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云南省兰坪白族普米族自治县妇女联合会2021年部门预算公开目录

第一部分 云南省兰坪白族普米族自治县妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政专户管理资金支出情况

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）与省级配套事项

（三）与市级配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

（五）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

十、预算收支增减变化情况说明 

（一）基本支出预算变动的主要原因

第二部分云南省兰坪白族普米族自治县妇女联合会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分财政专户资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

附件：云南省兰坪县妇女联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开 

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

云南省兰坪白族普米族自治县妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

是在县委县政府的领导下，全面贯彻落实党中央、省、州委的方针、政策、决定与指示，代表和维护妇女利益,促进男女平等。

（二）机构设置情况

兰坪白族普米族自治县妇女联合会有2个内设机构。具体为：妇女联合会办公室、妇女儿童工作办公室。其中：行政8名，工勤1名。

（三）重点工作概述

（1）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（2）紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与推进经济社会发展。

（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（4）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

（5）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

（6）加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

（7）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

（8）承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

（9）承办县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是云南省兰坪白族普米族自治县妇女联合会。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 173.5万元，其中：一般公共预算173.5万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年236.24万元对比减少62.74万元，减少26.56%。减少的主要原因是人员经费减少，以及上年拨入上级补贴《两规》示范县工作经费5万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 173.5万元，其中:本年收入173.5万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173.5万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年236.24万元对比减少62.74万元，减少26.56%。减少的主要原因是人员经费减少，以及上年上级补贴《两规》示范县工作经费5万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 173.5万元。财政拨款安排支出173.5万元，其中：基本支出168.5万元，与上年231.24万元对比减少62.74万元，减少26.56%；项目支出5万元，与上年持平。

基本减少主要原因是：1、一般公共服务支出减少52.12万元。2、社会保障和就业支出减少11.08万元。3、卫生健康支出减少2.3万元。4、住房保障支出增加2.76万元。

（一）财政专户管理资金支出情况

    本单位无财政专户管理的支出

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

兰坪白族普米族自治县妇女联合会2021年财政拨款支出总计141.86万元。按功能科目分组，主要用于一般公共事务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

201一般公共事务支出141.86万元，其中20129群众团体事务支出141.86万元，2012901行政运行费用141.86万元，其中基本支出136.86万元，项目支出5万元；

208社会保障和就业支出11.52万元，其中，20805行政事业单位养老支出11.52万元，2080505机关事业单位基本保险缴费支出11.52万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出0万元；

210卫生健康支出8.11万元，21011行政单位医疗8.11万元，其中，2101101行政单位医疗支出5.54万元，2101103公务员医疗补助2.16万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.41万元；

221住房保障支出12万元，其中22102住房改革支出12万元，2210201住房公积金12万元。 

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

兰坪白族普米族自治县妇女联合会2020年财政拨款支出总额173.5万元，（其中基本支出168.5万元，项目支出5万元）。

基本支出168.5万元，其中机关工资福利支出150.7万元，机关商品和服务支出17.8万元。

301工资福利支出150.7万元，其中30101基本工资33.88万元，30102津贴补助54.24万元，30103奖金30.72万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费11.52万元，30109职业年金缴费0万元，30110职工基本医疗保险缴费5.54万元，30111公务员医疗补助缴费2.16万元，30112其他社会保障缴费0.63万元，30113住房公积金12万元；

302商品和服务支出22.8万元（其中基本支出17.8万元，项目支出5万元）。

基本支出17.8万元用于商品和服务支出，其中30201办公费6.3万元，30228工会经费0.68万元，30239其他交通费用7.98万元（公务交通补贴7.98万元），30266劳务费2.16万元，30299福利费0.68万元；

项目支出5万元全部用于商品和服务支出。

五、省对下专项转移支付情况

兰坪白族普米族自治县妇女联合会2021年部门预算无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

兰坪白族普米族自治县妇女联合会2021年部门预算无与中央配套对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

兰坪白族普米族自治县妇女联合会2021年部门预算无与省级配套对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

兰坪白族普米族自治县妇女联合会2021年部门预算无与市级配套对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

兰坪白族普米族自治县妇女联合会2021年部门预算无按既定政策标准测算补助对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

兰坪白族普米族自治县妇女联合会2021年部门预算无经济社会事业发展对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省兰坪白族普米族自治县妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，增幅0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省兰坪白族普米族自治县妇女联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是没有因公出国（境）费的支出。

（二）公务接待费

云南省兰坪白族普米族自治县妇女联合会2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是严格执行厉行节约政策。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪县妇女联合会2021年公务用车在2016年10月份执行公车改革后上交公车平台，如有工作需要使用公务用车的就到公车平台调，不存在公务用车购置及运行维护费。公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增幅0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增幅0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增幅0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省兰坪白族普米族自治县妇女联合会2021年机关运行经费支出预算22.8万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务交通补贴等，比上年预算14.28万元增加8.52万元，增长59.66%，增长的主要原因是脱贫攻坚和乡村振兴下乡任务重，以及妇女素质提升培训等原因，差旅费和培训费支出增多。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

云南省兰坪白族普米族自治县妇女联合会2021年本级财力安排基本支出168.5万元，与上年231.24对比减少62.74万元，减少的原因主要是：

1.一般公共服务支出减少52.12万元。

2.社会保障和就业支出减少11.08万元。

3.卫生健康支出减少2.3万元。

4.住房保障支出增加2.76万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

无

    附件：云南省兰坪县妇女联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开 

云南省兰坪白族普米族自治县妇女联合会2021年预算无重点领域财政项目

监督索引号53332500171300111