因涉及占用兰坪县永久基本农田，已完成涉及永久基本农田项目土地预审，拟开展省级土地预审并上报国务院审批。

12.开展少数民族贫困户结对帮扶活动。组织全体干部职工开展与营盘镇拉古山村、通甸镇龙潭村贫困群众一对一帮扶“结对子”活动，动员广大党员干部与各民族贫困家庭结对子、认亲戚，走村入户，面对面开展党的民族政策、法律法规和民族团结进步宣传，为困难群众办实事、做好事、解难事。

13.加大宣传力度。利用微信平台、LED电子屏、通过制作宣传专栏、宣传手册、悬挂宣传条幅，广泛宣传党的民族宗教政策和法律法规、宣传月动态等，积极营造民族团结工作齐抓共管、人人参与的浓厚氛围。

14.积极开展建设项目用地审批工作。已上报云兰高速公路兰坪段建设用地项目报件，正在转报自然资源部审批。正在开展兰坪通用机场建设项目农用地征收转用报件组织工作，拟计划2021年1月上报审批；正在开展鹤剑兰高速公路建设项目用地审批，落实各项工作任务，计划2021年1月上报审批；加快兰坪县脱贫攻坚产业扶贫项目用地审批进度，将项目纳入兰坪县2020年第一批次建设用地内，拟在2021年1月上报审批。

15.落实耕地占补平衡。根据农用地征收转用最新规范，落实怒江兰坪通用机场、兰云高速公路兰坪段耕地占补平衡指标，完成项目失地农民社会保障、项目土地征收社会风险性评估、土地利用现状调查等工作。怒江兰坪通用机场、兰云高速公路兰坪段农用地征收转用报件已具备上报条件。

16.开展地价更新及区片综合地价测算。开展兰坪县城区2020年基准地价更新、标定地价工作，建立以基准地价、监测地价、标定地价为核心的公示地价体系。开展兰坪县征收农用地区片综合地价测算工作，成果资料已通过省自然资源厅审查批准实施。

17.严格执行土地招拍挂制度。完成兰坪县招商引资“兰溪郡”房地产开发项目土地拍卖出让工作，出让面积6.3499公顷，土地出让收入3435.5102万元。该项目拟使用兰坪县增减挂钩指标5.93781公顷，指标流转收益2226.67875万元已缴至兰坪县财政脱贫攻坚专户。完成金鼎锌业公司十万吨电解锌厂土地挂牌出让审批和供地工作，出让面积6.8498公顷，土地出让收入1369.96万元。完成兰坪县五味子饮品厂土地挂牌出让审批和供地工作，出让面积0.3579公顷，土地出让收入89.4895万元。

18.有效处置批而未供和闲置土地。兰坪县2020年批而未供任务基数288.753亩，应处置134亩，已拟定6个项目，处置完成批而未供土地79亩。

19.推进国土空间规划编制。完成兰坪县国土空间开发保护现状分析。正在开展人口时空变化与城镇布局优化研究、乡村振兴和县域村庄布局研究、城乡社区生活圈公共服务配套设施专题研究、产业发展和空间布局研究、城市定位与区域协同发展研究、国土综合整治和生态修复研究、城镇开发边界划定研究、土地和矿产资源节约集约利用研究等8个专题研究工作。完成我县多规划合一资料完善及兰坪县生态保护红线评估调整成果审查及上报等工作。

20.推进村庄规划编制。全县自然村总数为769个，已编制完成453个自然村村庄规划。结合兰坪县农村人居环境提升工作要求，对全县8个乡镇105个行政村村庄规划进行编制，以村为单位共编制完成98个行政村的人居环境提升规划。其中，江头河社区在兰坪县城市总体规划范围内，扎局村、吾马普村、花坪村、拉古山村、胜利村、阿塔登村6个行政村列入整村搬迁，共7个行政村不再单独编制村庄规划。

21.强化规划服务保障。一是优化审批流程，规划审批时限压缩50%以上，核发“一书两证”118件，收取城市基础设施配套费439828.51元。其中，选址意见书1宗，建设工程规划许可证70宗，用地许可证2宗；乡村选址意见书1宗，乡村建设规划许可证44宗，为城乡经济高质量发展提供了良好服务。二是强化重点项目规划服务，推进兰坪县纪委清水朗、兰坪一中女生宿舍、兰溪郡房地产等重点建设项目规划审批服务；全力保障老城区企业环保搬迁，促进产业升级和转型；结合我县“十三五”规划编制工作，优化完善相关区域规划，加快推进控规编制，保障兰坪北部、东部等区域搬迁工作。三是强化村镇规划工作，配合做好全县城乡统筹和新型城镇化试点工作。

