城区二小2021预算公开

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兰坪县城区第二完全小学2021年预算公开目录

第一部分 兰坪县城区第二完全小学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、附件：兰坪县城区第二完全小学2021年预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 兰坪县城区第二完全小学2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、新增资产配置表

兰坪县城区第二完全小学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

兰坪县城区第二完全小学隶属教育部门中小学教育。主要从事义务教育教学工作。

（二）机构设置情况

学校下设：

校长室： （校长1人，副校长3人，县管干部）

党总支： （书记1人，常务副书记1人）

工  会： （主席副校长兼，副主席1人）

办公室

教师发展研究中心  （教科室）

徐盛发展指导中心  （政教处）

招考服务中心      （教务处）

校务服务中心      （总务处）

（三）重点工作概述

兰坪县城区第二完全小学是一所县直完全小学，从事小学义务教育教学工作，主要抓基础教育、培养学生学习习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量为重点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制 0人，事业编制75人。在职实有69人，其中： 财政全供养 69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中： 离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

    （一）财政专户管理资金支出情况

    本单位无财政专户管理的支出。

（二）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1175.47万元，其中：一般公共预算财政拨款1175.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比收入减少2.36万元，比上年减少0.44%，主要原因分析，2020年12月底退休6人，人员经费支出相对减少。

（三）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1175.47万元，其中:本年收入1175.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1175.47万元（本级财力1175.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比收入减少2.36万元，比上年减少0.44%，主要原因分析，2020年12月底退休6人，人员经费支出相对减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1175.47万元。财政拨款安排支出 1175.47万元，其中：基本支出1173.99万元，与上年对比支出减少2.36万元，比上年减少0.44%，主要原因分析2020年12月底退休6人，人员经费支出相对减少。项目支出1.48万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1173.99万元，项目支出1.48万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无省对下转移支付

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我校没有此项支出预算

（二）与中央配套事项

我校没有此项支出预算

（三）按既定政策标准测算补助事项

我校没有此项支出预算

（四）经济社会事业发展事项

我校没有此项支出预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.14万元。A0801 纸及纸制品。用于购买A4纸60件。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县城区第二完全小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年比较减少0.5万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 兰坪县城区第二完全小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年比较无变动。

（二）公务接待费

 兰坪县城区第二完全小学2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.5万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

 兰坪县城区第二完全小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年比较无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校没有重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词

1、一般公共预算财政拨款：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

12、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位没有机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

 十、附件：本单位无重点领域财政项目。

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