中共兰坪县委党史研究室2021年部门预算公开

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中共兰坪县委党史研究室2021年部门预算公开目录

第一部分中共兰坪县委党史研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、对下转项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门预算绩效情况说明

九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占有使用情况

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

第二部分中共兰坪县委党史研究室2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分附件：中共兰坪县委党史研究室2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

中共兰坪县委党史研究室2021年

部门预算编制说明

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实中央、省委、州委和县委关于党史、地方志工作的方针、政策与决定、指示，制定兰坪党史、地方志工作中长期规划和年度计划，并负责组织实施。

（2）负责兰坪县地方党史资料和地方志资源的征集、编纂、研究和宣传教育工作，以及对兰坪党史、革命史、地方志书、地方综合年鉴作品发表和出版前的审查、验收工作。

（3）负责对全县涉及地方党史、地方志工作全局性和政策性的重大事项进行指导和管理；宣传和贯彻实施地方志工作的法 规、规章及政策。

（4）负责指导或实施有关兰坪地方党吏、地方志重大事件、重要人物纪念设施的规划、呈报修建和对党史题材的文艺、视创作的史实审核工作。

（5）负责编辑一年一卷《中共兰坪县委执政纪要》,《兰坪年鉴》，根据20 年一编纂县志（ 续志）要求，如期组织编纂公开出版发行。

（6）负责为县委、县政府及其职能部门处理历史遗留问题提供有关党史资料和意见、建议。

（7）会同有关部门组织、指导和开展好地方吏宣传教育和党的纪念活动。

（8）组织开发利用地方志资源，搜集、保存地方志文献和资料；组织整理旧志，推动方志理论研究。

（9）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共兰坪县委党史研究室是县委直属事业单位，为正科级，加挂兰坪县地方志编纂委员会办公室牌子，下设5个职能股（室）,分别是：办公室、党史征编研究室、地方志编纂指导室、年鉴编辑室、宣传教育室。

中共兰坪县委党史研究室事业编制14名。设主任1名，副主任3名; 正科级领导职数1名。2020年末在职实有15人（主任1人、副主任3人、四级调研员1人、二级主任科员2人、副主任科员1人，四级主任科员5人、一级科员1人，工勤人员1人），其中：财政全供养15人，非财政供养0人。离退休人员 6人，其中:离休 1人，退休5人。

（三）重点工作概述

1、2020年党建、党风廉政建设工作开展情况

   （1）精心组织，认真开展党建工作。一年来，党支部把宣传学习、贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平新时代中国特色社会主义思想作为提高党员干部思想政治素质的一项重要常态工作来抓。

    （2）求真务实，狠抓党风廉政建设责任制工作。一是党支部把严格遵守“六项纪律”作为落实中央八项规定回头看，作为党风廉政建设的重要工作来抓，不断强化党员干部的廉洁自律意识。二是通过层层签订《党风廉政建设目标责任书》，严格落实“一岗双责”制度，把我室党风廉政建设的主体责任落到实处。

2、攻坚克难，全力开展精准扶贫工作

一年来，我们紧紧围绕“精准扶贫、精准脱贫”任务，扎实有效地开展工作。

（1）注重宣传引导，积极营造浓厚氛围。积极开展政策法规宣讲活动，采取一对一、面对面的方式进行宣传、动员和引导。

（2）精准入户调查，全面掌握村情民意。根据州、县“精准扶贫”推进会工作会议,由我单位牵头组织，村干部带头在第一时间深入帮扶村户调研座谈。帮扶单位领导和干部职工及时深入农户进行对接，并采取实地察看、问卷调查和面对面口询问等方式，及时准确掌握帮扶村和帮扶户的动态情况、存在的问题和下一步的打算，并在及时整改帮扶措施、帮扶计划的基础上帮助理清发展思路、找准发展方向、选准致富产业、完善增收措施。

（3）找准增收路子，全力推动经济发展。帮扶干部在全面调研的基础上，向村三委班子提出了合理化发展建议意见，为水俸村制定了发展规划及年度增收计划。结合村、村民小组、贫困户自身条件，重点围绕设施种植、设施养殖、基础设施建设等方面，找准帮扶村的立足点和切入点，制定帮扶措施。

