兰坪县发展和改革局2021年部门预算公开

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兰坪县发展和改革局2021年部门预算公开

目录

第一部分 兰坪县发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能和主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、重点领域财政项目情况

第二部分兰坪县发展和改革局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表       

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

兰坪县发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划,牵头组织统一规划体系建设。负责专项规划、区域规划与国家、省州级发展规划的统筹衔接。研究提出总量平衡、发展速度和结构调整目标及有关政策措施建议，衔接、平衡各主要行业的行业规划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。受县人民政府委托向兰坪县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划及执行情况的报告。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，汇总分析全县国民经济和社会发展情况，研究全县经济形势,进行宏观经济的分析、预测，提出政策措施建议，实施有关价格政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。会同相关部门实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5.拟订我县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目布局。安排上级下达的财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向。组织和管理全县重大基本建设项目的前期工作，推动落实鼓励民间投资政策措施。

6.推进落实区域协调发展、新型城镇化等重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施西部大开发战略，实施老少边穷、“三区三州”及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。配合协调区域合作和对口支援工作研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出城镇化发展战略和政策措施。负责全县区域经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

7.研究分析产业的发展规划、生产力布局和相关政策。研究并协调产业发展重大问题并统筹衔接相关专项规划和政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业相关规划和政策。

8.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门实施推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局基础设施项目。推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议,负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟定储备物资品种目录、发展规划。

10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会、人口发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等社会事业发展政策与整个国民经济发展的衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调社会事业发展的重大问题。牵头开展社会信用体系建设。

11.推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。推动实施生态保护补偿机制，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

12.贯彻执行国家、省州有关能源发展和改革的方针政策和法律法规。负责能源资源管理及能源的行业管理。研究全县能源开发利用情况，提出能源发展战略和重大政策，拟订能源发展规划，提出相关体制改革的建议。负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施。提出能源节约和发展新能源的政策、措施。审批、核准、备案和安排能源建设项目，协调能源发展和改革中的重大问题。

13.贯彻落实国家、省州关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，根据储备有关规划，负责储备基础设施建设和管理，负责全县粮食流通的行政管理、行业指导、体制改革、政策实施、安全监管、卫生质量、监测应急。负责拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮油产业发展、收购、储备、市场体系建设的发展战略及发展规划，研究提出粮食、棉花、食糖调进、调出总量计划和储备建议，负责重要物资和应急储备物资的管理，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，承担军粮供应相关工作，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

14.贯彻执行《中华人民共和国价格法》，承担涉案物品价格认定工作。

15.有关职责分工。

①与县工业和信息商务局有关职责分工。县发展和改革局负责编制和组织实施现代物流业发展规划、战略、政策。县工业和信息化局负责指导和推进工商业物流企业发展。

②与县卫生健康局的有关职责分工。县发展和改革局负责研究提出全县人口发展战略,拟定人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进计划生育政策于相关经济社会发展政策的衔接配合,参与制定全县人口发展规划和政策,落实上级部门人口发展规划中的有关任务。

③与县搬迁安置服务中心的有关职责分工。县发展和改革局承担县搬迁安置服务中心的行政职能，具体为：宣传党和国家的移民方针政策，协调地方政府做好征地移民的思想工作，维护库区和安置区的社会稳定工作；审查批准移民安置规划及补偿投资概算，水利水电移民后期扶持项目审批；组织相关部门对移民安置项目进行检查验收。县搬迁安置服务中心负责签订移民安置用地权属流转协议，移民后期生产扶持服务；编制本行政区域内移民安置实施项目及资金使用年度计划；负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，组织对相关部门、乡镇移民资金的使用审计。

16.承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

2021年我单位执行着兰坪县发展和改革局本部门一个单位的预算编制：单位机构数1个。按照县发展和改革局的工作职责机关内设办公室、财务股、国民经济综合股，投资股、地区发展股，社会股、易地扶贫股，规划办、经济体制改革股、商品价格管理股、收费管理股、成本调查监审队、价格监测股、能源股、粮食和物资储备股，单位年初在编车辆2辆。行政编制17名。行政工勤编制2名，事业编制6名。

（三）重点工作概述

（一）编制好我县“十四五”规划纲要。按照《中共兰坪县委关于制定兰坪县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，谋划好“十四五”项目规划，确保更多更好的项目纳入国家和省、州盘子，编制好兰坪县“十四五”规划纲要，推动兰坪高质量发展，确保我县在全州融入新发展格局中发挥积极作用。

（二）强化经济指标调度。一是继续关注统计监测、研判分析和运行调度等统计基础性工作，加强重点企业、重点行业指标数据上报和入库管理，强化部门间沟通联动，对固定资产投资、工业产值等与时序进度相差较大的指标，及时会商分析、研究解决措施，确保各项数据全面、客观、真实地反映全县经济发展情况。二是加强与金鼎锌业、华能建管局等企业沟通协调，逐一落实投资、产能等进度滞后的指标，力争按年度计划任务完成任务。

（三）全力稳定经济增长。一是稳住重点企业生产经营，进一步强化政企联动机制，主动向省、州有关部门汇报对接，力争尽快解决制约金鼎锌业公司生产经营的土地、林地报批、矿证办理等问题，同步加快老姆井尾矿库群众搬迁事宜。二是协调生态环境、应急、自然资源等部门认真论证，督促有关企业尽快完善环保设施，严格落实整改措施，积极支持县域有技术优势、手续完善的企业复产达产，达统升规。三是继续鼓励支持本地优质建筑企业参与项目建设，确保全年建筑业产值有序增长。

