兰坪白族普米族自治县城区幼儿园2021年部门预算公开

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兰坪白族普米族自治县城区幼儿园2021年部门预算公开目录

第一部分 兰坪白族普米族自治县城区幼儿园2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 (三)财政专户管理资金支出情况

五．县区对下专项转移支付情况

（一） 列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

（六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

十、经济社会事业发展事项 

第二部分 兰坪白族普米族自治县城区幼儿园2021年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、基本支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表     

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   兰坪县城区幼儿园是服务兰坪县城区及周边、外来务工子女的教育、保育机构。主要从事学前教育保教工作；指导乡镇、城区幼儿学前教育工作。

（二）机构设置情况

兰坪县城区幼儿园属二级预算单位，主管部门为：兰坪县教育体育局，属于财政全额拨款事业单位，内设园长室、办公室、财务室、保健室、门卫室、厨房组、大、中、小年级组等九个部门。目前有26个教学班级，单位编制数102人。其中在职在编教职工87人；编外1人；临时人员27人，在园幼儿1050人；退休人员49人。

（三）重点工作概述

兰坪县城区幼儿园是云南省一级一等示范幼儿园，从事学前教育保教工作，积极推进乡镇及一村一园帮扶活动，帮扶搬迁安置社区幼儿园创设，助力教育脱贫。先后获得州级民族团结进步创建工作示范学校，成立“赵迎春名师工作坊”；班级主工作室等，积极推进兰坪县学前教育发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制 0人，事业编制102人。在职实有88人，其中： 财政全供养 88人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 49人，其中： 离休 0人，退休49人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1591.64万元，其中：一般公共预算财政拨款1591.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比2021预算1589.58万元增加2.06万元，增幅为0.13%，主要原因分析工资性附加支出基本持平，预算与上年无明显变化。

    （二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1591.64万元，其中:本年收入1591.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1591.64万元（本级财力1591.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2020预算1589.58万元增加2.06万元，增幅为0.13%，主要原因分析工资性附加支出基本持平，预算与上年无明显变化。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1591.64万元。财政拨款安排支出 1591.64万元，其中：基本支出1591.64万元，与上年对比增加2.06万元，增幅0.13%，主要原因分析工资性附加支出基本持平，预算与上年无明显变化。项目支出0.05万元，与上年对比无变化，主要原因预算与上年无明显变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出2050201学前教育1230.41万元，主要用于在职人员及临时人员工资支出；主要用于统筹内支付退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139.67万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；主要用于缴纳在职人员职业年金；2101102事业单位医疗67.22，主要用于缴纳职工医疗保险基本医疗部分；2101103公务员医疗补助26.19万元，主要用于缴纳职工医保公务员医疗补助部分；2101199其他行政事业单位医疗支出3.5万元，主要用于职工大病保险单位缴纳部分；2210201住房公积金124.61万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出1566.70万元：其中30101基本工资394.95万元；30102津贴补贴446.79万元，30103奖金32.91万元；30108机关事业单位基本养老保险费139.67万元； 30110职工基本医疗保险缴费67.22万元；30111公务员医疗补助缴费26.19万元；30112其他社会保障缴费3.55万元，主要为大病保险缴纳部分；30113住房公积金124.61万元。

30201办公费9.1万元为县级公用经费预算。30228工会经费7.9万元。

本年度预算基本支出1591.64万元，项目支出0万元。

(三)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金.

五、县区对下专项转移支付情况

本单位无此项

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

本单位无此项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2021年公务接待费预算为3万元，较上年持平，增幅为0%，无接待人次。

主要原因为我单位上年度无公务接待费用发生。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元无增长。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）本部门预算绩效情况说明

兰坪县城区幼儿园2021年度无项目预算批复。

2020年部门预算未安排项目预算，无项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词

1、一般公共预算财政拨款：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

12、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、无部门其他需进行说明的名词。

  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年无机关运行经费安排，与上年度无变化。

  （三）国有资产占有使用情况

   鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、经济社会事业发展事项

无。

本单位不涉及新增资产配置，以空表报送。

监督索引号53332500436500111