22.认真履行县规委会部门职责。召开县城乡规划委员会全体会议1次，会议审议项目报件16件，其中通报项目6件，选址项目7件，规划方案调整审定项目1件，规划审批项目2件。同步做好县规委会会议确定事项督办反馈工作，有效推进城规委审议事项的办理和落实。

23.强化政务公开。依托政务网站、规划展览馆等平台，研究答复100余次意见和建议，涉及旧城改造、公共配套、市政交通、规划编制和行政审批等多个方面。

24.开展兰坪县耕地质量等别更新工作。年内，完成兰坪县耕地质量等别更新报告编制和数据库检查验收。

25.保障兰坪县易地扶贫搬迁安置点用地。我县30个易地扶贫搬迁安置点总用地面积190.6636公顷，其中，涉及占用永久基本农田的安置点有14个，占用永久基本农田面积43.8805公顷。我局对未占用永久基本农田的安置点用地按照增减挂钩实施方案进行用地保障；对涉及占用永久基本农田的安置点进行永久基本农田补划及规划修改。经优化调整，我县安置点占用基本农田33.9435公顷。目前，兰坪县易地扶贫搬迁安置点占用基本农田补划方案的编制及规划修改工作已完成省级审查，正在开展省级土地预审及农用地征收转用审批工作。

26.开展重大项目涉及土地规划评估及修改。开展金鼎锌业公司老姆井尾矿库、通甸普米风情小镇项目、脱贫攻坚产业扶贫等一批重大建设项目涉及的金顶镇、通甸镇土地规划评估及修改工作，为我县重点建设项目、脱贫攻坚项目提供建设用地保障。

27.推进建设项目用地报批。采用外购方式落实怒江兰坪通用机场项目749亩耕地占补平衡指标，组织上报该项目农用地征收转用报件，完成项目县级失地农民社会保障等工作；完成兰云高速公路兰坪段土地预审及基本农田补划工作，基本农田补划、规划修改方案通过省级审查；完成华能澜沧江水电开发有限公司黄登、大华桥水电站用地审批、供地工作；完成兰坪县兰溪郡项目的用地报件，已上报省厅组织审查。

28.推进涉及各类保护区矿业权清理退出。①兰坪县矿业权涉及三江并流世界遗产地保护区有41个，其中探矿权35个，采矿权6个。完成注销探矿权26个，采矿权5个；完成退出探矿权9个，采矿权1个；②兰坪县矿业权涉及省级云岭自然保护区有24个，其中探矿权20个，采矿权4个。已完成注销探矿权13个，采矿权3个；完成退出探矿权7个，采矿权1个。

29.加快非煤矿山转型升级。根据州非煤矿山转型升级工作要求，我县关闭矿业权23个，其中，县政府公告关闭矿山中应注销采矿权21个。目前，11个县级发证采矿许可证完成注销，10个省、州级发证采矿许可证完成公告注销；未关闭2个，其中，大格拉采石场已关闭且正在复垦，练坪采石场因完成转型升级予以保留。

30.开展矿业权联勘联审和矿山生态环境综合评估。完成9个探矿权联勘联审、7个采矿权的矿业权和矿山生态环境综合评估。

31.推进脱贫攻坚及重点项目配套采石场出让。已完成2019年第一批次脱贫攻坚及重点项目3个配套采石场出让工作，已颁发采矿许可证，分别为金顶镇干竹河村砂石料场、通甸镇下甸村砂石料场、通甸镇福登村干别河采石场；完成2020年第一批次脱贫攻坚及重点项目3个配套采石场出让前期工作，已进驻公共资源交易中心并启动挂牌出让程序，拟于2021年1月完成出让。

32.完成矿业权查开采信息公示。积极督促矿业权人开展2019年度全国矿业权人勘查开采信息公示工作。全县登记的38个采矿权中，应公示11个，实际填报11个，填报率100%；全县登记的95个探矿权中，应填报矿山7个，实际填报7个，填报率100%。完成县级矿业权县级系统抽检1个，抽检情况已在全国矿业权人勘查开采信息系统予以公示。

33.配合开展蓝天保卫战三年行动。兰坪县境内存在露天开采矿山22个，其中厅级发证4个，州级发证2个，县级发证16个；目前采矿许可证仍在有效期内露天矿山采矿权3个，已过期露天矿山采矿权5个；依法关闭露天矿山采矿权14个。

34.做好矿业权动态监督检查。开展矿山动态巡查420人次，先后检查了24个采矿权、67个探矿权、9个砂石料点、3个在建项目，下达《责令停止违法行为通知书》10份。在矿区发放、张贴扫黑除恶线索宣传材料86份，配合公检法部门开展调查24次，督处指导企业复产复工及防疫工作，目前我县复工矿山企业12个。

