兰坪白族普米族自治县城区社区卫生服务中心2021年部门预算公开

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 兰坪县城区社区卫生服务中心2021年预算公开目录

第一部分 兰坪县城区社区卫生服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分兰坪县城区社区卫生服务中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、新增资产配置表

兰坪县城区社区卫生服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

社区卫生服务机构以社区为范围、家庭为单位、健康为中心、居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，开展健康教育、预防、保健、康复和一般常见病、多发病的诊疗服务，具有社会公益性质，属于非营利性医疗机构。社区卫生服务中心覆盖人口16233人。

（二）机构设置情况

我单位设有门诊部（包括：门诊药房、挂号、收费、全科诊疗科、门诊注射室输液室观察室、抢救室、中医馆、B超室、检验科、心电图室、放射室）、公共卫生科（包括：慢性病科、妇幼保健科、建教科、结防科、慢性病综合示范区）、后勤部等。

（三）重点工作概述

一、社区基本医疗服务 

1、社区常见病、多发病、慢性病的门诊治疗。 目前全科医学科内设门诊、药房、收费室、观察室、输液室、抢救室、医学检验科等。

2、中医药特色服务。中医馆目前开展的理疗项目有：针灸、推拿、艾灸、拔罐、中医熏蒸等适宜技术。

二、健康管理 

1、自愿签订家庭医生健康保健服务合同。同时家庭可以直接与医生联系，就健康问题进行咨询和治疗； 

2、慢性非传染性疾病（高血压、糖尿病）的规范化管理；

3、中老年人的健康管理； 

4、妇幼保健：新生儿访视、孕产妇产后访视；

5、严重精神障碍患者管理；

6、结核病防治； 

7、建立居民健康档案；

8、结核病患者健康管理；

9、卫生计生监督协管；

10、健康素养促进行动；

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入246.04万元，其中：一般公共预算246.04万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

上年部门财务总收入200.83万元，其中：一般公共预算财政拨款200.83万元。    

与上年对比财务总收入2021年比上年多45.21万元，主要原因分析是因为今年新入职2人，从而今年所有收入支出预算都增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 246.04万元，其中:本年收入246.04万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246.04万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

上年部门财政拨款收入200.83万元，其中:本年收入200.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.83万元。

与上年对比部门财政拨款收入2021年比上年多45.21万元，主要原因分析是因为今年新入职2人，从而今年所有收入支出预算都增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出246.04万元。财政拨款安排支出246.04万元，其中，基本支出246.04万元；2020年部门预算总支出200.83万元，其中，基本支出200.83万元。

增减变化情况：2021年与上年对比，今年财政预算拨款比上年多安排了45.21万元。

变化原因：主要原因分析是因为今年新入职2人，从而今年所有收入支出预算都增加。

财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位无财政专户管理资金的支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目2100301（城市社区卫生机构）191.09万元，主要用于职工工资性支出和公用经费；

功能科目2101102（事业单位医疗）10.20万元，主要用于职工基本医疗保险；

功能科目2101103（公务员医疗补助）3.97万元，主要用于职工医疗补助；

功能科目2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.39万元，主要用于职工大病补充医疗保险；

功能科目2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）21.20万元，主要用于职工养老保险；

功能科目2210201（财政对住房公积金的补助）19.19万元，主要用于职工住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出234.39万元（基本支出233.24万元，项目支出0万元）。主要用于工资、绩效工资、奖金和各种社会保障缴费。其中，30101基本工资57.31万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴70.81万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金4.78万元，主要用于发放职工的奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费21.2万元，主要用于基本养老保险缴费；30107绩效工资45万元，主要用于职工上年年终考核绩效奖励和基础性绩效；30110职工基本医疗保险缴费10.2万元，主要用于职工医疗保险单位部分的缴纳；30111公务员医疗补助3.97万元，主要用于职工公务员医疗补助单位部分的缴纳；30112其他社会保障缴费0.79万元，主要用于职工工伤保险和失业保险单位部分的缴纳；20113住房公积金19.19万元，主要用于职工住房公积金单位部分的缴纳；30228工会经费1.15万元，主要用于职工工会费缴纳。

2.302商品和服务支出11.65万元（基本支出12.80万元），主要用于机关日常运转的支出。其中，30201办公费5万元（其中：基本支出5万元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志等日常办公支出；30229福利费1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元），主要用于职工福利；30299 其他商品和服务支出5.5万元（其中：基本支出5.5万元，项目支出0万元），主要用于水电费、差旅费、邮电费等公用经费的支出。  

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2021年度本单位列入省对下专项转移支付项目清单项目0个，金额0万元。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组本单位无。

（四）经济社会事业发展事项

兰坪县城区社区卫生服务中心2021年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，

其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年无增加和减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是没有因公出国（境）费的支出。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

部门2021年公务接待费预算为0.6万元，较上年无增加和减少，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。

增减变化原因：无

（三）公务用车购置及运行维护费

部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增加和减少。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增加和减少；公务用车运行维护费0万元，较上年无增加和减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无

八、重点项目预算绩效目标情况

 无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

五、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

部门2021年机关运行经费安排12.8万元，主要用于机关日常运行需要的支出，上年机关运行经费安排9.1万元，今年与上年对比，机关运行经费比去年增加了3.7万元，主要原因分析是因为今年新入职2人，从而今年所有收入支出预算都增加。

（三）国有资产占有使用情况

兰坪县城区社区卫生服务中心截至2020年12月31日资产负债表国有资产占用情况：流动资产合计178.4万元，固定资产原值618.2万元（固定资产累计折旧200.5万元，固定资产净值417.7万元）。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53332500336300111