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中共兰坪县委编办2021年预算公开目录

第一部分中共兰坪县委编办2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政专户管理资金支出情况

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分中共兰坪县委编办2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、新增资产配置表

第三部分 中共兰坪县委编办2021年预算重点领域财政项目文本公

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政专户管理资金支出情况

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

中共兰坪县委编办

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在县委以及县委编委的领导下，贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，制定落实措施，并组织实施及监督检查；拟订机构编制工作规划和年度计划并组织实施；统一管理全县党政机关、人大、政协机关，各人民团体的机构编制工作。

2、拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案；审核党政群机关，人大、政协机关和乡（镇）的机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3、审核和协调全县机关各部门的职能配置、调整及职责划分。

4、审核报批全县机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5、拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案；审核报批县委、县政府直属事业单位的机构编制方案，审核报批县直各部门所属事业单位机构编制方案；指导、协调事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

6、负责全县事业单位登记管理工作，建立和实施事业单位登记管理制度；贯彻落实登记管理的政策、措施；承担全县事业单位的登记管理和年度检验工作；依法保护事业单位法人的合法权益；监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况，查处违规行为；负责全县事业单位登记管理信息统计和网络建设。

7、监督检查机构编制执行情况，查处违规行为。

8、承担县乡（镇）机关和公益类事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作。

9、负责机关事业单位编制使用计划的审核。

10、指导政务和公益机构中文域名及网上名称管理工作。

11、负责全县机关、群团统一社会信用代码赋码及管理工作。

12、完成县委交办的其他任务。 

（二）机构设置情况

中共兰坪县委机构编制委员会办公室设4个内设机构。

1、综合股。负责上传下达，承担日常工作的综合协调；负责筹办县委机构编制委员会会议、县委编委办主任办公会议；承担文秘、会务、机要、档案、保密、电子政务、信息宣传、计算机网络建设、接待联络、综治维稳、信访、财务、固定资产管理后勤保障、安全保卫工作，拟订工作制度和年度工作计划并监督执行，承担“12310”举报电话受理工作，查处机构编制违法违纪行为，以及其他行政事务；承担党支部建设、反腐倡廉工作；协调脱贫攻坚挂联、工青妇工作；协助领导处理突发、重大事件；做好内外工作的协调、衔接和服务；组织理论方针政策和业务学习；承担领导交办的其他工作事项。

2、体制改革股。拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案；承担各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案的监督检查和评估工作；审核县委各部门、县政府各部门和乡（镇）的机构改革方案；承担分类推进事业单位改革的相关工作；审核协调全县机关各部门的职能配置、调整及职责划分；研究行政管理体制机构改革和相关领域改革的重大问题。协调有关专项改革事宜，跟踪了解改革进展情况、效果并提出对策建议。

3、机构编制管理股。负责县直各部门、各乡镇及各类事业单位的机构编制管理，以及机构编制执行情况的监督检查和评估工作；承担机构编制统计、审核和实名制管理工作；承担机构编制基础数据库和信息化建设工作；组织指导机构编制管理的业务培训、统计分析工作；拟订编制使用计划。

4、登记管理股（事业单位登记管理局）。承担管辖范围内和授权登记的事业单位设立、变更、注销、年度检验及公告发布等工作；协助事业单位改革；承担事业单位法人治理结构、绩效评估工作；承担事业单位登记档案的建立、管理和社会服务工作；承担和指导事业单位登记管理监督检查和评估工作；承担登记管理方面行政复议、行政应诉的具体工作；负责全县机关、群团统一社会信用代码赋码及管理工作。承担各级各类机构“政务”、“公益”中文域名注册审核工作。

（三）重点工作概述

审核报批全县机关的机构设置、人员编制和领导职数。负责全县事业单位登记管理工作。推进政府职能转变及其依法行政；组织指导机构编制理论研究、信息宣传、业务培训、统计分析及计算机网络建设。指导政务和公益机构中文域名及网上名称管理工作。负责全县机关、群团、事业单位统一社会信用代码赋码及管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制8人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入155.34万元，其中：一般公共预算财政拨款155.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加17.34万元，增幅12.56%，主要原因是2021年人数增加1人，事业人员工资及社保缴费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入155.34万元，其中:本年收入155.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.34万元（本级财力155.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加17.34万元，增幅12.56%，主要原因是2021年人数增加1人，事业人员工资及社保缴费支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出155.34万元。财政拨款安排支出155.34万元，其中，基本支出154.34万元，与上年对比增加17.31万元，主要原因是2021年人数增加1人，工资及社保缴费预算增加；项目支出1.00万元，与上年金额一致。

