中共兰坪县委政法委2021年预算公开

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 中共兰坪县委政法委2021年预算公开目录

第一部分 中共兰坪县委政法委2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共兰坪县委政法委2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 中共兰坪县委政法2021年部门重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

中共兰坪县委政法委2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共兰坪县委政法委员会(简称县委政法委)是县委领导和管理政法工作的职能部门，从宏观上组织领导全县政法各部门的工作。其主要职责任务是：贯彻中央、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府有关政法工作的路线、方针、政策和部署，统一政法各部门的思想和行动;根据中央、省委、州委和县委的要求，研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实;组织协调指导维护社会稳定的工作;支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合;督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件;组织协调推动社会治安综合治理工作;组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革;研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部;完成县委交办的其他任务。

中共兰坪县委政法委员会实行民主集中制，书记主持政法委员会的工作，各委员集体研究制定政法委员会的部署、决定、规定和要求，并把它贯彻落实到本部门本系统的工作中。县委政法委机关在委员会的领导下，负责处理县委政法委的日常工作。

（二）机构设置情况

县委政法委机关内设办公室(政策研究室)、维稳指导股（政治安全股）、综治督导和社会治理股、反邪教协调股、执法监督室、新闻宣传与信息化室。

中共兰坪县委政法委机关行政编制12人，工勤编制1人，实有人数16人，其中行政人员有13人（副处1人、四级调研员1人、正科3人，二级主任科员5人、三级主任科员1人，实职副科1人，四级主任科员1人），工勤3人。兰坪县法学会事业编5人，实有人数1人。17名干部职工均为少数民族，中共党员15人，占99.4%；非党1人占0.6%。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，坚决维护好政治安全和国家安全，主动服务保障全县经济社会发展，深入推进平安兰坪建设，全面深化法治兰坪建设，积极推进政法智能化建设，全面推进过硬政法队伍建设，为我县实现跨越式发展、决胜全面建成小康社会创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 12人，事业编制5人（兰坪县法学会）。在职实有17人，其中： 财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入440.7万元，其中：一般公共预算财政拨款440.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

比2020年下达数445.78万元减少5.08万元，减幅1%。2021年主要增减变动原因分析是2021年项目拨款收入减少5万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入440.7万元，其中:本年收入440.7万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款440.7万元（本级财力440.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

比2020年下达数445.78万元减少5.08万元，减愊1%。2021年主要增减变动原因分析是2021年项目拨款收入减少5万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出440.7万元。财政拨款安排支出 440.7万元，其中，基本支出366.50万元，项目支出74.2万元。比2021年支出数445.78万元减少5.08万元，减幅1%。主要原因是2021年项目支出减少5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2049999其他公共安全支出  2021年预算数为374.52万元，较上年执行数增105.72万元，对比上年增加28%。主要是我单位从1月份新录用1人。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出  2021年预算数为23.49万元，较上年执行数减少9.87万元，对比上年减少42%。主要是计提基数发生变化。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出  2021年预算数为0万元。

4.2101101行政单位医疗  2021年预算数为10.8万元。

5.2101102事业单位医疗  2021年预算数为0.5万元。

6.2101103公务员医疗补助  2021年预算数为4.4万元

7.2101199其他行政事业单位医疗支出  2021年预算数为0.5万元。

8.2210201住房公积金  2021年预算数为26.41万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出440.7万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出330.87万元，商品和服务支出35.63万元，项目支出74.2万元。

五、财政专户管理资金支出情况：无

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

(四）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

2021年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，部门编制了政府采购预算，采购预算资金18.4万元。其中，部门政府采购预算18.4万元；部门政府购买服务预算0.00元。

2021年部门政府采购预算18.4万元。其中， 其他办公消耗用品及类似物品14.4万元；办公消耗用品及类似物品采购预算2.5万元； 汽油1.5万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共兰坪县委政法委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少3万 

