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 兰坪县中医医院2021年部门预算公开目录

第一部分      兰坪县中医医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况说明

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 兰坪县中医医院2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表

六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、县级项目支出绩效目标表（本次下达）

十、县级项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、部门新增资产配置表

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

兰坪县中医医院在县委县人民政府及县卫生健康局的正确领下，在全县各医疗业务部门的关心支持帮助下，以全心全意为人民服务为宗旨的综合性的国家二级甲等中医医院，是一所集医疗、教学、学术科研于一体、具有鲜明中医特色的综合性现代化中医医院，开展内科,外科,针推科，风湿病科，开展内科、外科（肛肠科）、妇产科、妇女保健、儿科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、影像医学科、中医科、中西医结合科、风湿病、健康体检、治未病科。负责全县的医疗护理工作。

（二）机构设置情况

兰坪县中医医院事业机构1个，机构编制管理部门核定编制人数93人，其中：事业专业技术人员编制89人、管理人员编制2人、工勤编制2人，退休7人;工资已由社保发放。编制89人中：正高级4人，副高级16人，中级职称的有51人，初级职称的有18人。管理人员2人都为九级职员，工勤人员为中级工。人员情况及增减原因：年初在职职工人数90人，年末人才引进3人，年末在职人数93人；年初退休职工人数7人，年内退休人员没有变动，年末退休职工人数7人。

（三）重点工作概述

2021年兰坪县中医医院工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻中央政协工作会议精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，把助力高质量发展作为工作主题，围绕“十四五”规划实施建言献策作为工作主线，认真开展各项工作，结合当前党的群众路线教育实践活动及“三严三实”及“挂包帮，转走访”精准扶贫工作，打造脱贫摘帽的奋斗目标的各项引导和政策下，打造“为民、务实、清廉”的中医医院，为下一步的“乡村振兴”战略打下坚实的基础，积极推进各项工作健康持续性发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制 0人，事业编制93人。在职实有93人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养93人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，其中：应急专用车辆4辆（救护车），没有行政用公务用车，其中燃料用柴油车3辆汽油车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1385.14万元，其中：一般公共预算财政拨款1385.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加56.6万元，增加4.26%。增加的主要原因是：新招聘人员3人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1385.14万元，其中:本年收入1385.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1385.14万元（本级财力1385.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加56.6万元，增长4.26%。增加的主要原因是新招聘人员3人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1385.14万元。财政拨款安排支出1385.14万元，其中：基本支出1385.14万元，与2020年部门预算总收入1328.54万元增加了56.6万元，增加4.26%。增加的主要原因是：1、新招聘职工3人，住房保障支出增加29.53万元，由于2020年预算不够，因此2021年预算出现增加32.13%。2、养老保险、工伤生育保险、医疗保险费、公务员医疗补助、工资增加27.07万元，增加2.04%。项目支出0万元。

（一）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2100202中医民（民族）医院1057.58万元，主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金等的发放。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121.96万元，主要是在职职工的养老保险。

3.2101103公务员医疗补助22.87万元，主要是在职职工的公务员医疗补助。

4.2101199其他行政事业单位医疗支出2.59万元，主要是职工的工伤保险缴费。

5.2101102事业单位医疗支出58.69万元，主要是职工的医疗保险缴费。

6.2210201住房公积金121.45万元，主要是职工的住房公积金单位部分的缴纳。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1057.58万元。其中：基本工资370万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；津贴补贴656.75万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴奖金；30.83万元，主要用于发放职工的奖金。

2.302机关事业单位基本养老保险缴费121.96万元，主要用于养老保险缴费。

3.303公务员医疗补助84.15万元，主要用于基本医疗保险、工伤保险和失业保险单位部分的缴纳。4、22102住房公积金121.45万元，主要用于职工住房公积金单位部分的缴纳。

五、对下专项转移支付情况

2021年部门预算无对下专项转移支付情况，待上级下达专项资金时按文件要求支付。

（一）与中央配套事项

2021年部门预算无与中央配套县对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

2021年部门预算无与省级配套对下专项转移支付事项。

（三）与州级配套事项

2021年部门预算无与州级配套对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

2021年部门预算无按既定政策标准测算补助对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

2021年部门预算无经济社会事业发展对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算12表部门政府采购预算表，共涉及采购项18个，采购预算资金177.6万元。但是本单位为差额拨款预算单位，人员经费实行90%的财政拨款，10%的工资实行自收自支，因此年初没有安排政府采购预算资金，177.6万元为医院安排的自有资金采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县中医医院2021年“三公”经费预算合计0万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费0万元（公务用车运行维护费）。较上

年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是没有因公出国（境）费的支出。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，主要原因是医院为差额拨款预算单位，没有公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元增长0%，公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是医院为差额拨款预算单位，没有公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点领域财政项目。

九、其他公开信息

医院无其他需要公开的信息。

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费为0万元，主要用于机关日常运行需要的支出，较2020年预算无增减，原因是本单位为差额拨款预算单位无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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