（4）落实帮扶措施，切实帮弱助困。一是在春节来临之际，组织帮扶单位走访慰问帮扶户家庭。二是积极开展“感恩共产党、感谢总书记”主题教育实践活动。

（5）着力排忧解难，促进社会和谐稳定。在“精准扶贫”活动中，我们坚持矛盾纠纷抓早、抓小、抓苗头的原则，各帮扶人员通过开展“访民情、听民意、解民忧、办实事、促和谐”活动，耐心劝解、沟通和引导，对一些因家庭纠纷、安全生产、脱贫攻坚政策理解不深等原因引发的苗头性、倾向性问题逐一摸排化解，群众的情绪得以及时疏导，消除了各类不稳定因素，有力地促进了经济社会和谐稳定。

（6）扎实开展“大走访、大排查”，确保数据精准。全体干部职工多次深入集中开展“大走访、大排查”，采集10个村民小组全部农户的基本数据和图片资料，并按统一的表格进行认真填写，为精准识别、动态管理工作打下坚实基础。

（7）开拓视野抓产业，项目扶持促发展。单位争取项目种植的300余亩树头菜（楤木、刺奶包）部分已经可以上市，我们积极为他们寻找市场，培训加工技术人员。

3、强化队伍建设，扎实推动史志工作

（1）精心编纂《兰坪年鉴》和《中共兰坪县委执政纪要》

编纂出版了《兰坪年鉴》（2020）卷和《中共兰坪县委执政纪要》（2019）卷。在往年的基础上，认真总结经验，在版面设计、内容上进行大胆创新，进一步突出年鉴的时效性，资料性和思想性；突出地方特色、民族特色。

（2）及时完成《云南年鉴》（2020）、《怒江年鉴》（2020）《云南省志》（人物篇）“兰坪人物”的撰稿任务。《云南年鉴》《怒江年鉴》每年都从不同角度收录兰坪县概况材料、政治、经济、文化材料，这是对外宣传兰坪县的重要渠道。《云南省志》（人物篇）拟收录兰坪人物45人，按照省、州编辑部要求，负责撰写的同志积极主动到有关单位查阅资料，核实数据，已顺利完成近16万字资料的组稿和报送工作。

（3）充分挖掘党史资源，加大地情资料整理宣传力度。在省委党史研究室的关心支持和县委、县政府的领导下，完成了“兰坪人民抗日战争英雄纪念碑”一期工程，现正在向县人民政府争取资金建设二期项目。已指导通甸镇丰华村村史馆作为试点，全面推动了全县39个村史馆的建设。创新革命遗址建设模式，在省室资金扶持和扶贫通甸村挂联单位中交集团资金保障前提下，我室编制了《通甸武装暴动红色记忆主题街巷建设项目》的可行性报告，以通甸镇文化站通兰武装暴动浮雕文化墙为起点，通兰武装暴动陈列馆为终点，集“通甸武装暴动队伍集结地遗址”、“‘中国民主青年同盟通甸支部’驻地遗址’”、“通甸武装暴动胜利纪念碑”、“‘滇西北人民自卫军兰坪后勤分部’、‘中共兰坪中心县委’和‘滇西北人民行政专员公署第一分署’”等四个省级革命遗址，省级爱国主义教育基地“通甸武装暴动胜利纪念碑、通甸武装暴动胜利陈列馆”为一体的爱国主义、国防教育、红色文化展示、民族团结进步示范的红色记忆主题街巷，真正做到让革命遗址“活起来、会说话”的宣传效果。