（一）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101“一般公共服务支出(类)-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”126.02万元，主要用于机关行政人员工资奖金津补贴、单位办公经费、事业单位法人证书订购费统一信用代码证。

2.2080505“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”10.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、 财政对工伤保险基金的补助、 财政对生育保险基金的补助。

3.2101101“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”4.63万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险单位部分的缴纳。

4.2101102“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”0.52万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险单位部分的缴纳。

5.2101103“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”2.01万元，主要用于单位行政人员公务员医疗补助单位部分的缴纳。

6.2101199“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”0.23万元，主要用于单位行政事业人员大病保险单位部分的缴纳。

7.2210201“住房保障支出(类)-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”11.22万元，主要用于缴纳职工9人2021年1-12月住房公积金单位部分。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出139.74万元（其中：基本支出139.74万元，项目支出0万元）。主要用于工资、奖金的发放和社保缴费。其中，30101基本工资27.64万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴51.16万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金27.10万元，主要用于发放职工的奖金；30107绩效工资3.00万元，主要用于单位职工年终绩效奖励及基础性绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费10.71万元，主要用于基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费5.15万元，主要用于职工医疗保险单位部分的缴纳；30111公务员医疗补助2.01万元，主要用于行政人员公务员医疗补助教费；30112其他社会保障缴费0.43万元，主要用于职工工伤保险和大病保险单位部分的缴纳；30113住房公积金11.22万元，主要用于职工住房公积金单位部分的缴纳；30199其他工资福利支出1.32万元，主要用于2020年第十三个月基础工资发放。

2.302商品和服务支出15.61万元（基本支出14.61万元，项目支出0万元），主要用于机关日常运转、工会经费等的支出。其中，30201办公费3.65万元（其中：基本支出2.65万元，项目支出1万元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志等日常办公支出；30205水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元），主要用于交水费；30206电费0.15（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元），主要用于支付电费；30207邮电费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元），主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络费用等；30211差旅费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元），主要用于职工因公出差差旅费的支出；30209物业管理费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元），主要用于支付办公楼的物业管理费分摊费用；30229福利费0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元），主要用于职工福利；30239其他交通费用7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0万元），主要用于单位公务交通补贴、集体出行的租车费等支出；30217公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元），主要用于日常公务接待的支出；30228 工会经费支出0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元），主要用于编办2021年缴纳工会经费的补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

中共兰坪县委编办2021年部门预算无省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中共兰坪县委编办2021年部门预算无与中央配套省对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

中共兰坪县委编办2021年部门预算无与省级配套省对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

中共兰坪县委编办2021年部门预算无与州级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共兰坪县委编办2021年部门预算无按既定政策标准测算补助省对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共兰坪县委编办2021年部门预算无经济社会事业发展省对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金2.25万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

     中共兰坪县委编办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年减少0.70万元，减少70%，具体变动情况如下:

（一）因公出国（境）费

中共兰坪县委编办2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

由于单位业务不涉及因公出国（境），所以我单位一直没有因公出国（境）行为，也不产生相关经费。

（二）公务接待费

中共兰坪县委编办2021年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.70万元，减少70%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

根据中央八项规定，我单位秉持厉行节约的原则，进一步减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共兰坪县委编办2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位从成立至今没有公务用车，所以不存在公务用车购置及运行经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

    今年我单位预算安排了1个项目：机关编码、事业单位登记管理专项资金1万元。主要用于事业单位、机关群团证书订购、日常购买办公用品、法人公示宣传等费用。为全县104个机构提供机关赋码，事业单位登记管理、年检工作服务提供了强有力保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共兰坪县委编办2021年机关运行经费安排15.61万元，与上年对比增加2.81万元，增幅21.95%，主要是因为2021年统计口径包含行政人员公务交通补贴7.2万元、其他公用支出6.3万元、福利费0.55万元、工会经费0.55四部分，且2021年预算人数比2020年预算人数增加1人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53332500122500111