兰坪县工商业联合会2021年部门预算公开（本级）

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兰坪县工商业联合会2021年部门预算公开目录

第一部分 兰坪县工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

      （一）财政专户管理资金支出情况

      （二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

      （三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

     本部门预算绩效情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占有使用情况

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

附件：

兰坪县工商联2021年预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 兰坪县工商业联合会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

兰坪县工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

第一条、根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发<关于市县机构改革的总体意见>的通知》（云办发〔2019〕46号）和《中共怒江州委办公室、怒江州人民政府办公室关于印发<兰坪县机构改革方案>的通知》（怒办发〔2016〕7号）精神，制定本规定。

第二条、兰坪县工商业联合会(商会)为正科级，是中共兰坪县委员会管理的人民团体。

第三条、兰坪县工商业联合会(商会)的主要职责是：

（一）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把企业自身的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发挥社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

（四）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷调解、仲裁。

（六）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（七）增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，促进经贸合作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

（八）加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

（九）依法加强会员管理。

（十）完成兰坪县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

兰坪县工商业联合会（商会）设4个内设机构（股所级）分别由办公室、会员经济股、社会公益股、法律维权股和工商业联合会（商会）党组（正科级）组成。机构编制管理部门核定编制人数5人，其中：核定下达兰坪县工商业联合会（商会）行政编制4名，行政工勤编制1名。

（三）重点工作概述

（一）继续开展工商联规范化建设。按照“五好”县级工商联（领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好、工作保障好）的要求规范自身建设，同时，积极申报省级、国家级“五好”县级工商联称号。按照《怒江州工商业联合会深化改革方案》的要求，推进工商联（商会）的改革创新。

（二）加强基层商会建设，巩固工作阵地。按照“四好商会”的要求，对怒江州川渝商会、八乡镇商会、“三江园梦”创业协会工作开展情况进行检查指导，督促其正常运转。

（三）切实加强会员管理。会员管理正在向系统化、精细化、动态化方向发展。以前的会员管理，有各企业名称、法人代表（或者负责人）就是我们的会员了；一旦进入了我们的会员，世世代代都是会员。现在不行了，全国工商联会员管理系统要求填报的内容越来越多、越来越细，特别是每年的营业额、上交税费等内容，要求你每年都去找会员调查了解；对僵尸企业、空壳企业必须实时掌控，及时删除。等等。就兰坪县工商联的队伍现状，根本无法达到上级的要求。当然，这才是会员管理的规范化、标准化，从内心来说，非常赞成、支持。但如何实现，还得希望上级工商联给予支持帮助。同时，会员纳新工作滞后。通过近几年脱贫攻坚产业扶持发展、“中国光彩事业怒江行”活动产业帮扶等，各种中小微企业蓬勃发展，产业结构也在不断的优化，新兴产业不断涌现，我们要在这些产业中不断的择优纳新，才能充分发挥工商联的职责职能。

（四）加大服务力度，提高服务水平。一是搞好融资服务。与金融部门加强联系，为银企合作牵线搭桥。二是搞好培训服务。提高管理水平和业务技能，增强企业文化内涵，树立企业新形象。三是搞好政策服务。把党和政府的方针、政策、法规，采取多渠道、多形式进行宣传。帮助引导他们认清形势，把握机遇，发展壮大。四是开展对外联络服务。组织他们到经济发达地区学习考察，拓宽视野，更新观念，提高管理水平。五是引导好非公经济企业、非公经济人士开展光彩事业，统计汇总好光彩事业开展情况，及时进行宣传报道。

（五）持续开展“万企帮万村”等活动。积极引导非公经济人士弘扬中华传统美德，参与光彩事业和其他社会公益慈善事业，鼓励非公经济人士致富不忘回馈社会，促进社会和谐。

（六）及早筹备2022年换届选举工作。在历届执常委领导班子中，存在区域结构、年龄结构、行业结构不合理的情况，难以真正代表非公经济现状。我们要及早调研、及早谋划，要做好各项准备工作，遴选各行各业热心工商联工作的民营企业家加入工商联队伍，确保换届选举工作的顺利进行，确保新一届执常委班子更好地发挥作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，事业编制0人，行政工勤编制1人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 288.5万元，其中：一般公共预算财政拨款288.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少5.74万元，减少了2.0%，主要原因分析：2021年无项目预算批复及医疗保险缴费基数减少等因素。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 288.5万元，其中:本年收入288.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款288.5万元（本级财力288.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少5.74万元，减少了2.0%，主要原因分析：2021年度无项目预算批复及医疗保险缴费基数减少等因素。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出288.5万元。财政拨款安排支出288.5万元，其中：基本支出288.5万元，与上年对比财务总收入减少5.74万元，减少了2.0%，主要原因分析：医疗保险缴费基数减少等因素；项目支出0万元，与上年对比财务总收入减少了5 万元，下降了100%，主要原因分析：在2018年3月成立“中国光彩事业•怒江行”兰坪筹备工作领导小组，办公室设在县工商联，具体负责日常事务工作。此次活动是中央统战部、全国工商联、中国光彩事业促进会及省委省政府组织推动实施的一项社会扶贫活动，光彩事业活动开展为三年。因工作涉及行业部门较多，业务量增大，需对外交往、对接工作、洽谈项目、专题调研等，今年已无此项工作及支出。2021年度无项目预算批复。