（4）强力推进党史、地方志编修工作。根据党的史志工作“一突出、两跟进”工作方针，我室正在编纂《兰坪县脱贫攻坚实录》一书，作为我县脱贫攻坚工作的见证和脱贫出列奔向小康社会的献礼。我室编纂的《中国共产党兰坪县历史》经过5年的不断完善，即将公开出版发行。在我室协助指导下编纂的《啦井镇志》已经完成100万字、备选图片300帧的志稿，正在进入修改完善之中。此外，县人大编纂的《兰坪县人大志》、县政协编纂的《兰坪政协志》已经完成初稿编纂任务。收录兰坪英雄人物史资文献的《杨玉科史料编释》一书已完成史料50余万字、图片200多帧，目前请云南社会科学院专家梁初阳博士审稿定稿。5月至10月我室还协助中央电视台、县委宣传部完成了《中国影像方志 .云南卷 .兰坪篇》的篇目设置和影像拍摄工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入362.15万元，其中：一般公共预算财政拨款362.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比，2021年部门财务总收入较2020年部门财务总收入减少5.87万元，下降1.59％，主要原因是：虽然一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、项目支出等支出较2020年有所增加，但由于2020年职工基本医疗保险缴费年初预算数为11.18万元，2021年年职工基本医疗保险缴费年初预算数为0.00万元，从而导致2021年部门财务总收入较2020年部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款预算收入362.15万元，其中:本年收入362.15万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款362.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比，2021年部门财政拨款预算收入较2020年部门财政拨款预算收入减少5.87万元，下降1.59％，主要原因是：虽然一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、项目支出等支出较2020年有所增加，但由于2020年职工基本医疗保险缴费年初预算数为11.18万元，2021年年职工基本医疗保险缴费年初预算数为0.00万元，从而导致2021年部门财务总收入较2020年部门财务总收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 362.15万元。财政拨款安排支出 362.15万元，与上年对比减少5.87万元，下降1.59%。减少的主要原因是：1、一般公共服务支出增加21.87万元。2、社会保障和就业支出减少29.14万元。3、卫生健康支出减少3.54万元。4、住房保障支出增加4.94万元。

2021年部门预算总支出 362.15万元。其中：基本支出307.15万元，较上年减少14.27，下降4.43%，主要原因是：虽然一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、项目支出等支出较2020年有所增加，但由于2020年职工基本医疗保险缴费年初预算支出数为11.18万元，2021年年职工基本医疗保险缴费年初预算支出数为0.00万元，从而导致2021年部门基本支出较2020年基本支出减少；项目支出55.00万元，较上年增加8.4万元，增长18.02%，增加的原因;一是2021年老促会返聘人员工资补助资金为12.00万元，较去年增加2.4万，二是新增省情系列微视频摄制经费6.00万元。

（一）财政专户管理支出情况

中共兰坪县委党史研究室2021年无财政专户管理的支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门预算总支出362.15万元。本级财力安排支出36215万元，其中，基本支出307.15万元，项目支出55.00万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2013601“一般公共服务支出(类)-其他共产党事务支出（款）-行政运行（项）”236.65万元；

2.2013699 “一般公共服务支出(类)-其他共产党事务支出（款）-其他共产党事务（项）”支出55.00万元；

3.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-行政单位离退休（项）”14.48万元，主要用于党史研究室机关离人员离休费及遗属生活补助的支出 。

4.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”20.62万元，主要用于党史研究室机关人员养老保险单位部分的缴纳。

5.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”9.92万元，主要用于党史研究室机关人员职工医疗保险单位部分的缴纳。

6.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”3.87万元.

7. 2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”0.52万元。

8.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”21.11万元，主要用于党史研究室住房公积金单位部分的缴纳。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（四）2021年部门预算总支出362.15万元。本级财力安排支出 362.15万元，其中，基本支出307.15万元，项目支出55.00万元，财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

1.301工资福利支出260.99万元（基本支出261.01万元，项目支出0.00万元）。主要用于工资、奖金的发放和社保缴费。其中，30101基本工资60.68万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴92.34万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金51.56万元，主要用于发放职工的奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费20.62万元，主要用于基本养老保险缴费； 30110职工基本医疗保险缴费9.92万元，30111公务员医疗补助缴费3.87万元，主要用于公务员医疗补助缴纳；30112其他社会保障缴费0.89万元，主要用于职工工伤保险和失业保险单位部分的缴纳；20113住房公积金21.11万元，主要用于职工住房公积金单位部分的缴纳。

2.302商品和服务支出81.84万元（基本支出26.84万元，项目支出55.00万元），主要用于党史研究室机关日常运转及其他事务支出等的支出。其中，30201办公费14.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出10.00万元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志等日常办公支出，以及老促会日常工作支出；30202印刷费28.8万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出28.8万元），主要用于《兰坪年鉴》,《中共兰坪县委执政纪要》、会刊《革命老区兰坪》的出版印刷；30204 手续费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元），主要用于支付银行手续费； 30205水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.00万元），主要用于交水费；30206电费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元），主要用于交电费；30207邮电费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元），主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30211差旅费4.42万元（其中：基本支出1.42万元，项目支出3.00万元），主要用于职工因公出差差旅费的支出； 20217公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元），主要用于公务接待支出；30228工会经费4.71万元（其中：基本支出4.71万元，项目支出0.00万元），主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出0.00万元），主要用于职工福利； 30239其他交通费用13.92万元（其中：基本支出13.92万元，项目支出0.00万元），主要用于单位公务交通补贴支出；30226劳务费13.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.20万元），主要用于支付老促会返聘人员工资。