（四）抓实第三产业回升。在继续做好常态化疫情防控措施前提下，引导企业把握消费热点时机，组织产品更多、力度更大的促销活动。同时，加大消费扶贫活动宣传、对接力度，积极发动各企事业单位、帮扶单位主动参与消费扶贫。

（五）着力推进重大项目谋划，推动项目落地。按照“盯项目、转作风，抓落实、促发展”主题实践活动的要求，在前期收集整理项目的基础上，找准融入国家和省级战略的切入点，结合兰坪发展需求，重点围绕老基建、“两新一重”、乡村振兴及生态保护、文化旅游、产业发展等领域，强化研究论证，不断充实完善项目库。想方设法筹集前期工作经费，安排与规划发展相匹配的项目前期工作经费；做实项目前期工作，提前考虑项目建设用地、资金来源等核心要素，不断提高项目的深度和成熟度，力争形成“投产一批、开工一批、储备一批、谋划一批”的项目梯次推进格局。局内重点抓好县粮食贮备库项目建设，完成德胜村人口较少民族示范项目建设任务。

（六）全面抓好易地搬迁公共服务设施建设及产业就业工作，确保配套设施及收入提质。加快公租房、廉租房、应急避难场所、文化体育设施等项目建设，确保群众生活方便，提高群众满意度。以“条件好、环境美，管理强、服务优，产业兴、就业足，保障好、权益实，感党恩、人心齐”为目标，进一步落实责任、强化措施，补齐安置点短板弱项，持续抓好产业就业等后续帮扶措施，确保实现稳定增收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公

管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 19人，事业编制6人。在职实有34人，其中： 财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入758.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款758.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比减少61.68万元，主要是2021年社会保障和就业支出和卫生健康支出方面预算减少了111.46万元，粮油物资储备支出减少了13.6万元，原因是粮食风险基金比去年少安排了10万元，一般公共服务支出和住房保障支出比去年增加了52.45万元，原因是人员经费增加和公积金计提基数增加后公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入758.04万元，其中:本年收入758.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款758.04万元（本级财力758.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比减少61.68万元，主要原因是2021年社会保障和就业支出和卫生健康支出方面预算减少了111.46万元，粮油物资储备支出减少了13.6万元，原因是项目工作经费2021年预算没有安排，一般公共服务支出和住房保障支出比去年增加了52.45万元，原因是人员经费增加和公积金计提基数增加后公积金增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 758.04万元。财政拨款安排支出 758.04万元，其中，基本支出668.04万元，项目支出90万元。基本支出668.04万元，与上年相比减少51.68万元，主要原因是2021年社会保障和就业支出和卫生健康支出方面预算减少了111.46万元，一般公共服务支出和住房保障支出比去年增加了52.45万元，原因是人员经费增加和公积金计提基数增加后公积金增加。项目支出比去年减少10万元，主要原因是2021年没有安排项目工作经费。

（一）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

   （二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出473.17万元，主要用于人员工资支出，社会保障和就业支出56.85万元，主要用于社会保障缴费支出，卫生健康支出31.77万元，主要用于行政事业单位医疗医保等支出，粮油物资储备支出150.21万元，主要用于粮食工作人员工资及粮食风险基金。

  单位：万元  

 （三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  单位：万元  

五、省对下专项转移支付情况

   本单位无省对下转移支付

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年无政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

2021年本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，主要用于货物购买，采购预算资金31.12万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2021年部门预算基本支出668.04万元，较上年度减少51.68万元，主要原因是2021年社会保障和就业支出和卫生健康支出方面预算减少了111.46万元，一般公共服务支出和住房保障支出比去年增加了52.45万元，原因是人员经费增加和公积金计提基数增加后公积金增加。项目支出比去年减少10万元，主要原因是2021年没有安排项目工作经费。

八、项目支出预算变动的主要原因

2021年项目预算支出90万元，项目支出比去年减少10万元，主要原因是2021年没有安排项目工作经费。

九、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年增加2万元，增加33%，增加主要原因：公务接待费2021年预算了2万元。

（一）因公出国（境）费

兰坪县发展和改革局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是没有因公出国（境）费的支出。

（二）公务接待费

兰坪县发展和改革局2021年公务接待费预算为2万元，较上年增加2万元，增长100%，国内公务接待安排批次为50次，共计接待220人次。主要原因2021年公务接待费纳入了预算2万元，而以前年度预算中没有安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪县发展和改革局2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年同期相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，与上年同期相比，无增减变化；公务用车保有与上年同期相比，无增减变化。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位机关运行的经费安排了64.77万元，主要用于机关日常运行需要的支出，与上年对比增加了31.57万元，增长95%。增加主要原因是行政工勤人员28人的公车补贴28.42万元在2021年纳入了公用经费行政人员公务交通补贴之内。

（三）国有资产占有使用情况

截至至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

兰坪县发展和改革局资产总额1139.03万元，其中：流动资产923.60万元，固定资产195.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.45万元，其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

     （四）本部门预算绩效情况说明

2021年兰坪县发展和改革局项目个数1个，一是粮食风险基金90万元，绩效目标是通过财政专项资金支持，改善粮食仓储设施条件，确保储备粮储存安全，实施放心粮油体系，推进放心粮油工程。

（五）重点项目预算绩效目标情况

本部门预算产出指标、满意度指标、效益指标、数量指标、质量指标、服务对象满意度指标、经济效益指标、可持续影响指标、社会效益指标指标值均为90%.

监督索引号53332500730300111