元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共兰坪县委政法委2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共兰坪县委政法委2021年公务接待费预算为0万元，2020年公务接待费预算为2.9万元，较上年减少2.9万元，减少100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因是县委政法机关将继续落实好中央八项规定，严格控制接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共兰坪县委政法委2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，2020年公务用车运行维护费为3万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3万元，较上年减少0万元，下降0%。主要原因是进一步加强车辆维保管理等工作，确保费用只减不增。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年县委政法委部门整体绩效目标是：创新社会治理方式、深化司法体制改革、强化基层基础建设为着力点，深入推进平安兰坪、法治兰坪和过硬政法队伍建设，为全县全面深化改革发展营造和谐稳定的社会环境、公正高效的法治环境。设置了政法综治维稳工作全年考核排名较上年明显进步，全县群众安全感调查总体满意度在85%以上、群众对执法工作满意度90%以上三个绩效考核指标。在年度预算执行过程中，县委政法委将按照绩效管理有关规定组织相关专业人员对各个项目进行绩效跟踪评价，预计在年末以上指标均能得到实现。2021年单位预算安排了5个项目，74.2万元，主要用于：1、社区（村）网格化管理工作经费，43.2万元，整合社区相关职能和工作力量，组建“两委三站”新的社区组织机构；整合原乡镇相关内设机构的职能和人员，建立“三中心”。一是整合乡镇原劳动保障、民政、计生、国土等职能，建立便民服务中心；全面整合资源。；全面整合资源的效果。2、为见义勇为奖励基金，5万元，见义勇为基金是表彰和奖励见义勇为英雄，也表达了社会对英雄的关爱，是一种社会的全面道德提升。相信这种振奋的精神和高尚的品格，必将在社会的发展和民族的振兴当中起到无可估量的作用。产出指标、满意度指标、效益指标、数量指标、质量指标、服务对象满意度指标、经济效益指标、可持续影响指标、社会效益指标指标值均为100%。3、社会治安综合治理11万元，主要用于综治维稳、消防、装备、设备更新等方面出现的资金困难、资金缺口等，充分发挥财政政法资金使用效益，支持政法委更好履职尽责，维护全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。以争创全国长安杯为目标，以平安兰坪、法治兰坪、过硬政法队伍、智能化建设为抓手，构建“守好东西南北四道门、建好城乡一张网”防控新格局，为和谐发展、跨越发展和如期实现脱贫摘帽、建成小康社会的兰坪路创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。4、扫黑除恶专项斗争工作经费10万元。按照“打防并举、标本兼治”的总体思路，将扫黑除恶与推进市域社会治理现代化相结合，以“六个围绕”和建立健全“六大机制”为抓手，加快推进扫黑除恶长效机制建设，确保今年底我县防范打击黑恶势力违法犯罪机制更加健全、源头治理机制更加完善、执法司法监督管理机制更加有效，基本形成系统完备、衔接配套、务实管用的扫黑除恶制度体系，助推边疆民族地区治理体系和治理能力现代化。5、法学会工作专项经费，5万元。加强基层法学会建设，繁荣法学研究，服务中心工作，团结引领全县广大法学法律工作者认真履职尽责，举办法律工作者、法学界代表人才培训、阵地建设，开展年会，报告会、研讨会、讲座等活动。动员法学界、会员单位全力投入常态化疫情防控，维护政治安全、扫黑除恶专项斗争、脱贫攻坚、乡村振兴等工作，为深化全面依法治国，推动改革开放和社会主义现代化建设事业作出贡献，真正成为中国特色社会主义法治道路的践行者，社会主义法治国家的建设者，中国特色社会主义法治理论的发展者，德才兼备的社会主义法治人才的培训者。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年县委政法委共计安排机关运行经费374.53万元，主要用于机关人员经费支出、办公、会议、差旅、培训、车辆运行维护等开支。2021年机关运行经费安排374.53万元，与上年对比减少15.03万元，主要原因分析2020年项目经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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