35.抓好露天矿山土地复垦和矿山生态环境治理恢复。我县已完成露天矿山土地修复100.3299公顷。其中：通过关闭矿山自然修复的矿权5个，面积：5.005公顷；通过工程治理修复关闭矿山8个，面积：53.3194公顷；督促矿权人部分修复矿山5个，面积：42.01公顷；已纳入增减挂钩待治理矿山4个，待修复面积：62.6047公顷。

36.完成矿山地质环境治理恢复保证金清退和矿山地质环境治理恢复基金建立。已完成保证金划转基金矿山企业23家，划转基金2679.627112万元；已完成保证金清退矿山企业23家，清退保证金1233.987096万元。

37.开展地质灾害隐患汛前、汛中及汛后排查。分别于2020年4月、8月、11月完成地质灾害隐患汛前排查、汛中排查及汛后核查，编制完成3份排查报告。根据3次地质灾害隐患排查结果，2020年列入监测范围的地质灾害隐患点共222个（在2019年228个隐患点的基础上新增8个隐患点，核销了14个已无威胁对象的隐患点）。按类型分滑坡153个、泥石流42个、崩塌26个，地面塌陷1个；按险情等级分特大型1个，大型8个、中型26个、小型187个。2020年末，兰坪县8个乡（镇）共有222个地质灾害隐患点，威胁3323户、6所中小学、幼儿园共15617人，威胁资产约66013万元。

38.组织易地扶贫搬迁安置点地质灾害隐患排查。完成全县32个易地扶贫搬迁安置点地质灾害隐患专项排查，编制完成排查报告，就安置点存在的隐患问题，向责任单位下发地质灾害防治意见书，并开展汛前排查期间进行再排查，检查整改落实情况。

39.完成年度地质灾害防治方案及各隐患点防灾预案编制。编制《兰坪县2020年地质灾害防治方案》《兰坪县2020年地质灾害排查报告》。针对各隐患点制定防灾预案，明确防治责任人、监测预警措施、预警信号、撤离路线、临时避险场地等。制定4个隐患点防治工程计划和5个隐患点应急排危计划。

40.完善群测群防及应急体系。成立汛期地质灾害防治工作领导小组和应急分队，值班200天，值班1580人次。对222个地质灾害隐患点落实地质灾害监测员428名，其中建档立卡户214名；组织向地质灾害隐患点居民发放地质灾害防灾避险明白卡和防灾工作明白卡3500余份，明确地质灾害基本信息、诱发因素、预警和撤离方式等；开展地质灾害防治知识宣传培训9场，培训893人次；督促、指导各乡镇开展应急演练202场，参演3738人次；发布地质灾害气象风险预警92条。

41.及时开展地质灾害应急调查、巡查。全年完成应急调查、巡查排查40处，编制应急调查报告、简报9份；开展应急处置1处。下发地质灾害预警通知书1份，地质灾害防治意见书10份，矿山责令整改通知书5份，对责任主体部门提出地质灾害防治意见并指导及时处置滑坡隐患。针对巡查中发现的地质灾害隐患，及时向责任主体部门下发通知，提出防治措施建议，督促防治责任主体单位切实做好地质灾害防治工作。

42.配合做好兰坪县境内澜沧江库区库岸失稳应急处置。按时完成2020年水电站库岸失稳险情应急处置工作月报。根据2020年兰坪县地质灾害汛前、汛中排查结果，对黄登·大华桥水电工程建设管理局、苗尾·功果桥水电工程建设管理局下发地质灾害防治意见书，要求将石登乡车邑坪滑坡体、兔峨乡兔江大桥左岸滑坡体上的居民全部纳入水电开发移民搬迁规划，尽快实施搬迁避让。

43.做好不动产统一登记。深入推进“放管服”改革，落实“最多跑一次”，一般登记提速至5个工作日办结，抵押登记3个工作日办结，查封、解封，抵押注销等登记即时办理。累计受理不动产登记业务14018件，发放证书证明10857本，其中发放不动产权证书8118本，证明2739份。不动产登记信息系统累计登薄量为11428条，数据接入量13609条，上报量13604条，数据接入率98.73%，上报率98.74%。全县城镇存量宗地数1914件，房屋登记存量4350件，已完成数据整合，整合率达100％。累计受理不动产查询业务26800余件，整理不动产登记档案5500件。

44.推进农村房地一体不动产登记。根据《怒江州农村宅基地管理办法》《兰坪县农村宅基地审批管理办法》，组织开展我县农村房地一体不动产登记工作，已完成登记2917宗。

