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兰坪工业园区管理委员会2021年预算公开目录

第一部分 兰坪工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目基本情况

（二）预算重点领域财政项目文本公开

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 兰坪工业园区管理委员会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 兰坪工业园区管理委员会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能职责：依据兰坪县城市建设总体规划和经济社会发展规划，编制工业园区建设规划，经批准后组织实施和管理；建立完善的统计、信息系统和工业园区发展所需的支撑服务体系；组织协调政府职能部门服务工业园区建设各项工作；负责工业园区内土地、规划、建设、房产、市容环卫、市政、公用事业、环境地保护，园林绿化等组织管理；负责指导、协调、统筹工业园区片区的发展。

（二）机构设置情况

兰坪工业园区管理委员会成立于2005年，为兰坪县人民政府派出常设机构，机构规格为副处级，是具有独立核算的行政单位。园区管理委员会负责县域内工业园区规划、设计和管理，根据工作职责内设4个科室，即：办公室、经贸招商科、规划建设科、企业管理综合科。

（三）重点工作概述

按照县委、县政府“推动工业走开放型、创新型和高端化、信息化、绿色化发展之路，力争实现工业园区百亿元产值规模”的要求，聚焦转型升级项目，狠抓招商引资和安全生产，加强党的建设，抢抓机遇、开拓奋进，加快“一区两基地”（云南省有色金属转型升级示范区、滇西北铅锌产业基地和怒江州特色生物产业基地）建设，确保各项经济指标全面增长，保持园区经济平稳健康发展和社会和谐稳定，2021年重点工作任务按以下几个方面推进：

1.加强协调服务，确保园区企业圆满完成生产任务；

2.聚焦重点项目，推动园区经济平稳较快增长；

3.积极招商引资，培育园区后备工业项目；

4.狠抓安全生产，确保园区平稳运营；

5.加强环境保护，推动园区生态发展；

6.深化行政改革，提高行政效率；

7.加强党的建设，增强基层党组织活力；

8.正风肃纪，加强园区党风廉政建设；

9.全力做好巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，机关工勤编制1人、事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入208.12万元，其中：一般公共预算财政拨款208.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与2020年部门财务总收入249.67万元对比减少41.55万元，减少率16.65%，主要原因分析：本年在职人员比上年减少2人（退休2人），一般公共服务支出减少22.02万元，减少率11.38%，社会保障和就业支出减少18.49万元，减少率57.93%，卫生健康支出减少2.08万元，减少率18.21%，住房保障支出增加1.05万元，增长率8.19%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入208.12万元，与2020年部门财政拨款收入249.67万元对比减少41.55万元，减少率16.64%，其中:本年收入208.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.12万元（本级财力203.12万元，专项收入5万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资产有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出208.12万元。财政拨款安排支出 208.12万元，其中：

1.基本支出203.12万元，与上年对比减少36.55万元，减少率15.25%，主要原因分析：本年在职人员比上年减少2人（退休2人），一般公共服务支出减少22.02万元，减少率11.38%，社会保障和就业支出减少18.49万元，减少率57.93%，卫生健康支出减少2.08万元，减少率18.21%，住房保障支出增加1.05万元，增长率8.19%；

2.项目支出5万元，与上年对比减少5万元，减少率50%，主要原因分析：2021年度园区招商引资专项工作经费5万元。

3.财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分组如下：

1. （2010301）一般公共服务支出171.51万元，主要用于：在职职工工资性支出140.48万元；公用经费20.03万元；车辆经费（公务用车运行维护费）6万元； 招商引资项目工作经费5万元，主要用于园区招商引资项目工作经费，（其中：办公费2.5万元；公务接待费1.5万元；委托业务费1万元）。

2. 社会保障和就业支出13.43万元，主要用于：

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.43万元。

3. 卫生健康支出9.35万元，主要用于：

（2101101）行政单位医疗支出6.46万元；

（2101103）公务员医疗补助支出2.52万元；

（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.36万元。

4. （2210201）住房保障支出13.83万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金13.83万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分组如下表：

五、省对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，其中：（1）政府采购货物预算0.9万元，主要用于采购办公耗材复印纸50件；（2）政府采购服务预算1.12万元，主要用于数据专线使用及通信服务费（互联网信息服务）1.12万元；（3）政府采购工程预算为0万元。

采购预算资金合计2.02万元，与上年同期减少2.06万元，减少率50.49%，减少主要原因：在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据工业园区管委会各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪工业园区管理委员会2021年“三公”经费预算总额7.5万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出1.5万元。2020年“三公”经费年初预算支出10万元，2021年“三公”经费预算数与2021年预算数对比减少2.5万元，减少率25%。

（一）因公出国（境）费

2021年财政预算安排出国（境）费0元，与2020年预算一致，增幅0%。

（二）公务接待费

兰坪工业园区管理委员会2021年公务接待费预算1.5万元，与2020年预算对比减少2.5万元，减少率62.50%。主要用于招商引资、项目推进等公务接待支出。预计接待11批次，接待人次为100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车2辆，运行维护费6万元，与2020年预算一致，增幅0%。主要用于保障公务用车工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目基本情况

2021年部门预算下达项目1项，项目清单：园区招商引资项目工作经费，金额5万元，对比2020年园区招商引资项目工作经费10万元减少5万元，减少率50%，主要用于：委托业务费1万元，办公费2.5万元，公务接待费1.5万元。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

详见附件：兰坪工业园区管理委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     8.其他无部门需解释的说明的名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪工业园区管理委员会2021年机关运行经费安排15万元，与上年对比减少1.8万元，增长率-10.71%，减少原因：本年在职人员较上年减少2人，公用经费相应减少，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

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