3.303对个人和家庭的补助19.32万元（其中：基本支出19.32万元，项目支出0.00元）。其中： 30301离休费14.48万元，主要用于离休人员的离休工资。30305生活补助4.84万元，主要用于遗属人员生活补助。

五、省对下专项转移支付情况

中共兰坪县委党史研究室2021年无省对下专项转移支付情况。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

中共兰坪县委党史研究室2021年无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

中共兰坪县委党史研究室2021年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共兰坪县委党史研究室2021年无按既定政策标准测算补助事项。（四）按既定政策标准测算补助事项

（五）中共兰坪县委党史研究室2021年部门预算无按既定政策标准测算补助省对下专项转移支付事项。

（六）经济社会事业发展事项

（七）中共兰坪县委党史研究室2021年部门预算无经济社会事业发展省对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金33.35万元，其中：部门政府采购货物预算4.55万元、政府采购服务预算28.8万元、政府采购工程预算0.00万元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共兰坪县委党史研究室部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算上年减少1.70万元，下降85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共兰坪县委党史研究室部门2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化的原因是2021年、2020年我单位均无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务接待费

中共兰坪县委党史研究室部门2021年公务接待费预算为0.30万元，2020年公务接待费预算合计2.00万元，与上年相比，比上年减少1.70万元，下降85%；2021年公务接待人次为35人次，较上年减少165人次，下降82.50%；2021年公务接待批次为7批次，较上年减少28批次，下降82.50%。增减变化的原因：2021年继续推行厉行节约，减少不必要的公务接待，接待经费、人次、批次较上年预算大幅度下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共兰坪县委党史研究室部门2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平，增0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减无变化的原因：2021年中共兰坪县委党史研究室车辆编制数为0辆，实有车辆0辆，我单位无公务用车购置及运行维护费预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门预算绩效情况说明

2021年我部门重点项目预算县本级项目有6项：老促会返聘人员补助工资12.00万元、《中共兰坪县委执政纪要（2020）卷》编辑工作经费10.00万元、老促会工作经费2.00万元、《兰坪年鉴》（2021）编辑出版经费15.00万元、会刊《革命老区兰坪》经费10.00万元、省情系列微视频摄制经费6.00万元，项目资金共计55.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金；

2、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入；

3、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等；

4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

6、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

7、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；

8、无部门其他需进行解释说明的名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共兰坪县委党史研究室部门2021年机关运行经费安排26.85万元，与上年持平，增减0.00万元，增减0.00%；主要原因是无2021年机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。   

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因2021年本级财力安排中共兰坪县委党史研究室基本支出307.15万元，与上年对比减少14.27，下降4.43%，增减变化的原因主要是：

1、一般公共服务支出较上年增加21.87万元。

2、社会保障和就业支出较上年减少29.14万元。

3、卫生健康支出较上年减少3.54万元。

4、住房保障支出较上年增加4.94万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中中共兰坪县委党史研究室项目支出55.00万元，与上年对比增加8.4万元，增长18.02%，增加的原因：一是2021年老促会返聘人员工资补助资金为12.00万元，较去年增加2.4万，增长25%；二是新增省情系列微视频摄制经费6.00万元。

附件：

中共兰坪县委党史研究室2021年预算重点

领域财政项目文本公开

中共兰坪县委党史研究室2021年无预算重点领域财政项目。

一、项目名称

本单位无预算重点领域财政项目

二、立项依据

本单位无预算重点领域财政项目

三、项目实施单位

本单位无预算重点领域财政项目

四、项目基本概况

本单位无预算重点领域财政项目

五、项目实施内容

本单位无预算重点领域财政项目

六、资金安排情况

本单位无预算重点领域财政项目

七、项目实施计划

本单位无预算重点领域财政项目

八、项目实施成效

本单位无预算重点领域财政项目

监督索引号53332500128300111