45.加快农村不动产确权登记。全面开展农村宅基地、集体建设用地宗地及权利人信息采集。根据“一户一宅”原则，利用“云宅调”小程序，对兰坪县内所有农村宅基地和集体建设用地，做到“应采尽采、应登尽登”，形成“云宅调”初始采集数据库。兰坪县“云宅调”采集任务数为43910宗（含易地搬迁安置户11425宗涉及拆除不需录入），共计完成填报41032宗，完成总目标数的93%（超额完成工作量的19%），已提交审核38906宗，占目标工作量的89%（超额提交工作量15%）。已启动后续“三级认定”、数据库建设，确保农村不动产登记全覆盖。

46.启动易地扶贫搬迁安置房不动产登记。兰坪县共需办理23个易地扶贫搬迁安置点11425户易地搬迁群众不动产登记。通过制定工作方案、开展内外业数据整合等工作，23个安置点外业测绘和权属调查工作已完成。内业共计完成11377户，完成权籍调查11634户。经内外业数据整合、项目供地、 “一户一宅”、“旧房拆除”情况复核、项目规划、竣工验收、不动产登记公示等程序，目前已正式进入集中登记发证程序，完成易地扶贫搬迁安置房不动产登记外业调查11377户，完成内业宗地数11634户，发证2650本。

47.推进兰坪县第三次全国国土调查。委托云南拓土科技有限公司开展兰坪县第三次全国国土调查工作，实时监督检查三调作业方工作情况，积极落实国家级核查整改事项。目前，兰坪县第三次全国国土调查初始调查成果已通过国家级核查。

48.规范自然资源调查及成果应用。落实土地调查主体责任，完成兰坪县第三次全国国土调查统一时点更新和兰坪县2019年度土地变更调查与遥感监测工作外业调查。完成15个建设项目土地勘测定界技术报告审查。持续做好辖区内3个北斗卫星基准站日常维护管作。贯彻行业保密政策，做好涉密测绘地理信息成果的管理、查询、使用工作，完成26次查询、借阅业务。

49.强化动态巡查。进行土地巡查132次，发现违法行为74起，现场制止41起，下达《责令停止自然资源违法行为通知书》53份；进行矿山巡查76次，下达《责令停止矿产资源违法行为通知书》47份；对已关闭矿山进行定点、定期巡察，切实做到了对各类自然资源违法行为早发现、早报告、早制止。

50.开展2020年度矿产资源领域“打非治违”专项行动。组织巡查车次104次，巡查人次302次，实地核查发现线索12次，接到群众匿名举报1次。组织拆除啦井镇挂登村放羊子山矿区遗留机械，查封金龙四号石场生产设备，移交河西乡三界砂石料场破坏林地开采行为。

51.开展土地卫片执法监督检查。省自然资源厅下发我县2019年土地卫片图斑170个，面积2605.8亩，占耕地1631.98亩。通过内外业核查，判定为合法图斑116个，面积1974.6亩，占耕地1338.22亩；其他类型图斑50个，面积575.4亩，占耕地244.33亩；违法图斑7个，面积56.5亩，占耕地面积49.43亩，其中违法立案图斑2个，违法结案图斑2个，正在查处3个。下发我县2020年一、二季度土地卫片图斑45个，面积553.2亩，占耕地469.23亩。其中16个图斑判定为合法图斑，图斑面积75亩，占耕地30.25亩；2个图斑判定为违法图斑，图斑面积1.9亩，现已立案查；27个其他类型图斑图斑面积476.3亩，占耕地438.98亩。

52.开展矿产卫片执法监督检查。省自然资源厅下发我县2019年矿产卫片疑似违法图斑5个。经执法检查，违法非立案图斑3个，移交县林草部门违法图斑1个，由州级进行查处1个。

53.兰坪县违建别墅清查整治专项行动。会同各有关部门对城乡规划范围、饮用水水源保护区、自然保护区风景名胜区、森林公园、湿地公园等区域内的违建别墅进行清查，未发现违建别墅；对2019年确定的兰坪县啦井镇115号违建别墅图斑在违建别墅整治清查系统中销号。

54.全面开展兰坪县农村乱占耕地建房问题整治。启动全县农村乱占耕地建房问题外业核查工作，日均投入调查员30余人、作业车辆10余辆。全面完成各乡镇图斑外业调查核实工作，完成调查核实农村乱占耕地建房问题疑似图斑7097个，完成率为100%。录入系统7075个，录入比例96.69%，其中住宅类5861个，产业类912个，公共服务类302个。目前，已完成摸排结果数据公示及审核工作，在系统内审核上报图斑3566个，其中住宅类3232个，产业类150个，公共服务类184个。