（一）财政专户管理资金支出情况

本单位2021年无财政专户管理的支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2012801“一般公共服务支出（类）-民主党派及工商联事务（款）-行政运行（项）”213.55万元，主要用于工商联机关人员工资奖金津补贴、单位办公经费、对个人和家庭的补助、财政对工伤保险基金的补助、工会经费、残保金、福利费等支出；

2、2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”21.20万元，主要用于工商联机关事业单位职工基本养老保险缴费支出、机关事业单位职工职业年金缴费等支出；

3、21011“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗支出（款）”14.57万元，其中，2101101“ 行政单位医疗支出（项）”10.02万元，主要用于工商联机关行政单位职工基本医疗、财政对职工生育保险基金的支出；2101103“公务员医疗补支出（项）”3.98万元，主要用于工商联机关财政对职工公务员医疗补助；2101199“其他行政事业单位医疗支出（项）”0.9万元，主要用于工商联机关财政对职工大病保险等支出；

4、2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”21.19万元，主要用于工商联机关单位部分职工住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出261.6万元（其中，基本支出261.6万元，项目支出0万元）；主要用于工资、奖金的发放和社保缴费。其中，30101基本工资65.23万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴90.17万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金48.84万元，主要用于发放职工的奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费21.20万元，主要用于基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费10.20万元，主要用于职工医疗保险单位部分的缴纳；30111公务员医疗补助缴费3.98万元，主要用于职工医疗保险公务员补助单位部分的缴纳；30112其他社会保障缴费0.79万元，主要用于职工职工工伤保险和大病保险单位部分的缴纳；20113住房公积金21.19万元，主要用于职工住房公积金单位部分的缴纳。

2、302商品和服务支出25.06万元（其中：基本支出25.06万元，项目支出0万元）；主要用于机关日常运转等的支出。其中，30201办公费1万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志征订等日常办公支出；30202印刷费0.9万元，主要用于机关日常工作相关资料印刷；30204手续费0.2元，主要用于工商联机关银行账户手续费；30205水费0.1万元，主要用于交日常办公用水费；30206电费0.3万元，主要用于交日常办公用电费；30207邮电费0.9万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话、网络费使用费等；30211差旅费1万元，主要用于职工因公出差差旅费的支出；30217公务接待费0.5万元主要用于因工作需要接待上级单位及其他来宾的费用；30226劳务费2万元，主要用于单位临聘人员工资支出； 30228工会经费2.3万元，主要用于单位按规定比例缴纳的工会经费；30229福利费1.3万元，主要用于职工福利费； 30239其他交通费用13.56万元，主要用于单位职工公务交通补贴、集体出行的租车费等支出；30299 其他商品和服务支出1万元，主要用于临聘人员收社保费等支出。

3、30305对个人和家庭的补助0.95万元，主要用于单位遗属人员生活补助。

4、31002办公设备购置0.9万元，主要用于工商联机关日常办公用办公设备购置。

5、项目支出0万元。2021年度无项目预算批复。

五、省对下专项转移支付情况

    兰坪白族普米族自治县工商业联合会2021年部门预算无省对

下专项转移支付情况。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

兰坪白族普米族自治县工商业联合会2021年预算列入省对下专项转移支付项目清单项目为0项，金额：0万元。

（二）与中央配套事项

兰坪白族普米族自治县工商业联合会2021年部门预算无与中央配套省对下专项转移支付事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

兰坪白族普米族自治县工商业联合会2021年部门预算无按既定政策标准测算补助省对下专项转移支付事项。

（四）经济社会事业发展事项

兰坪白族普米族自治县工商业联合会2021年部门预算无经济社会事业发展省对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.49万元，其中：政府采购货物预算2.49万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少1.5万元，下降75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪县工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

兰坪县工商业联合会2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少1.5万元，下降75%，国内公务接待批次为12次，共计接待54人次，主要下降原因：接待中央、省、州来访接待光彩事业怒江行人员、非公有制经济人士工作任务有所下降及严格执行八项规定、厉行节约等。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪县工商业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车编制及公务用车经费，无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门预算绩效情况说明

2021年度无项目预算批复。

       九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪县工商业联合会2021年机关运行经费安排25.79万元，与上年对比机关运行经费总收入减少3.03万元，减少了10.4%，主要原因分析：医疗保险缴费基数减少等因素。

（三）国有资产占有使用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年部门预算总支出288.5万元。财政拨款安排支出288.5万元，其中：基本支出288.5万元，与上年对比财务总收入减少5.74万元，主要原因分析： 2021年本级财力安排兰坪县工商业联合会基本支出288.5万元，与上年对比减少5.74万元，减少了2.0%，增减变化的原因主要是：卫生健康支出减少了5.74万元，医疗保险缴费基数减少等因素。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排兰坪县工商业联合会项目支出0万元，与上年对比减少5万元，减少了100%，增减变化的原因主要是：“中国光彩事业怒江行”工作经费减少了5万元，今年无此项工作及预算批复。

 附件：

兰坪县工商联2021年预算重点领域财政项目文本公开

本单位无预算重点领域财政项目。

监督索引号53332500171400111

283—工商联2021年度部门预算公开情况表.xls