兰坪县自然资源公安局部门2021年部门预算编制说明

监督索引号53332500231200000

兰坪县自然资源公安局部门2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 兰坪县森林公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、2021年度“三公经费”预算情况

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

第二部分兰坪县自然资源公安局2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

兰坪县自然资源公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、维护全县林区社会治安稳定、承担森林资源、野生动物资源及环境保护资源的保护工作，掌握全县林区治安动态，综合分析、研究、查处各类破坏森林资源、野生动物资源、环境保护资源违法犯罪行为。

2、负责打击涉及森林资源、野生动物资源、环境保护资源违法犯罪活动的统一行动和专项斗争及区域性林区专项整治行动；查处涉野生动植物资源、涉林、涉环境资源犯罪的重特大案件。

3、依法执行公安部、森林公安、林业法律法规和国家、省、州有关森林资源保护的指示、决定的贯彻落实。

4、依法履行相关法律、法规、条令赋予的执法职能，贯彻落实关于森林资源保护及环境保护的各项方针、政策。

5、依法负责侦破和查处各类涉林案件。

6、负责全县森林公安队伍建设，承担森林公安警力配置、警衔申报审查、干部管理、立功授奖审核申报工作；组织实施全县森林公安教育培训、警务督察、政工纪检、宣传工作；负责全县森林公安机关思想政治工作；依法依规受理民警执法、执纪和维权工作及查处办理民警违法、违纪案件。

（二）机构设置情况

机构设置有办公室、政工科、法制科、装备财务室、信通科、治安科、刑侦科、城郊派出所、通甸派出所、营盘派出所等组成。

（三）重点工作概述

 1、维护全县林区社会治安稳定、承担森林资源、野生动物资源及环境保护资源的保护工作，掌握全县林区治安动态，综合分析、研究、查处各类破坏森林资源、野生动物资源、环境保护资源违法犯罪行为。

2、负责打击涉及森林资源、野生动物资源、环境保护资源违法犯罪活动的统一行动和专项斗争及区域性林区专项整治行动；查处涉野生动植物资源、涉林、涉环境资源犯罪的重特大案件。

3、依法执行公安部、森林公安、林业法律法规和国家、省、州有关森林资源保护的指示、决定的贯彻落实。

4、依法履行相关法律、法规、条令赋予的执法职能，贯彻落实关于森林资源保护及环境保护的各项方针、政策。

5、 做好脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年5月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制24人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人，2021年4月份在职人员调出一人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入614.65万元，其中：一般公共预算财政拨款614.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财政总收入增加133.09，增加比率是22%,主要原因分析：人头经费从原来的每人0.7万元增加到0.9万元和人员经费增加，人员经费的原因：五险一金缴费基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入614.65万元，其中:本年收入614.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款614.65万元（本级财力614.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了133.09万元，增加比率是22%，主要原因分析：人头经费从原来的每人0.7万元增加到0.9万元和人员经费增加，人员经费的原因：五险一金缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出614.65万元。财政拨款安排支出 614.65万元，其中：基本支出614.65万元，与上年对比增加了130.98万元，增加比率21%，主要原因分析人员经费增加，工资上调，五险一金缴费基数增加。；项目支出0万元，与上年对比0，增加比率是0%。

（一）财政专户管理资金支出情况

兰坪白族普米族自治县自然资源公安局2021年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于执法与监督527.04万元、机关事业单位养老保险缴费支出30.65万元、卫生健康支出21.09万元，住房公积金35.87万元。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出614.65万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）我单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

我单位无中央配套资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无政策标准测算补助。

（四）经济社会事业发展事项。

无经济社会事业发展事项资金。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算批复

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兰坪县自然资源公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年减少1万元，下降8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兰坪县自然资源公安局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次；无增减变化原因。

（二）公务接待费

兰坪县自然资源公安局2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为9次，共计接待72人次。单位严格执行公务接待规定，预计在2021年中公务接待将减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

兰坪县自然资源公安局2021年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。公务用车购置及运行维护费与上年对比增减幅度无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兰坪县自然资源公安局2021年机关运行经费安排19.47万元，与上年对比无区别，增加了5.47万元，增加了39%，增加的主要原因分析2021年人头经费从原来的每人0.7万元增加到0.9万元，增加了29%，福利费增加了1.47万元，增加了100%。

（三）国有资产占有使用情况

我单位资产情况办公用房面积260㎡，原值为49.98万元，业务技术用房478.9㎡，原值为126.44万元，车辆3辆，原值为44.76万元，其他固定资产128.56万元，共计固定资产349.74万元。

附件：

                       兰坪白族普米族自治县自然资源公安局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称（兰坪县自然资源公安局2021年无预算重点领域财政项目）

二、立项依据（兰坪县自然资源公安局2021年无预算重点领域财政项目）

三、项目实施单位（兰坪县自然资源公安局2021年无预算重点领域财政项目）

四、项目基本概况（兰坪县自然资源公安局2021年无预算重点领域财政项目）

五、项目实施内容（兰坪县自然资源公安局2021年无预算重点领域财政项目）

六、资金安排情况（兰坪县自然资源公安局2021年无预算重点领域财政项目）

七、项目实施计划（兰坪县自然资源公安局2021年无预算重点领域财政项目）

八、项目实施成效（兰坪县自然资源公安局2021年无预算重点领域财政项目）

监督索引号53332500231200111