55.“两违”专项整治工作情况。根据《云南省违法建筑处置规定》《兰坪县违法建筑分类处理方案》要求，对违法建设行为进行分类分批行政处罚，开展第二批违建申报及新增违建户资料收集。查处兰坪县城区范围内“两违”47宗，违法用地面积5834.25平方米，违法建筑面积4896.1平方米，拆除违法建筑面积1178.62平方米。下发执法文书47 份，询问47份、现场笔录15份，走访50名当事人，采集118份图片资料。对已核实查处的违法建设，均按法定程序下发了执法文书，并就相关法律法规、政策对当事人作讲解与宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制118人，其中：行政编制 21人，行政工勤人员7人，参公人员27人，事业专技在职人员45人，事业管理人员4人，事业工勤人员14人。在职实有118人，其中： 财政全供养 106人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中：离休 0人，退休 19人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，（其中一辆已报废，但没报废手续）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2,548.25万元，其中：一般公共预算财政拨款 2,548.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了218.75万元，增加了9.4%，主要原因是人员工资、社会保障缴费及公用经费比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,548.25万元，其中:本年收入2,548.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,548.25万元（本级财力2,548.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加了218.75万元，增加了9.4%，主要原因是人员工资、社会保障缴费及公用经费比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2,548.25万元。财政拨款安排支出 2,548.25万元，其中：基本支出2,532.19万元，比上年增加了207.69万元，增加了8.9%；项目支出16.06万元，比去年增加了11.06万元，增加了221%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无相关事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无相关事项。

（三）经济社会事业发展事项

无相关事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金35.39万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元，较上年减少11万元，减少了36.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪县自然资源局2021年因公出国（境）费预算为0元。

（二）公务接待费

兰坪县自然资源局2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少8万元，减少了80%，预计国内公务接待批次为80次，共计接待400人次。

原因是2021年将一如既往地控制公务接待批次和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪县自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费17万元，较上年减少了3万元，减少了15%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费17万元，较上年减少了3万元，减少了15%。年末公务用车保有量为3辆（其中一辆已报废，未办理手续）。

七、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位预算安排了2个项目，资金16.06万元：矿山地质环境保护和综合治理工作经费5万元，主要用于支付全县地质环境现状调查与规划的工作经费，确保完成2021年兰坪县地质环境现状调查与规划工作地顺利开展，建立动态监测体系，全面掌握和监控矿山地质环境动态変化情况，建立矿业权人履行保护和治理恢复矿山地质环境法定义务的约束机制，矿山地质环境恢复和综合治理的责任全面落实，新建和生产矿山地质环境得到有效保护和及时治理，达到历史遗留问题综合治理取得显著成效。基本建成制度完善、责任明确、措施得当、管理到位的矿山地质环境恢复和综合治理工作体系，形成“不再欠新帐，加快还旧账”的矿山地质环境恢复和综合治理的新局面。兰坪县汛期地质灾害值班人员补助资金11.06万元，用于支付汛期夜班值班补助经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

12、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、无其他需进行解释说明的名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

1. 基本支出预算变动的主要原因

   兰坪县自然资源局2021年本级财力安排基本支出2532.19万元，与上年对比增加了207.69万元，增加了8.93%。

   增加的主要原因是：

   1.行政单位离退休减少41.47万元，减少了95.29%。

   2.事业单位离退休减少了12.65万元，减少了100%。

   3.机关事业单位基本养老保险缴费支出增加了8.88万元，增加了5.93%。

   4.机关事业单位职业年金缴费支出减少了67.52万元，减少了100%。

   5.行政单位医疗增加了0.27万元，增加了0.8%。

   6.事业单位医疗增加了10.56万元，增加了33.23%。

   7.公务员医疗补助增加了1.67万元，增加了5.95%。

   8.其他行政事业单位医疗支出增加了0.21万元，增加了5.6%。

   9.行政运行增加了115.44万元，增加了14.81%。

   10.其他自然资源事务支出增加了153.51万元，增加了25.94%。

   11.住房公积金增加了60.87万元，增加了64.91%。

   12.地质灾害防治减少了22.08万元，减少了5.33%。

2. 项目支出预算变动的主要原因

   兰坪县自然资源局2021年本级财力安排项目支出16.06万元，与上年对比增加了11.06万元，增加了221%。

   增加的主要原因是：

   1.兰坪县汛期地质灾害值班人员补助资金11.06万元，与上年比较增加了221%。

兰坪县自然资源局

2021年5月18日

监督索引号53332500732400111